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Universidade Federal do Rio de Janeiro

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Proposta Orçamentária Exercício 2010. Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento. Execução Exercício 2009. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

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Presentation Transcript

  1. Universidade Federal do Rio de Janeiro Proposta Orçamentária Exercício 2010 Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

  2. Universidade Federal do Rio de Janeiro Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Execução Exercício 2009

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  8. Universidade Federal do Rio de Janeiro Orçamento 2009 Destaques: . Energia Elétrica: Previsão: R$ 26.313.028,00 Execução: R$ 30.257.361,00 Déficit: R$ 3.944.333,00 . Bolsas: Previsão: R$ 11.396.821,00 Execução: R$ 16.729.310,00 Déficit: R$ 5.332.489,00 . Extra-Quadro Hospitais: Previsão: --- Execução: R$ 26.462.206,00 Déficit: R$ 26.462.206,00 DÉFICIT GERAL: R$ 29.336.535,00

  9. Universidade Federal do Rio de Janeiro Exercício 2010 Limites Orçamentários (LOA): - Pessoal, Encargos e Benefícios (ativos e inativos): R$ 1.393.038.336,00 - Outros Custeios: . Matriz Andifes: R$ 122.587.558,00 . PRE/Custeio: R$ 49.496.707,00 . Complexo HU’s: R$ 6.970.356,00 . CONDICAp: R$ 265.072,00 Total Custeio:R$ 179.319.693,00 - Receita Própria: R$ 26.856.133,00 - Capital: . PRE/Capital: R$ 20.300.000,00 + R$ 8.700.000,00 (a repassar) Total Capital: R$ 29 000 000,00

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  12. Universidade Federal do Rio de Janeiro Recursos PRE Evolução do Orçamento Custeio e Capital Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Valor Base Custeio @ 2007: R$ 113 000 000

  13. Universidade Federal do Rio de Janeiro Orçamento 2010 Destaques: . Base de Despesas de Custeio: Exercício 2009 c/atualizações; . Orçamento Participativo: Matriz 2009 + 20%; . Manutenção e Conservação de Bens Imóveis: Ano 2009: R$ 4 224 000 X Ano 2010: R$ 7 000 000 (obs. Convênio BB/UFRJ aloca outros R$ 3 480 000) . Apoio Assistência Estudantil: R$ 3 500 000,00 . Apoio Programa de Pós-Graduação: R$ 3 200 000,00 . Apoio Programa de Extensão: R$ 2 300 000,00 . Apoio Ações de Informática: R$ 2000 000,00

  14. Universidade Federal do Rio de Janeiro Orçamento 2010 Destaques: . Unidade Orçamentária Complexo Hospitalar UFRJ: - Energia Elétrica: R$ 6.697.212,00 - Limpeza e Conservação: R$ 10.120.509,00 - Telecomunicações: R$ 2.349.655,00 - Vigilância: R$ 2.463.145,00 - Água e Esgoto: R$ 920.000,00 - Serviços Profissionais: R$ 14.911.900.,00 - Apoio LOA: R$ 6.908.909,00 TOTAL: R$ 44.371.330,00

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  18. Universidade Federal do Rio de Janeiro ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2010 Distribuição Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

  19. Universidade Federal do Rio de Janeiro Orçamento Participativo Orientações: . Orçamento Participativo: Matriz 2009 + aumento linear de 20%; . Ingressos Novos; . Distribuição em 03 parcelas: março/2010; junho/010; setembro/2010.

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  25. Universidade Federal do Rio de Janeiro FIM Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

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