Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007

1. Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007 RAMIRO TAFUR REYES Alcalde de Santiago de Cali Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

2. ASPECTOS FINANCIEROS Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007

3. Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007

4. Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO ANTES Y DESPUES DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2006 Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

5. Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería SITUACIONES POR RESOLVER. • Priorizar debidamente los recursos para inversión. • Establecer una estructura orgánica funcional, optima mínima. • Definir claramente políticas estratégicas por sectores, de tal manera que la actividad, acción o proyecto que no esté direccionado a la estrategia definida, no debe ser autorizada. • Fortalecer recaudos a partir del 2010, vigencia en la cual se inicia la amortización a capital de la Deuda Pública y en consecuencia se rebajan los recursos de inversión. • Calculo actuarial a diciembre 31 de 2005: $1.687.279.135.723. • Provisiones para el pasivo pensional a la fecha $183.895.049.141: • * Patrimonio Autónomo: $49.666.681.250. • * FONPET: $134.228.367.891. • Mayor pago en el Servicio de la Deuda por incremento en la tasa de interés. • Disminución en el recaudo de la Sobretasa a la gasolina. • Disminución en el recaudo de la renta que financia la nomina de los guardas de transito PRINCIPALES LOGROS • Saneamiento contable. • Cumplimiento Programa de ajuste de junio 2001. • Centro de atención al contribuyente. • Levantamiento de procesos. • Modernización tecnológica para gestión. • Sistema de Gestión Financiera Integrado en SAP. FACTORES RESTRICTIVOS • Recursos financieros limitados. • Recurso humano de planta limitado. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

6. Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS TOTALES A PRECIOS CONSTANTES DE 2006 Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

7. Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería • INGRESOS CORRIENTES: • Tributarios • - Predial • - Industria y Comercio • - Vehículos • No tributarios • - Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001) • - Tasas y derechos • - Multas • - Rentas contractuales • (entre los principales) • RECURSOS DE CAPITAL: • Recursos del Balance • Rendimientos Financieros Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

8. Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS CORRIENTES A PRECIOS CONSTANTES DE 2006 Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

9. Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería PARTICIPACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN DENTRO DE LOS INGRESOS TOTALES A PRECIOS CONSTANTES DE 2006 Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

10. Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería PARTICIPACIÓN DE LOS RUBROS DE GASTOS DENTRO DEL TOTAL Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

11. Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN A PRECIOS CONSTANTES DE 2006 Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

12. Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería INVERSIÓN ACUMULADA A ABRIL 2007 Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

13. Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería COMPORTAMIENTO HISTORICO Y PROYECCIONES DEL SERVICIO DE LA DEUDA Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

14. Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería INDICADOR DE LA LEY 617 DE 2000. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

15. Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería COMPORTAMIENTO SUPERAVIT PRIMARIO Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

16. ASPECTOS DE SEGURIDAD Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007

17. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007

18. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Objetivos “.. Garantizar la CONVIVENCIA PACÍFICA y la SEGURIDAD CIUDADANA del municipio de Cali ..” Política Pública de Seguridad y Convivencia Plan de Desarrollo 2004-2007 • Fortalecer la Capacidad Institucional • Garantizar el Acceso a la Justicia • Propiciar la Resolución Pacífica de Conflictos • Reducción y Prevención de las Violencias • Proteger los Derechos Humanos • Reducir las muertes violentas. • Reducir los delitos contra la convivencia. • Aumentar la solidaridad, participación y colaboración ciudadana. • Aumentar la percepción de seguridad. Estrategias • Promoción de Iniciativas Comunitarias para la Seguridad y la Convivencia • Ampliación de Redes por la Convivencia • Fortalecimiento CAD - 1,2,3 • Sensibilización y Capacitación Programa de Seguridad Ciudadana • Ampliación del Plan de Emergencia y Contingencia – PLEC • Implementación de Nuevos Modelos Administrativos • Continuidad de la Política Pública de Seguridad y Convivencia • Mantenimiento de decretos y normas de control: Ley Seca, Control de Menores, Control de Motocicletas • Apoyo a Organismos de Seguridad $15.000 millones • Fortalecimiento del Observatorio Social y de la Jurisdicción de Paz • Construcción de CAI • Fortalecimiento Inspecciones y Comisarías Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

19. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Construcción de CAI´s • PRINCIPALES LOGROS y ACCIONES • de acuerdo al Plan de Desarrollo • Reducción de la tasa de homicidios promedio diaria de 6 a 4 casos. • El 70% de la llamadas al CAD han sido resueltas, cuando la meta era del 50% • Apoyo a Organismos de Seguridad por mas de $15.000 millones promedio anuales • Fortalecimiento del Observatorio Social y de la Jurisdicción de Paz • Construcción de 26 CAI (algunos en proceso con presupuesto aprobado) • Fortalecimiento y recuperación de las Inspecciones y Comisarías (se crearon 13), y construcción del Centro Cerrado para el Menor Infractor

20. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Inversión en Seguridad y Convivencia 2004 -2007p En Millones de Pesos

21. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Inversión en Seguridad y Convivencia 2001 -2007p Inversión en Apoyo a Organismos de Seguridad En Millones de Pesos En Millones de Pesos Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! • FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN • EN LO JURÍDICO: A pesar del acuerdo 179/06 sobre contaminación visual, ha sido imposible lograr el acceso para efectuar el desmonte de Vallas ilegales. Hace falta una herramienta jurídica eficaz para cumplir con el retiro. • EN LO ADMINISTRATIVO: Falta de personal calificado para las labores operativas y administrativas. Limitaciones de infraestructura, y falta de recursos tales como combustible, vehículos y equipos. • EN LO FINANCIERO: A pesar de que el presupuesto de la Secretaría se ha incrementado de $5.000 a cerca de $25.000 millones entre el 2003 y el 2007, este aún resulta insuficiente para afrontar la compleja problemática en materia de convivencia y seguridad que se registra, máxime cuando Santiago de Cali se ha convertido en lugar de llegada para un gran número de desplazados. • SITUACIONES POR RESOLVER • Desalojo y mantenimiento de sitios con vulnerabilidad para la ocupación indebida del espacio público • Aumentar la solidaridad, participación y colaboración ciudadana • Aumentar la percepción de seguridad • Reducir y mantener en niveles bajos los índices de violencia en el municipio • Garantizar equitativamente el acceso a la justicia y a mecanismos efectivos para la resolución pacífica de conflictos

22. ASPECTOS DE MOVILIDAD Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007

23. Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007

24. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización

25. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización

26. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización

27. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización

28. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización • PRINCIPALES LOGROS • Aumento de la Inversión con Recursos de Libre Destinación • Fortalecimiento de la Parte Operativa de la Secretaría, Compra y Reparación de Maq. Y Equipo • Incremento de la Inversión en la Zona Rural del Municipio • Actualización Estatuto de Valorización • Implementación del Sistema de Información para el Inventario y Diagnostico de la Malla Vial • FACTORES RESTRICTIVOS • Falta de Recursos para el Mantenimiento de la Malla Vial del Municipio • Falta de Recurso Humano para la Formulación e Interventoría en la ejecución de Proyectos • Ejecución de Obras del S.I.T.M., Planes de desvío Incrementan el Deterioro de las Vías • Difícil Situación Económica de la Población, Impide ejecutar proyectos por Valorización • SITUACIONES POR RESOLVER • Financiación de la Recuperación de la Malla Vial del Municipio • Impulsar la Producción de la Planta Asfáltica • Adecuar la Planta de Cargos de la Secretaría, Falta de Personal • Venta de Inmuebles del Sistema de la Contribución de Valorización

29. Secretaría de Tránsito y Transporte Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007

30. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Tránsito y Transporte COMPORTAMIENTO EN ACCIDENTALIDAD Hasta el 30 de abril de 2007, se han presentado en la ciudad de Cali 6.807 accidentes de tránsito.

31. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Tránsito y Transporte Comportamiento homicidios en accidentes de tránsito años 2004 – 2005 - 2006

32. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Tránsito y Transporte INVERSIÓN

33. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Tránsito y Transporte PRINCIPALES LOGROS • Recuperación de la central de semaforización electrónica zona sur, Compusur . • Inicio del proceso de profesionalización del cuerpo de Agentes de Tránsito como Técnicos en Criminalistica. • Ampliación en la cobertura de Señalización y Semaforización de la Ciudad. • Fortalecimiento de la cultura ciudadana en materia de tránsito mediante estrategias y campañas educativas. • Inicio del proceso de implementación del Sistema de gestión de Calidad en la dependencia. • Inicio del proceso de implementación del Sistema de Administración de Riesgos en la dependencia. • Estudios técnicos en materia de tránsito y transporte (sector rural y taxis ). • Inicio del proceso de desintegración física de vehículos. • Mejoramiento de la movilidad a través de la implementación del Pico y Placa y Planes de manejo de trafico. FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN • Deficiente asignación de recursos presupuéstales para una adecuada cobertura en la gestión de la dependencia. • Deficiente recurso humano para el desarrollo de los procesos que adelanta la dependencia. • Deficiencia en el material logístico (Equipos de comunicación, medición, computo y vehículos ) del cuerpo de • Agentes de Tránsito. SITUACIONES POR RESOLVER. • Definir sitio para la inmovilización de vehículos por infracciones a las normas de tránsito y transporte. • Incrementar el Cuerpo de Agentes de Tránsito. • Fortalecimiento del proceso de Cobro Coactivo que adelanta la dependencia a los infractores de las normas de • tránsito y transporte. • Presupuesto para el pago de la nomina del cuerpo de Agentes de Tránsito. • Recursos para la adquisición del parque automotor de la dependencia. • Ampliar el área del Archivo de correspondencia y el Almacén de la dependencia. • Reestructuración de rutas de transporte público. • Ampliación y modernización de la red semaforizada de la ciudad.

