Bornholms Regionskommune

1. Bornholms Regionskommune

2. Bornholm • Ca. 43.600 indbyggere • 589 km2 • 55% af befolkningen er 40 år eller derover • Beskatningsgrundlaget udgør 85 % af landsgennemsnittet • Gennemsnitlige kommunale skattepct. var 21,9 • Højere driftsudgifter end landgennemsnittet • Dobbelt så mange beskæftiget i den primære sektor ifht. landsgennemsnittet • Ledighedsprocent på lige ved 12%

3. Den politiske proces • Januar 2001 KL-rapporter offentliggøres • Maj 2001 Folkeafstemning • Oktober 2001 Udkast til lov fremlægges • Marts 2002 Vedtagelse af lov • Maj 2002 Valg til Regionsråd • Juli 2002 Sammenlægningsudvalget træder i funktion • Januar 2003 Regionsrådet træder i funktion

4. Sammenlægningsudvalget • Konstituering • Udvalgsstruktur • Styrelsesvedtægt • Styreform • Ansættelse af direktion • Budget for 2002 og 2003 • Dispensationer fra lighedsgrundsætningen

5. Styreform • ”Central styring – decentral ledelse” • Klar adskillelse af politik og administration • Aftalestyring af 117 virksomheder fordelt på 29 politikområder • Aftalen indgås mellem Regionsråd og virksomheden • Ingen forvaltninger • Nye roller til næsten alle

6. Aftalestyring Regionsråd Virksomheder

7. Børne- og skoleudvalget Ældre- og handicapudvalget Sundhedsudvalget Erhvervs- og arb.mar. udvalget Fritids- og kulturudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Aftalestyring Regionsråd Virksomheder

8. Dialog Aftalestyring Regionsråd Ældre- og handicapudvalget Dialog Virksomheder

9. Direktion Sekretariater Aftalestyring Regionsråd Ledelsesinfo Dialog Fagråd Daglig dialog Virksomheder

10. Direktionen • Skal sikre den kommunale organisations udvikling og funktion • Skal fastlægge strategier og koordinere opgaverne inden for de tværgående direktionstemaer • Skal skabe overblik • Skal sikre sekretariatsbetjening af det politiske niveau • Har ansvar for at etablere et ledelsesgrundlag og et værdigrundlag

11. Den administrative proces • Juli 2002 Direktionen udpeges, midlertidigt sekretariat etableres • Aug. 2002 Midlertidig samarbejdsorgan etableres • Sep. 2002 Organisationen opbygges • Okt. 2002 41 lederstillinger for de nydannede virksomheder udbydes og besættes • Nov. 2002 Virksomheder beskrives, geografisk placering fastlægges • Dec. 2002 Ca. 500 stillinger udbydes og besættes

12. Administrations-bygninger Tejn Hasle Rønne Aakirkeby Nexø

13. Strategisk indsats i forhold til medarbejderne • SUSAM og KTO kontaktudvalg • Kontinuitet og tillid • Topstyring i den første pressede fase, derefter involvering og bottom up • Stormøde for de adm. medarbejdere • Information • Arbejdspres, overtid, stress, sygemeldinger • Interessejobbank og jobbank

14. Strategisk indsats i forhold til medarbejderne fortsat • MED • Værdigrundlag og personalepolitik • Lederudvikling og medarbejderudvikling • Teambuilding og kultursammensmeltning

15. Masterplan • Budget • Styreform • Organisation • Arbejdsgrundlag for Direktionen • Virksomhedsdannelse og placering af ledere og medarbejdere • Målhierarki, fra vision til mål, fra mål til ydelser • Aftalestyring, koncept og implementering • Overenskomst- og personaleforhold

16. Masterplan fortsat • Værdigrundlag og ledelsesgrundlag • MED • Personalepolitik, holdning og kultur • Lederudvikling • Ny LØN • Teambuilding • Arbejdsgange • IT-infrastruktur og –platform

17. Masterplan fortsat • KMD- og andre centrale systemer • ESDH • Store flyttedag • Overgangsløsninger for 2003 • Indkøbspolitik • Information og kommunikation • Administrative systemer (øk.styring mv.) • Og meget, meget mere

18. Udfordringer og problemer • Der var for kort tid – måske • De forskellige kulturer • Overenskomst- og personaleforhold • Administrative systemer • Tekniske systemer • Praktiske forhold • - og den bare mark

