1 / 7

Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-04-15 DNR KFKS 2009/234-041

Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-04-15 DNR KFKS 2009/234-041. Balanskravsresultat marsbokslut (mkr). Sammanfattning Nacka Kommun totalt. VERKSAMHETSRESULTAT. INSATTA RESURSER. OK. OK.

willa
Télécharger la présentation

Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-04-15 DNR KFKS 2009/234-041

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Månadsbokslut mars 2010 Nacka kommunTjänsteskrivelse 2010-04-15 DNR KFKS 2009/234-041

  2. Balanskravsresultat marsbokslut (mkr)

  3. Sammanfattning Nacka Kommun totalt VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK OK • Årsprognosen visar på ett resultat på 150 mkr och ett balanskrav på 122 mkr vilket är 78 mkr bättre än budget, främst tack vare en förbättrad skatteunderlagsprognos. • Avvikelser finns på: • SÄN + 19,5 mkr varavIFO Barn & Ungdom +3,7 mkr, IFO Försörjnstöd+9,4 mkr, IFO Beroende -2,6 mkr, Socialpsykiatri +2 mkr, Handikapp +3,6 mkr, Äldre +3,4 mkr. • UBN -14,4 mkr, fler barn i fsk -2,5 mkr, ökad efterfrågan vux -5,8 mkr, barn i fsk i behov av särskilt stöd -5 mkr. • FAK inkl markförvalt. –7,1 mkr, beror på ökade kostnader pga snöröjning och skador från snö och is. • TN -7 mkr. Kostnad vinterunderhållet 21 mkr, sandupptagning återstår, 5 mkr avsatt för okt-dec. • FFS årsprognos på 0 är högst osäker i avvaktan på beslut angående Samskolans framtida verksamhet. • FFS kundundersökningen kommer att presenteras i T1. Detsamma gäller för UBN. • Fortsatt nöjda kunder inom Socialtjänsten, där kunderna är nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen. • Va-verket • 17 läckor efter 3 månader, att jmf med totalt 26 st 2009. Orsak den kalla vintern. • Gata, väg Park • Provtagning på snö visar tillfälligt förhöjda halter av salt.

  4. Resultaträkning månadsbokslut mars 2010

More Related