34. METROCALI Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007

35. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! METROCALI PRINCIPALES LOGROS • Lograr la contratación de la infraestructura de la Fase I. • Conseguir el cierre financiero del proyecto, mediante la adición del presupuesto de la nación. • Contratar el 85% de la operación. • Vincular al sector privado en la financiación de la infraestructura. FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN • Estado de la infraestructura de los servicios públicos. • Restricción en la destinación de los recursos por parte de la nación. • Falta de programas sociales que acompañen la gestión. SITUACIONES POR RESOLVER. • Contratar el SIUR • Puesta en marcha del S.I.T.M. • Terminación de la infraestructura de la Fase I. • Suscripción del nuevo CONPES y el convenio para el mismo.

36. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! METROCALI INVERSIONES EN EL CUATRENIO

37. ASPECTOS SOCIALES Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007

38. Secretaría de Salud Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007

39. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Salud COMPORTAMIENTO DE AFILIACIÓN A LOS DIFERENTES REGIMENES DE SALUD EN LA CIUDAD DE CALI 1998- DICIEMBRE/ 2006

40. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Salud COMPORTAMIENTO DE AFILIACION AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 2001- DIC/2006

41. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Salud Cuadro de Análisis del Sisben NUEVO SISBEN VIEJO SISBEN El 77% del total de la población se encuentra identificada con los Niveles 1 & 2 (882.011 personas) El 53% del total de la población se encuentra en los Niveles 1 & 2 (803.117 personas)

42. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Salud INVERSIONES 2004 – MAYO/2007

43. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Salud PRINCIPALES LOGROS • Diseño e implementación de Aplicativo Administrador del Régimen Subsidiado el cual contiene los siguientes Módulos: • Modulo de Consulta a BD del Régimen Subsidiado • Modulo de Consulta a BD del Régimen Contributivo • Modulo de Consulta a BD de Priorizados • Modulo de Consulta de Cupos • Modulo de Contratación • Modulo de Novedades • Promoción de la afiliación al Régimen Contributivo a poblaciones laborales específicas como tenderos, modistas, vendedores de plazas de mercado, representantes de PYMES y microempresas en alianza con Fundación Carvajal, oficina de Fomento y Competitividad de la Alcaldía, Secretaría de Equidad de Género del Departamento y mediante estrategias de comunicación masivas. • Participación en el Comité Local de Salud Ocupacional logrando la presidencia para este período • Implementación del nuevo SISBEN • Publicación de Análisis estadístico de la ficha del nuevo SISBEN • Diseño e implementación del modelo de atención • Diseño del modelo de salud para Cali • Formulación del Direccionamiento Estratégico y modelación de procesos misionales desde la óptica de calidad y control interno. • Evaluación del desempeño de las Funciones Esenciales en Salud Pública • Formulación del Plan de Mejoramiento del desempeño de las Funciones Esenciales en Salud Pública • Capacitación de 56 funcionarios en Sistema de Gestión de la Calidad con ICONTEC. • Capacitación a 193 funcionarios sobre conceptos básicos del SGC, lectura y manejo de la norma NTCGP 1000/2004 con el SENA. • Aumento de coberturas en Régimen Subsidiado (200.000 nuevos cupos en subsidios parciales y 208.680 en subsidios plenos). • Descentralización de eventos de ampliación de coberturas del Régimen Subsidiado • Diseño e implementación de Aplicativo de Homologación de Base de Datos del Municipio Vs Base de Datos EPS-S con un total de 208 variables.

44. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Salud PRINCIPALES LOGROS • Liderazgo en la conducción de acciones intersectoriales e interinstitucionales a través del comité municipal de salud • Realización de estudio de prevalencia de factores de riesgo asociados a enfermedades no trasmisibles • Diagnóstico social con participación de gestores por comuna y corregimiento • Conformación y mantenimiento de mesas PAB (Plan de Atención Básica) por comuna y corregimientos. • Creación del Banco ayudas técnicas para personas en situación de discapacidad de nivel 1 y 2 del SISBEN (1178 ayudas entregadas). • Implementación del comité de desarrollo del Recurso Humano en Salud. • Implementación fortalecimiento de atención inicial al desplazado en la UAO mediante atención médica y sicosocial, y atención integral en salud en las ESES. • Aumento de coberturas de saneamiento básico en él área rural. • Entrega de 14 Plantas de tratamiento de agua potable • Entrega de 5 Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas • Mejoramiento de 16 acueductos • Entrega de 4 Alcantarillados • Mejoramiento de 6 Alcantarillados • Definición participativa de presupuesto de inversiones anual de obras de infraestructura de saneamiento básico en el área rural a través de la Mesa de concertación de agua potable. • Seguimiento permanente a la ejecución y resultados producidos por las obras de infraestructura de saneamiento básico en el área rural.

45. Secretaría de Educación Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007

46. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Educación PRINCIPALES LOGROS • GESTION: Modernización del sector educativo, gracias al desarrollo de la estrategia de mejoramiento del sistema de información y procesos en el marco del proyecto de modernización con el Ministerio de Educación. Adicionalmente cambio tecnológico, dotación y adecuación de estaciones de trabajo en el piso 8. Adquisición de planta de comunicaciones para todo el piso 8 y enlazar con las Instituciones Educativas con la Administración Central, participación en el levantamiento de procesos, conectividad, cableado estructurado, sistema de gestión de calidad y sistema de gestión documental. • PERSONAL: 1) Se ha adelantado y gestionado ante el Ministerio de educación el proceso de la Nivelación y homologación salarial y pago al personal administrativo, operativo y de servicio. 2) Se ha puesto en funcionamiento la oficina de escalafón docente y gestionando el pago de retroactivos por ese concepto correspondiente al año 2002 por valor de 6.800.000.000. • CALIDAD Y COBERTURA: • Permanencia de los 270.000 estudiantes del sector oficial y 200.000 del sector no oficial • Implementación de metodologías innovadoras (semipresencial, aulas multigraduales, etc..) • Formulación del proyecto “LA ESCUELA BUSCA AL NIÑO”.

47. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Educación CALIDAD Y COBERTURA: • Ampliación del Programa de educación de jóvenes y adultos por ciclos en las Instituciones Educativas Oficiales. • Proyecto Pedagógicos Productivos. • Se cuenta con 27 Instituciones Educativas Oficiales integradoras de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales. • Continuar con el apoyo a niños y jóvenes con VHS – SIDA y dar continuidad a su integración escolar en la Institución Educativa El Hormiguero. • Programas para el desarrollo de competencias en el uso de las Tecnologías de la información y las comunicaciones. • El mejoramiento de los ambientes escolares con obras de infraestructura y dotación (pupitres, computadores, material didáctico, bibliotecas, entre otros), • Con participación del Ministerio de Cultura, Asolectura y Fundalectura, Fundación Casa de la Lectura, las Cajas de compensación y las universidades se formuló la Política Municipal de Lectura.

48. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Educación CALIDAD Y COBERTURA:

49. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Educación CALIDAD Y COBERTURA:

50. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Educación FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTION SITUACIONES POR RESOLVER • Definir y aprobar la nueva estructura y la planta del personal ante el Ministerio de Educación Nacional y el Concejo Municipal. • Ampliación de la cobertura educativa bajo la modalidad de concesión. • Definir y aprobar vigencias futuras para 4 colegios oficiales. • Contratación con Universidades para que aporten servicio docente. • CESC (Centro de Educación Superior Comunitaria), definir modalidad y escoger las Instituciones Educativas susceptibles de integrarse. • Reparación general de la infraestructura física Educativa del sector oficial. • Política de manejo de desplazamiento, por cuanto dicha problemática impacta fuertemente la tasa de cobertura y la tasa de analfabetismo. • Dotación tecnológica y conectividad con las 90 Instituciones Educativas (sector Urbano y Rural). • PLANTA DE PERSONAL: Debido a la insuficiencia se generó una rotación por modalidad de contratos de prestación de servicios afectando la continuidad de los procesos del Municipio. • RECURSOS ECONOMICOS: Este factor influyó en la baja participación en los recursos de inversión del Municipio. • SISTEMA DE GESTION FINANCIERA INSTITUCIONAL: El cambio en el S.G.F.T. produjo impedimentos de ejecución en los periodos de 2006 y 2007 originando dilación en el proceso de contrataciones y pagos.