19. Økonomiske fordele ved sammenlægningen

20. Udgifter i forbindelse med sammenlægning af de bornholmske kommuner

21. Evaluering • Forskningsprojekt • Intern evaluering

22. Hvad har vi lært? • Kommunesammenlægning er en krævende og byrdefuld forandring • - og samtidig en ny radikal styreform er en kæmpeudfordring. Men godt at gøre det!? • Kulturforskellene betydelige • Forventning om både rationale og om at der kan præsteres mere er svær at indfri – må ske på sigt • ½ år er alt for kort tid – måske

23. Hvad har vi lært? fortsat • Vi undervurderede IT – på økonomi og tid • Medarbejdere og organisationer har arbejdet positivt • Fordele ved sammenlægning af amt og kommuner • Godt at Sammenlægningsudvalget var direkte valgt • - og at der var et særligt sekretariat • En enig politisk bestyrelse …. • Man kan ikke planlægge alt

24. Tids- og handleplanen frem til årsskiftet 2002/03 • 23. sep. 2002 Medlemmer af SUSAM og KTO's kontaktudvalg modtager oplæg om styreform og organisation. • 25. sep. SUSAM behandler oplægget om styreform og organisation. •  26. sep. Alle medarbejdere i de seks enheder modtager oplægget om styreform og organisation. •  1. okt. Sammenlægningsudvalget træffer beslutning om styreform og organisation.

25. Tids- og handleplanen frem til årsskiftet 2002/03 • 2. okt. Alle medarbejdere modtager information om Sammenlægningsudvalgets beslutning. •  2. okt. Skema vedrørende lederstillinger i virksomheder og stabe i administrationen udsendes til alle medarbejdere. NB: På dette tidspunkt var den geografiske placering af virksomheder og stabe endnu ikke afklaret. • 7. okt. Sidste frist for indsendelse af lederønsker • Uge 41-44 Direktionen placerer de administrative ledere i den fremtidige organisation.

26. Tids- og handleplanen frem til årsskiftet 2002/03 • Uge 43-44 Direktionen drøfter den nærmeste fremtid med de nye administrative ledere, herunder generelle forventninger til den enkelte virksomhed eller stabs organisation, personalebehov og geografisk placering. • Uge 44-45 De administrative ledere udarbejder oplæg til den enkelte virksomhed eller stabs organisation, personalebehov og geografisk placering. Oplægget udarbejdes i samarbejde med den direktør der er ansvarlig for det pågældende område.

27. Tids- og handleplanen frem til årsskiftet 2002/03 • 11. nov. De administrative ledere afleverer deres oplæg til Direktionen. • 12. nov. Direktionen behandler oplæggene og udarbejder et samlet forslag til de enkelte virksomheder og stabes organisation, personalebehov og geografisk placering. • 13. nov. Direktionens forslag sendes ud til SUSAM samt alle medarbejdere og drøftes blandt medarbejderne.

28. Tids- og handleplanen frem til årsskiftet 2002/03 • 18. nov. SUSAM behandler Direktionens forslag. • 19. nov. Direktionen træffer beslutning om den fremtidige administrative organisering, personalebehovet og den geografiske placering. •  20. nov. Alle medarbejdere informeres om Direktionens beslutning. •  20. nov. Skema vedrørende mellemlederstillinger og almindelige stillinger i virksomheder og stabe i administrationen udsendes til alle administrative medarbejdere.

29. Tids- og handleplanen frem til årsskiftet 2002/03 • 2. dec. Sidste frist for at aflevere skema med ønsker om placering i den administrative organisation. •  Uge 49-50 Ønskerne fra de administrative medarbejdere koordineres. •  17. dec. Sidste frist for placering af medarbejderne i den fremtidige organisation •  18. dec. Lederne orienterer de administrative medarbejdere om deres fremtidige placering.

30. Tids- og handleplanen frem til årsskiftet 2002/03 • 31. dec. Alle ledere og medarbejdere i kommuner og amt har senest denne dag modtaget brev om overførsel til Bornholms Regionskommune. • 1. jan. 2003 Ledere af virksomheder og stabe overtager formelt ansvaret og kompetencen på deres respektive fagområder.

