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PANORAMA SISTEMA INTEGRAL DE GESTION 2011

PANORAMA SISTEMA INTEGRAL DE GESTION 2011. 1. SISTEMA DE GESTION INTEGRAL. AUDITORIA EXTERNA ICONTEC. AUDITORIA EXTERNA ICONTEC. AUDITORIA EXTERNA ICONTEC. AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. MAPA DE PROCESOS. ¿ES TU PROCESO, ESTRATÉGICO, DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Ó DE APOYO?.

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PANORAMA SISTEMA INTEGRAL DE GESTION 2011

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Presentation Transcript

  1. PANORAMA SISTEMA INTEGRAL DE GESTION 2011

  2. 1. SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

  3. AUDITORIA EXTERNA ICONTEC

  4. AUDITORIA EXTERNA ICONTEC

  5. AUDITORIA EXTERNA ICONTEC

  6. AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

  7. MAPA DE PROCESOS ¿ES TU PROCESO, ESTRATÉGICO, DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Ó DE APOYO? ESTRATÉGICOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO ¡La calidad es posible con tu compromiso!

  8. HALLAZGOS AUDITORIA INTERNA CONTRATACION

  9. HALLAZGOS AUDITORIA INTERNA SELECCION

  10. RESULTADOS DE AUDITORIA INTERNA 2011

  11. RESULTADOS DE AUDITORIA INTERNA 2011 Agosto 17 Planes de Acción (100)% – Agosto 19 Cierre

  12. RESULTADOS DE AUDITORIA INTERNA 2011

  13. REQUISITOS CON MAYOR INCUMPLIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 2011 • 4.2.3 Control de Documentos: Los documentos del sistema de calidad debes ser controlados y se les debe realizar seguimiento. • a) Se deben aprobar documentos en cuanto su actualización y emisión. • b) Revisarlos y actualizarlos en cuando sea necesario. • c) Asegurarse de que se registran los cambios y el estado de actualización vigente • d) Asegurarse de que las versiones pertinentes se encuentran disponibles • e) Los documentos deben ser legibles y fácilmente identificables. • f) Prevenir el uso intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan obsoletas.

  14. REQUISITOS CON MAYOR INCUMPLIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 2011 (4.2.3 Y 4.2.4) • 4.2.4 Control de Documentos: Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos de los procesos y de una operación eficaz deben ser legibles fácilmente identificables sin modificaciones

  15. CONTROL DE DOCUMENTOS

  16. REQUISITOS CON MAYOR INCUMPLIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 2011 (4.2.3 Y 4.2.4) • 4.2.4 y 4.2.3: DOCUMENTOS OBSOLETOS O DESACTUALIZADOS

  17. REQUISITOS CON MAYOR INCUMPLIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 2011) • 8.2.3 y 8.2.4: Seguimiento y medición de procesos y de productos • Indicadores por proceso. • Indicadores de acuerdos de servicio. • Evaluación anual de satisfacción a clientes.

  18. FICHA TÉCNICA INDICADOR

  19. INDICADORES DE GESTION PROCESO RESPONSABLE DEFINICION OPERACIONAL DEL INDICADOR 1.Control de Historia laborales (90%) 2. Vinculación Oportuna (90%) CONTRATCION 1.Efectividad (90%) SELECCION

  20. REQUISITOS CON MAYOR INCUMPLIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 2011 • 7.4.1: Evaluación y Reevaluación de Proveedores

  21. ACCIONES PREVENTIVAS Y DE MEJORA

  22. ACCIONES PREVENTIVAS Y DE MEJORA

  23. PANORAMA SGC PARA EL 2011

  24. PANORAMA SGC PARA EL 2011

  25. PANORAMA SGC PARA EL 2011 PROCESO RESPONSABLE DEFINICION OPERACIONAL DEL INDICADOR 1.Control de Historia laborales (90%) (vNo. de historias laborales entregadas/ No. total de vinculaciones en el periodo) 2. Vinculación Oportuna (90%) (No. de vinculaciones oportunas en el periodo / No. total de vinculaciones en el periodo) CONTRATCION 1.Efectividad (90%) SELECCION

  26. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

  27. ¿COMPARTES LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA ORGANIZACIÓN? NUESTRA RAZÓN DE SER: misión POLÍTICA DE CALIDAD Somos una Organización que ofrece soluciones especializadas en Gestión de Recursos Humanos y Servicios Generales. Prestamos nuestros servicios a grandes compañías en Colombia, contribuyendo con nuestro aporte a que nuestros clientes concentren su atención en el objeto de su negocio. Contamos con el mejor talento humano y orientamos nuestro trabajo hacia el logro de resultados, el cumplimiento de acuerdos comerciales y requisitos legales. Mediante procesos sencillos, eficientes y eficaces buscamos la mejora continua en la calidad de nuestro servicio VISIÓN VALORES • Queremos ser reconocidos como el mejor operador del Talento Humano y Construir soluciones integrales en materia de Servicios Generales, acordes con las necesidades de nuestros clientes. • Trabajaremos por fortalecer un grupo de colaboradores competentes y comprometidos con los servicios que ofrecemos. • Impulsaremos soluciones tecnológicas, que de manera cada vez mas ágil y adecuada, respondan a las exigencias cambiantes de nuestra industria. RESPETO: Brindamos un trato amable y valoramos las ideas entendiendo las diferencias en busca del bien común. HONESTIDAD: Somos transparentes y leales en nuestras acciones generando confianza en las relaciones personales y empresariales. COMPROMISO: Hacemos propio el Direccionamiento Estratégico de la Organización, fundamentados en el trabajo en equipo y en nuestra actitud de servicio. ¡La calidad es posible con tu compromiso!

