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Section de fonctionnement Dépenses 2012

Section de fonctionnement Dépenses 2012. Budget 2012 B.P. + D.M. Réalisé 2012. Frais de fonctionnement. 196 372,00 €. 153 121,75 €. Charges de personnel. 152 000,00 €. 146 092,44 €. Indemnités des élus. 37 900,00 €. 37 462,32 €. Charges financières. 3 242,17 €. 3 242,17 €.

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Section de fonctionnement Dépenses 2012

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Presentation Transcript

  1. Section de fonctionnementDépenses 2012 Budget 2012 B.P. + D.M. Réalisé 2012 Frais de fonctionnement 196 372,00 € 153 121,75 € Charges de personnel 152 000,00 € 146 092,44 € Indemnités des élus 37 900,00 € 37 462,32 € Charges financières 3 242,17 € 3 242,17 € Dépenses imprévues 15 000,00 € Virement à la section d’investissement ( Autofinancement ) 297 865,60 € Impôts et taxes : Reversement sur FNGIR + dégrèvements 98 073,00 € 98 073,00 € Dotations aux amortissements et provisions 10 448,24 € 10 448,24 € Total 810 901,01 € 448 439,92 €

  2. Section de fonctionnementRecettes 2012 Budget 2012 B.P. + D.M. Réalisé 2012 Produits des services 4 100,00 € 7 499,64 € Impôts et taxes 419 854,00 € 424 432,82 € Dotations et participations 172 987,00 € 228 919,83 € 10 020,00 € 25 398,22 € Produits exceptionnels – Autres produits Excédent antérieur reporté 203 940,01 € 203 940,01 € Total 810 901,01 € 890 190,52 € Résultat de clôture 0,00 € 441 750,60 €

  3. Dépenses de fonctionnement 2012

  4. Recettes de fonctionnement 2012

  5. Évolution des dépenses de fonctionnement

  6. Évolution des recettes de fonctionnement

  7. Évolution des résultats de fonctionnement

  8. Section d’investissementDépenses 2012 Budget 2012 B.P. + D.M. Réalisé 2012 Travaux bâtiments communaux (hors écoles) 183 876.82 € 135 384,81 € Acquisition de matériel – mobilier – outillage Acquisition matériel écoles 17 387,22 € 8 338,48 € 7 397,36 € 4 762,64 € Voirie – Signalisation – éclairage public - sécurité 220 769,72 € 148 007,10 € Chemins ruraux 36 990,76 € 29 621,36 € Aménagements 4 044,30 € 2 870,40 € Travaux écoles 5 946,71 € 5 024,27 € Acquisition de terrains 1 726,70 € 0,00 € Charges financières + charges exceptionnelles 13 333,32 € 13 333,32€ Déficit antérieur reporté 301 847,38 € 301 847,38 € Total 794 261,41 € 648 248,64 €

  9. Section d’investissementRecettes 2012 Budget 2012 B.P. + D.M. Réalisé 2012 Réserves- Excédent de fonctionnement capitalisé 301 847,38 € 301 847,38 € Subventions ou participations 124 833,74 € 103 833,74 € F.C.T.V.A 51 376,24 € 107 444,52 € 7 800,00 € 14 831,00 € T.L.E. 10 448,24 € 10 448,24 € Amortissement des immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles – Terrains nus 90,21 € 90,21 € Autofinancement complémentaire 297 865,60 € Total 794 261,41 € 538 495,09 € Résultat de clôture 0,00 € - 109 753,55 €

  10. Dépenses d’investissement 2012

  11. Recettes d’investissement 2012

  12. Évolution des dépenses d’investissement

  13. Évolution des recettes d’investissement

  14. Évolution des résultats d’investissement

  15. Résultats d’exécution du budget général 2012 Résultat de clôture de l'exercice 2011 Part affectéeà l'investissement Résultat del'exercice 2012 Affectation Résultat declôture de 2012 - 301 847,38 € Excédents de fonctionnement capitalisés Investissement 192 093,83 € - 109 753,55 € 109 753,55 € Fonctionnement 55 787,39 € 301 847,38 € 237 810,59 € 441 750,60 € Excédent de fonctionnement reporté 331 997,05 € Total 203 940,01 € 301 847,38 € 429 904,42 € 331 997,05 €

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