31. Hvad stod vi over for? • Tidspresset • Styreform og organisation • Harmonisering • Økonomi og effektivisering • Administrative forhold • Lederne • Medarbejderne • Geografien

32. Vision • Bornholm er en bæredygtig dansk region i Europa • Bornholm er kendetegnet ved en afbalanceret udvikling, der sker med respekt for Bornholms særegne natur, øens befolkning og dens levende by- og landmiljøer • Bornholms Regionskommunes virke er baseret på dialog, åbenhed og medindflydelse

33. Nettodriftsudgifter - Budget 2003

34. Stigning på udvalgte områder

35. Årets gang i Aftalestyring Januar Færdiggørelse, underskrift og offentliggørelse af aftale Opfølgning på sidste års aftaler Forhandling mellem direktører og virksomhedsledere Drøftelse af prioriteringsforslag Udkast til aftale udarbejdes Dialogmøder Aftalehjulet November April Temadag i Regionsrådet Forslag til op- og nedprioriteringer Dialogmøder Udvalgsbehandling Budget-vedtagelse Budgettemadag August

36. Målsætning Budgetvedtagelse Dialog Justering Budgetforberedelse Handling Drift Dialog Evaluering Status, beretning Dialog

37. Krav / mål ”Kravspecifikation” Politik Ledelse Dialog Ydelse Virkning Resultat Metode Ressource Opfølgning Succes-kriterier

38. Hvad vil vi opnå? • En styrkelse af den politiske ledelse og styring • Et øget fokus på produktivitet og effektivitet • En større synlighed og gennemskuelighed i opgaveløsningen • En styrkelse af grundlaget for dialog mellem politikere, institutioner, borgere og brugere • En entydig sammenhæng mellem resultater og økonomi

39. Krav til ledelse • Personale • Motivere, engagere og delegere • Faglig • Indsigt og viden, fokus på brugere og kvalitet • Økonomi • ”Rettidig omhu”, bedst mulig udnyttelse • Strategi, udvikling • Fremsyn • Samarbejde • På tværs af fag-, virksomheds- og myndighedsgrænser

40. Lederudviklingsforløb • Ledelse i Regionskommunen • Obligatorisk for alle virksomhedsledere • Fælles ledelseskultur, strategisk og personalemæssige ledelse • Ændrede forudsætninger for ledelse • Obligatorisk for alle ledere med nyt ansvar • Økonomisk, faglig, strategisk og personalemæssig ledelse • Redskabskurser • Tilbud • Lønsumsstyring, økonomistyring, personaleadm., MUS m.v.

41. Decentralisering Virksomheder Fagudvalg Direktion Politikområder Aftalestyring Status Dialog Fagråd Mål Centrale begreber

42. Bornholms Regionsråd 03: Børn og familier Børne- og skole 01: Dagpasning 02: Undervisning 13 folkeskoler UngdomsskoleVidtgående specialundervisn. PladsanvisningDagpleje 30 børnehaver og fritidsklubber2 specialinstitutioner 3 virksomheder Pædagogisk CenterPPR Voksen 06: Handicappede 05: Ældre 04: Social Sikring 1 virksomhed Døgnpleje: 5 virksomheder VisitationMadservicePensioner Visitation7 institutioner HjælpemidlerKommunikationscenter Sundhed 10: Sygesikring 09: Sundhedsfremme 07: Sygehus 08: Psykiatri 1 virksomhed 1 virksomhed 1 virksomhed ForebyggelseTandplejeTandregulering 13: Integration Erhvervs- og arbejdsmarked 11: Erhverv, turisme og trafikbetjening 12: Aktivering og st. beskæftigelse 14: Uddannelse Ingen virksomheder ArbejdsmarkedAktiveringFormidling 1 virksomhed Bornholms AkademiSundheds- og sygeplejeskolenGymnasiumVUC Fritids - og kultur 15: Fritid og kultur 16: Biblioteker Firtid- og kulturMusikskolen 1 virksomhed 19: Veje 20: Faste anlæg Teknik – og miljø 17: Forsyning 18: Plan og byg 21: Miljø og natur ForsyningBOFABAT 1 virksomhed VejeEntreprenørvirks. 1 virksomhed 1 virksomhed 22: Planlægning 23: Økonomi 24: Styreform og organisation 25: Personale 26: IT 27: Politikere Ingen virksomheder Ingen virksomheder Ingen virksomheder Ingen virksomheder Ingen virksomheder Ingen virksomheder Økonomiudvalget 28: Administration • Erhvervs- og arbejdsmarkedssekretariat • Rengøring • Inkasso / folkeregister / ejendomsskat • Skat • Direktionssekretariat • Budgetfunktion • Regnskabsfunktion • Personalesekretariat • IT-sekretariat • Sundhedssekretariat • Kultur- og fritidssekretariat • Teknik- og miljøsekretariat • Udviklingssekretariat • Børn, skole og familiesekretariat • Ældre- og handucapsekretariat 29: Selvstyrehavne • Ingen virksomheder