  28. OBJETIVOS CORPORATIVOS Profundizar en el conocimiento de clientes, competencia, empleados y entorno. Fortalecer el conocimiento técnico de nuestro negocio. Trabajar con los mejores proveedores y asegurar que los acuerdos establecidos maximizan el valor que estos nos entregan. Garantizar que el talento humano de la Organización cuenta con las competencias requeridas y potencializar su desarrollo. Optimizar los procesos garantizando innovación y acompañamiento efectivo a la dinámica del negocio. Asegurar que la organización cuenta con soluciones tecnológicas acordes a la dinámica del negocio, garantizando la integración y articulación de los procesos. Aumentar el reconocimiento de nuestro modelo de negocio en clientes, empleados y el mercado. Maximizar los beneficios económicos para clientes, empleados y accionistas.

  29. PANORAMA SGC PARA EL 2011 DEFINICION OPERACIONAL DEL INDICADOR PROCESO RESPONSABLE PROCESO RESPONSABLE IMPACTO SGC 1.Control de Historia laborales (90%) (vNo. de historias laborales entregadas/ No. total de vinculaciones en el periodo) 2. Vinculación Oportuna (90%) (No. de vinculaciones oportunas en el periodo / No. total de vinculaciones en el periodo) CONTRATCION CONTRATCION 6. Asegurar que la organización cuenta con soluciones tecnológicas acordes a la dinámica del negocio, garantizando la integración y articulación de los procesos. 7, Aumentar el reconocimiento de nuestro modelo de negocio en clientes, empleados y el mercado. 1.Efectividad (90%) SELECCION SELECCION 8, Aumentar el reconocimiento de nuestro modelo de negocio en clientes, empleados y el mercado.

  30. ¿COMPARTES LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA ORGANIZACIÓN? POLÍTICA DE alcohol, Drogas y tabaquismo Es Política de la empresa realizar sus operaciones con personal en óptimas condiciones de salud, con un alto fomento del autocuidado, promoviendo estilos de vida saludables y minimizando los errores humanos, generadores potenciales de pérdidas. El consumo de alcohol y drogas altera la coordinación psicomotriz, la falta de atención, la habilidad y la memoria de los trabajadores, afectando su bienestar y el de sus compañeros. El consumo de tabaco genera dependencia física y psicológica, así como un gran número de enfermedades respiratorias y cardiacas. La política con respecto a la posesión uso y/o venta de alcohol, drogas y tabaco se basa en la legislación colombiana. La empresa se reserva el derecho de tomar pruebas de alcohol y drogas en forma aleatoria o por sospecha, así como de inspeccionar los lugares de trabajo. Ningún empleado podrá rehusar la aplicación de la política. El rechazo del empleado a someterse a las mencionadas pruebas, así como su resultado positivo constituyen causal para sanciones disciplinarias, que pueden incluir la terminación del contrato de trabajo. Por lo anterior, se prohíbe el uso, posesión y/o venta de alcohol y drogas en las instalaciones propias, de terceros y en sus vehículos; así mismo se prohíbe el consumo de tabaco en oficinas, recintos cerrados, vehículos y zonas de riesgo. ¡La calidad es posible con tu compromiso!

  31. ¿COMPARTES LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA ORGANIZACIÓN? POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE - HSE Somos un grupo de empresas de servicios en Recursos Humanos y Servicios Generales especializados. Ofrecemos nuestros servicios a las más grandes empresas nacionales y multinacionales en Colombia, con un alto sentido de compromiso para proteger la salud de los empleados, evitar la contaminación del medio ambiente y conservar los bienes de la empresa y de terceros, para lo cual nos comprometemos a: Mantener un ambiente de trabajo sano y seguro, evitando las pérdidas en los empleados, contratistas, comunidades vecinas, medio ambiente, la propiedad y/o el equipo. Identificar continuamente los peligros, aspectos ambientales significativos y evaluar los riesgos e impactos en cada una de las operaciones realizadas, controlándolos para evitar los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y la afectación del medio ambiente, garantizando la seguridad y productividad dentro de un proceso de mejoramiento continuo. Cumplir y divulgar la legislación nacional, las políticas de la empresa, las regulaciones aplicables y otros compromisos voluntariamente asumidos. Diseñar programas para fortalecer la promoción y la seguridad y la salud en el trabajo, con los cuales se fomente una cultura del autocuidado, previniendo los riesgos profesionales al igual que los impactos ambientales. Asegurar la competencia de los empleados y contratistas, entrenándolos y motivándolos para cumplir con sus responsabilidades. Proveer el talento humano y los recursos necesarios para su cumplimiento. Mantener un mecanismo de control para los proveedores y subcontratistas en asuntos de HSE. Garantizar la ejecución de un programa de mantenimiento preventivo a nuestros equipos y herramientas. Implementar programas de preparación y respuesta a las emergencias en las operaciones propias y de terceros. Esta política está disponible a todas las partes interesadas y debe ser revisada periódicamente, divulgada, comprendida e implementada en todos los niveles de la empresa, garantizando su cumplimiento como un requisito contractual. ¡La calidad es posible con tu compromiso!

