Projektipäällikkö Sari Mäntylä Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus Hallinto-ja henkilöstöryhmä

1. TAMPEREEN KAUPUNGINTUOTTAVUUSOHJELMAKuntamarkkinat 2011Kuntien tuottavuustavoitteiden asettaminen, tuottavuuden mittaaminen ja parantaminen Projektipäällikkö Sari Mäntylä Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus Hallinto-ja henkilöstöryhmä

2. Tampereen kaupungin strateginen hanke: Tuottavuusohjelma 2010-2012 • Tuottavuusohjelma toteuttaa Kaupunkistrategian tavoitetta: Tuottavuus on kasvanut laatu ja vaikuttavuus huomioiden. • Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi tuottavuusohjelman osana talousarviota 16.11.2009. Tuottavuusohjelmaa ja sen toteutumista toteutetaan osana kaupungin strategiaprosessia ja se kytketään vuosittaiseen talousarvioon. • Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto ohjaa ja seuraa hanketta. • Tuottavuusohjelma on koko konsernin kattava kehittämishanke. • Tavoitteena on edistää tuottavuuden kasvua laatu ja vaikuttavuus huomioiden.

3. Tuottavuusohjelman rakenne • Ohjelmassa on asetettu tuottavuutta edistäviä, valtuustokauden mittaisia kehittämislinjauksia ja niitä täsmentäviä pitkän tähtäimen tavoitteita, joita toteutetaan mm. talousarvion sitovilla toiminnallisilla tavoitteilla. • Talousarvion vuosittaisista sitovista toiminnallisista tavoitteista moni toteuttaa tuottavuusohjelman pitkän tähtäimen tavoitteita. • Tuottavuusohjelmalle laaditaan vuosittainen toteutussuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet ja vastuut tuottavuusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

4. Tuottavuusohjelman rakenne • Tuottavuusohjelma rakentuu seitsemälle osa-alueelle: 1) Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi 2) Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut 3) Palveluverkko 4) Organisaatio ja rakenteet 5) Hankinnat 6) Johtaminen 7) Tutkimus, kehitys ja innovaatio

5. esim. 2) Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut

6. Tuottavuusohjelman toteuminen ja raportointi • Tuottavuusohjelman toteutumista seurataan tavoitteiden toteutumisen kautta seuraavasti: • Talousarvionsitovat toiminnalliset tavoitteet raportoidaan kolmannesvuosittain strategiaraporteissa sekä vuoden 2011 tilinpäätöksessä. (sitovia tavoitteita 14/36) • Tuottavuusohjelman toteutusta raportoidaan kokonaisuudessaan osana sitovaa tavoitetta: ”Tuottavuusohjelman toteutus on käynnissä ”.

7. Tuottavuuden mittaaminen • Tuottavuusohjelman tavoitteiden toteutumista ja etenemistä seurataan kolmannesvuosittaisen strategiaraportoinnin kautta sekä raportoidaan säännöllisesti johtajistolle. • Mutta, ovatko tavoitteet ja toimenpiteet edistäneet tuottavuuden kasvua?

8. Tuottavuusmittaristoprojekti • Tampereen kaupungin tuottavuusohjelma > toteutussuunnitelma 2011 • ”Tavoitteena ei ole tarkastella ainoastaan panosten ja tuotosten suhdetta, vaan myös mitata ja kehittää tuottavuutta huomioiden palvelujen laatu ja vaikuttavuus.” • Ohjelman toteutuksen aikana laaditaan tuottavuutta mittaavat mittarit • Vuosi 2010: Geneerisen mittariston malli ja pilotointi (NHG) • Pilotit: kotihoito, vastaanottotoiminta ja perusopetus • Vuosi 2011: Tuottavuusmittaristoprojekti • Linkit • Henkilöstön palkitseminen (TO 1) • Välitön asiakastyö (TO 2) • Asiakaspalautejärjestelmäprojekti (TO 7) • Tiedolla johtaminen, johdon raportointi (TO 6) MITTARIT OSAKSI JOHDON RAPORTOINTIA

9. Tuotos 1Mittaristo / tuotantoyksikkö Mittareiden luokittelu: palvelun peittävyys kustannustehokkuus käyttöaste kustannusten allokointi työn tuottavuus tuottavuus työhyvinvointi Kustannukset ja tuottavuus Laatu ja vaikuttavuus Kustannus / asukas Asiakastyytyväisyys Asiakkaita / asukkaita Kustannus / asiakas Laatu ja vaikuttavuus Palvelutapahtumia / asiakas Kustannus / palvelutapahtuma Ydintoiminnan kustannus / palvelutapahtuma Hallinnon Kustannus / palvelutapahtuma Tukitoiminnan kustannus / palvelutapahtuma Ydintoiminnan kustannus/ henkilötyövuosi Palvelutapahtumia / henkilötyövuosi Palvelutapahtuman kesto Välittömän asiakastyön osuus (%) Selittävät tekijät Sairauspoissaolojen osuus työajasta