43. Rønne Landemærket 26 Borgerservice mv. Sikringsydelser Pension Psykiatri Sygesikring Central pladsanvisning Døgninstitutionen Formidling Dagpleje Forebyggelse Visitation ældre Integration IT Østre Ringvej 1 Arbejdsmarked (delvis) Vibegård Virksomhed Bornholm Familiecenter Arbejdsmarked (delvis) Ullasvej 8 Sygehusadministration Fritid og Kultur Visitation vidtg. specialundervisning Ullasvej 17 Erhvervs- og arbejdsmarkedssekr. Børn, skole og familiesekretariat Ullasvej 23 Borgmester Direktion Direktionssekretariat Budgetsekretariat Regnskabssekretariat Udviklingssekretariat Teknik og Miljøsekretariat Voksensekretariat Sundhedssekretariat Grønnegade 17 Familiecenter Hasle Toftelunden 1 SkatBornholm Borgerservice Bykærvej 4 (LIC) Familiecenter PPR Tejn Skovløkken 4 Plan & Byg Natur & Miljø Faste anlæg Dagpleje Borgerservice Visitation ældre Aakirkeby Ravnsgade 5 Borgerservice Børnesagsbehandlere Visitation handicappede Jernbanegade 9 Visitation ældre Nexø Møllevænget 1 Vejvirksomhed Forsyning Personalesekretariat PPR Dagpleje Borgerservice Købmagergade 13 Familiecenter Kong Gustavsvej 10A Ungdomsskoleledelse Geografisk placering 6. februar 2003

44. Historie • 1.700 mio. f.v.t. Bornholm dannes som den ældste del af Danmark • 10.000 f.v.t. De første mennesker bosætter sig • 800 Bornholm får egen konge • 1000 Bornholm bliver del af Danmark • 1658 Bornholmerne afvæbner svenskerne og forærer øen tilbage til den danske konge • 1945 Bornholm bombes • 2003 Bornholms Regionskommune dannes

45. Opnåede stordriftsfordele ved kommunesammenlægningen på Bornholm • Der er skabt stærke faglige miljøer. • Samlet stabe (IT, personale, økonomi, udvikling) med intern specialisering • Miljø: Hvor hver af de små kommuner havde en halv medarbejder, er der nu etableret en stab af medarbejdere, der også omfatter medarbejdere fra det tidligere amt. • I hjemmeplejen er etableret en konsulentgruppe med eksperter i sårbehandling, diabetes, inkontinens og demens.

46. Opnåede stordriftsfordele ved kommunesammenlægningen på Bornholm • Det har været en stor fordel at samle hjælpemidler i én enhed. Bedre fagligt miljø, større professionalisme og bedre lagerstyring samt udnyttelse af IT. • Det har været en fordel for både de private virksomheder og for den kommunale økonomi og sagsbehandling at samle den kommunale arbejdsmarkedsindsats i én kommunal enhed. • Fælles inkasso har givet bedre inddrivelse af gæld.

47. Opnåede stordriftsfordele ved kommunesammenlægningen på Bornholm • PPR, et kommunalt samarbejde, som ikke var uden problemer. Nu er PPR en samlet virksomhed, der ikke skal tage hensyn til de særlige forhold i de tidligere kommuner. Der er ingen betalinger mellem amt og kommune. Hele specialundervisningen er integreret. • Vej og Park – Bedre udnyttelse af maskiner og mandskab. • De små kommuner var sårbare overfor store enkeltudgifter. Regionskommunen er mere robust. • Der er nedlagt tre små skoler 

48. Sammenlægning på Bornholm

49. Større projekt gennemførtsom EU-udbud

50. Mindre projekt der ikke er gennemført som EU-udbud