  32. REQUISITOS CON MAYOR INCUMPLIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 2011 • Direccionamiento estratégico. • Objetivo del proceso. • Mecanismos e Medición. • Planificación del servicio. • Documentos del sistema de gestión. • Impacto al direccionamiento. • Consulta de acuerdos comerciales. • Registros y Archivos. • Acciones preventivas y de mejora.

  33. ¡TIPS DE CALIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA APLICAR EN AUDITORIAS ¡ • Recuerda No aprenderte la Misión y la Visión de memoria, Interiorízala y Compréndela. • Realizar evaluación y reevaluación de proveedores. • Retroalimentar al equipo de trabajo sobre metas e indicadores. • Tener en cuenta en que ha mejorado el proceso • Es importante que conozcas los Objetivos de tu proceso y la relación que existe con los Objetivos Corporativos. • Analiza y Comprende los resultados de los Indicadores de Gestión de tu Proceso. • Verifica que los Documentos que utilizas en tu proceso tengan la misma actualización que se encuentra en el srvstorage • Recuerda cerrar los Hallazgos encontrados en Auditorias Anteriores. • Revisa el Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora que se han generado en tu Proceso. • Recuerda Registrar en Actas, las Reuniones que Impactan los resultados de tu Proceso. • Verifica que los Documentos se encuentren actualizados y en los puntos de uso. (Operaciones). • Prueba que los accesos al Sistema de Gestión de la Calidad (srvstorage) funcionen correctamente. ? ? ¿Qué debo tener en cuenta para mi Auditoría Interna? ¡La calidad es posible con tu compromiso!

  34. ¡TIPS DE CALIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA APLICAR EN AUDITORIAS¡ • Recuerda que conocer la Caracterización de tu Proceso te facilita un buen resultado en las Auditorias. • Revisa, Sí te aplica, que los Documentos de Origen Externo se mantienen actualizados, en el sitio de uso e identificados como lo indica el Listado Maestro de Documentos Externos. • Los registros de tu proceso deben estar organizados, sin enmendaduras, legibles, protegidos y fácilmente identificados. • Garantiza que los requisitos del cliente se actualizan y se informan oportunamente a los procesos involucrados. • Recuerda que lo que no se mide no se controla, por lo tanto reporta oportunamente tus Indicadores de Gestión. • Identifica los Objetivos Corporativos. • Pregúntate Cómo y Qué has hecho para Mejorar tu Proceso. • Identifica las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. • Recuerda portar siempre el carné de la ARP, EPS y Documento de Identificación Personal. • Es importante que conozcas tus responsabilidades en Salud Ocupacional. • Recuerda cómo se reporta un Accidente de Trabajo. ? ? ¿Qué debo tener en cuenta para mi Auditoría Interna?

  35. SERVICIOS REGISTRO RUC : Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas del Sector Hidrocarburos. Recursos Humanos Servicios Generales Clientes NTC – ISO 9001:2008 : (SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD)

  36. PRESENTACION DE LA ORGANIZACION ORGANIZACIÓN SERDAN es uno de los mayores empleadores de Colombia, contando con fuerza laboral administrativa de 372 empleados y una fuerza laboral operativa de más de 14.000 trabajadores en diferentes áreas, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. NTC – ISO 9001:2008 : (SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD) EVALUACION RUC : Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas del Sector Hidrocarburos.

  37. Cobertura Ubicación de Oficinas a Nivel Nacional

  38. MAPA DE PROCESOS ¿ES TU PROCESO, ESTRATÉGICO, DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Ó DE APOYO? ESTRATÉGICOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO ¡La calidad es posible con tu compromiso!

  39. IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACION ISO 9001:2008 • Requisito de clientes para licitar en los pliegos establecidos: • Estandarización de Procesos : Mediante estructuración de servicios, tiempos, normas y responsabilidades (Caracterizaciones, Procedimientos, Formatos, Protocolos …. Entre otros). • Obtención de resultados de desempeño con base a medición objetiva. • Control de prestación del servicio y procesos. • Optimización de recursos. • Desarrollo Sostenible

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