10. Päivähoito Kustannukset ja tuottavuus Laatu ja vaikuttavuus Kustannus / asukas Asiakastyytyväisyys Päivähoitopaikkatakuulla olevat lapset (%) Toteutuneet hoitopaikkatoiveet (%) Hoidon laatu Laskennallisia hoitopaikkoja / asukkaita Kustannus / laskennallinen hoitopaikka Laatu ja vaikuttavuus Tuen resurssit (htv) Asiakkaan osallisuus ja vaikuttaminen (%) Hoitopäiviä / hoitopaikka Kustannus / laskennallinen hoitopäivä Henkilömitoituksesta poikkeavat toimintapäivät (lkm) Hallinnon Kustannus / laskennallinen hoitopäivä Tukitoiminnan kustannus / laskennallinen hoitopäivä Ydintoiminnan kustannus / laskennallinen hoitopäivä Lasten läsnäolopäivät/ henkilöstön työssäolopäivät (%) Toteutuneet hoitopäivät/ lapsi Ydintoiminnan kustannus/ henkilötyövuosi Hoitopäivä / henkilötyövuosi Päivähoidon aloittaneet ja lopettaneet lapset (lkm) Selittävät tekijät Hoitopäivän kesto Välitön asiakastyö % Sopimuspäivät (%) Sairauspoissaolo % Talous- ja strategiaryhmä Laskentayksikkö

11. Vanhainkotihoito Kustannukset ja tuottavuus Laatu ja vaikuttavuus Kustannus / asukas Asiakastyytyväisyys Fataalit haittatapahtumat (lkm) Asiakaskohtaisten aktiviteettien määrä (%) Lähetteet th-palveluihin tiettyjen diagnoosien vuoksi (lkm) (LH, ESH,ACUTA,PKL,MUU) Asiakaspaikkoja / asiakkaita Kustannus / asiakaspaikka Laatu ja vaikuttavuus Hoitovrk / asiakaspaikka Kustannus / hoitovrk Työntekijää / asiakaspaikka Hallinnon Kustannus / hoitovrk Tukitoiminnan kustannus / hoitovrk Ydintoiminnan kustannus / hoitovrk Asiakkaiden fyysinen toimintakyky (ADL) Sijaisten tehty työpanos (%) Asiakkaiden kognitiivinen kyky (CPS) Arkipäivävuorot aamu+ ilta (%) Ydintoiminnan kustannus/ henkilötyövuosi Hoitovrk / henkilötyövuosi Selittävät tekijät Asiakkaiden hoidon tarve (CMI) Päättyneiden hoitojaksojen kesto (ka) Palvelutapahtuman kesto Välitön asiakastyö % Päättyneet hoitojaksot ilman jatkohoitopaikkaa (%) Sairauspoissaolo %

12. Tuotos 2Tuottavuusmittarimatriisi • Raportti muodostuu mittaripuiden päämittarin mukaan • Raportti kuvaa asukaskohtaisen kustannuksen allokointia tarkimmillaan palvelukokonaisuustasolla sekä mittaristotasolla • Raportilla voi tarkastella toteutunutta numeerista arvoa (2011) tai muutosta (2011-2012) • Raportti päivittyy kerran vuodessa • Matriisista voi porautua mittaripuun kuvaan

13. 1 Tuotokset 2011 2 osatuotos

14. Läpinäkyvän mittariston lähtökohdat Strateginen Taktinen Operatiivinen • Mikä on panosten jakautuminen eri palveluiden välillä? • Millä osa-alueilla on kehitettävää läpi organisaation? • Missä yksiköissä löytyy muista poikkeavia kehitysalueita? • Miten oma yksikkö suoriutuu muihin yksiköihin / tavoitteisiin nähden? • Mikä on oman yksikön suoriutumisen vaikutus koko organisaation tulokseen ja suoriutumiseen? • Mitkä operatiiviset tekijät vaikuttavat yksikkötason mittareihin? • Mitkä ovat ne yksinkertaiset käytännönläheiset toimenpiteet, joilla voidaan vaikuttaa yksikköjohdon valitsemiin fokusalueisiin? • Miten operatiiviset toimenpiteet ovat vaikuttaneet taktisen sekä strategisen tason mittareihin ja suoriutumiseen? Matriisiorganisaatio tarvitsee tietoa omasta toiminnastaan ja suoriutumisestaan monella eri tasolla.

15. Tuottavuusohjelma: Sari Mäntylä sari.mantyla@tampere.fi gsm 050 5608422 • Tuottavuusmittaristo: Sanna Liljaranta sanna.liljaranta@tampere.fi gsm 040 8062148