1. B2B Proveedores Manual de Usuario para Proveedores

2. Contenido • Requerimientos • Botones Principales • Inicio • O. Compras - O. Compras Nuevas - O. Compras de Aviso de Embarque - O. Compras Seguimiento • Pagos - Pagos Programados - Pagos Históricos • Varios • Contactos

3. Requerimientos Para el acceso a la aplicación es necesario contar con los siguientes requerimientos: • Windows 98/2000/XP/2003 • Internet Explorer 5.5 o posterior • Acceso a Internet Menú

4. Botones Principales En el portal de proveedores podrán trabajar con los siguientes botones: • Guardar: Sirve para grabar todos los cambios que realicen en las órdenes de compra así como fechas y la confirmación de entrega de la mercancía y/o servicios. • Regresar:Sirvepara retroceder a la pantalla anterior. • Mensaje: Sirve para enviar comentarios al personal de Compras Indirectas y Contabilidad. • Buscar: Sirve para localizar información referente a órdenes de compra y pagos. • Excel: Esta aplicación sirve para exportar a Microsoft Office Excel la información en pantalla y elaborar reportes. Menú

5. Inicio • Abrir el Explorador de Internet • Entrar a la dirección de Arnecom http://www.arnecom.com • Seleccionar idioma de preferencia • Seleccionar “Extranet” para ingresar a la pantalla principal del “Portal de Proveedores B2B” Menú

6. Inicio (continuación) • Para tener acceso al portal de proveedores deberán registrar : • -Usuario -Contraseña • A continuación observarán la entrada al portal donde encontrarás los menús: • - Inicio • - órdenes de compra • - Pagos • - Varios Menú

7. Inicio & O. Compras Esta opción mostrará la pantalla principal del portal de proveedores. En “O. Compras” podrán consultar todo lo referente a las órdenes de compra tales como: -Nuevas: Son todas las órdenes de compra generadas, pendientes de ser aceptadas por el proveedor. - Aviso de Embarque: Notificación del surtido de órdenes de compra. - Seguimiento: Esta opción permite revisar el status de las órdenes de compra. Menú

8. O. Compras Nuevas En O. de Compras nuevas observarán las órdenes de compra que se generaron y que están pendientes de aceptación por parte del proveedor. Paso 1: Dar clic en el número de la orden de compra (color azul) para poder ver las partidas. Paso 2: Las fechas del lado derecho pueden ser modificadas por el proveedor solo en una ocasión para confirmar el tiempo de entrega ya que será la aceptación de la orden de compra. Paso 3: Para aceptar la orden de compra dar clic en el cuadro exterior para aceptar la orden completa. Paso 4: Dar clic en el botón guardar. Menú

9. O. Compras Aviso de Embarque El aviso de embarque es para confirmar el envío de la mercancía después de agregar la fecha. Nota: Al seleccionar la órden de compra se desplegará la serie de partidas para seleccionar cual van a surtir primero o si va hacer toda la orden de compra. Después de haber seleccionado las partidas a surtir se agregará en el Botón “Confirmar”el número de factura y el número de guía (si aplica) con la cual se entregará dicha mercancía. Nota: se seleccionará si la entrega será completa o parcial dependiendo de cómo se va a surtir la mercancía. Completo: Cuando se envíe en forma total la orden de compra o al surtir el resto de la(s) parcialidad(es). Parcial: Cuando la órden de compra sea surtida en forma eventual o en partes. Menú

10. O. Compras Seguimiento La ventana del seguimiento en las órdenes de compra sirve para revisar una o varias órdenes de compra en un rango de fechas; la(s) orden(es) de compra se mostrarán como pagadas, pendientes o ambos estatus según su selección de los siguientes campos: -Rango de Fecha -Orden de Compra -Status (Pagadas, Pendientes y Ambas) Menú

11. Pagos En esta opción encontrarán toda la información referente al pago de sus facturas. Los pagos de las facturas se podrán ver en dos opciones: -Programados: son los pagos que se realizarán los días 10 y 25 de cada mes. - Históricos: son los pagos efectuados los últimos 30 días, entre 31 y 90 días y entre 91 y 180 días. Menú

12. Pagos Programados En esta ventana verán los pagos programados los días 10 y 25 de las Facturas. Nota: Esto solo se podrá ver un día antes de las fechas de pago. Ejemplo: El día 10 se podrá ver el día 9, el día 25 se podrá ver el día 24 (un día anterior hábil). Al seleccionar los “ID PAGO” se mostrará el desglose de las facturas que se pagaron. Menú

13. Pagos Históricos Son los pagos que realiza el departamento de Contabilidad de los últimos 6 meses. 1. Seleccionar período de pago. 2. Al dar un clic en “ID PAGO” se mostrará el detalle de la(s) factura(s) pagada(s) en la transferencia del rango que se seleccionó. Menú

14. Varios Opciones de Varios: -Mensajes Recibidos: Podrán revisar los mensajes enviados por los contactos de Arnecom. - Cambio de Contraseña: Esta opción es para cambiar el password para el acceso al portal. Menú

15. Comentario Estimado Proveedor: De antemano un agradecimiento por aceptar nuestra invitación a utilizar el portal. Es importante que juntos mejoremos el funcionamiento del mismo, para lo cuál por favor háganos llegar cualquier comentario y/o sugerencia. De momento el uso del portal para nuestros proveedores es de carácter no obligatorio, sin embargo una vez superada la etapa de uso inicial, será obligatorio ya que esta iniciativa es parte de nuestro proceso de mejora continua. GRACIAS Menú

16. Contactos • Persona responsable de la sección de órdenes de Compra: jespinoz@arnecom.com • Persona responsable de la sección de Pagos: fsoriae@arnecom.com Arnecom S.A. de C.V Rómulo Garza No. 300 52 (81) 8030-3100 http://www.arnecom.com