PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2013-2014

1. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y PLANEAMIENTO ABRIL 2012 PRESUPUESTOPARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2013-2014

2. Definiciones y precisiones Definiciones: • Consiste en la aplicación de principios y técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto con una articulación sustentada entre bienes y servicios (productos) a ser provistos y cambios generados en el bienestar ciudadano (resultados). • Implica virar la forma tradicional de tomar decisiones de gestión, centrada en las líneas de gasto, insumos y procesos hacia otra que privilegia al ciudadano como el eje. Insumos Actividades Producto Resultado inmediato Resultado intermedio Resultado final

3. Principios del ppbr • Participación.- El GRJ promueve la participación de la sociedad civil en sus PDCR y PPBR. • Transparencia.- Acceso a la información pública. • Igualdad de Oportunidades.- La sociedad civil participa sin ningún tipo de discriminación. • Corresponsabilidad.- Entre el Estado y la Sociedad Civil; en la identificación y priorización de oportunidades de inversión. • Solidaridad.- Es la disposición de toda persona para asumir los problemas de otros como propios, sin intereses particulares.

4. Tolerancia.- Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones y posturas de quienes conforman la sociedad civil. Eficacia y Eficiencia.- El GRJ optimiza los recursos presupuestarios orientados al logro de metas y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. Equidad.- Igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial. Competitividad.- El Gobierno Regional orientan su gestión hacia la competitividad, promoviendo la inversión privada y el desarrollo. Respeto a los Acuerdos.- Compromiso de cumplimiento de los acuerdos concertados.

5. ESQUEMA GENERAL: GESTIÓN REGIONAL BASADO EN RESULTADOS • Opinión de los usuarios y beneficiarios • Alineación de las demandas • Diagnóstico Comprensivo • Planificación de corto, mediano y largo plazo • Indicadores de resultados Retroalimentación • Contrastación de los resultados con las metas programadas 6 1 7 • Necesidades Reales del Ciudadano. • Sistema Nacional de Inversión Pública. (Plan) • Programación Presupuesto Participativo con Enfoque de Resultados • Programación del gasto corriente e Inversiones. • Indicadores de resultados Evaluación Planeación GESTIÓN REGIONAL POR RESULTADOS 5 • Monitoreo del desempeño. • Acciones correctivas • Indicadores de resultados 2 Seguimiento Programación 4 3 Ejecución / Operación Presupuesto • Presupuesto por Resultados • Proceso de costos e ingresos • PIA - Asignación de presupuesto • según programación. • Gestión y ejecución de programas, proyectos y actividades • Logro de resultados

6. PROCESO IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN BASE FUNDAMENTAL PARA: DIAGNÓSTICO REGIONAL ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL DIAGNÓSTICO IDENTIFICACIÓN DE PROY. INVERSIÓN - SNIP - PROBLEMAS/OBJET Y POTENC. PRIORIZ. EJES ESTRATEGICOS OBJETIVOS GENERALES PROBLEMAS/OBJET Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza 1. . . . n SOCIAL POTENCIALIDADES PDRC 2008-2015 PROBLEMAS/OBJET Promover y fomentar el crecimiento económico y la competitividad regional 1. . . . n ECONÓMICO POTENCIALIDADES VISIÓN DE FUTURO Proteger y conservar los recursos naturales y mejorar la calidad ambiental PROBLEMAS/OBJET 1. . . . n AMBIENTAL POTENCIALIDADES Impulsar los procesos de transferencia integral y mejorar el desarrollo y la gestión institucional PROBLEMAS/OBJET 1. . . . n INSTITUCIONAL POTENCIALIDADES EVALUACIÓN TÉCNICA

7. PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDC PDC PDC PDC PDC PDC PDC PDC HUANCAYO 28 DISTRITOS 34 DISTRITOS JAUJA 9 DISTRITOS CHUPACA 10 DISTRITOS YAULI REGION JUNIN 15 DISTRITOS CONCEPCIÓN 4 DISTRITOS JUNIN 6 DISTRITOS CHANCHAMAYO 8 DISTRITOS SATIPO 9 DISTRITOS TARMA

8. PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDCPDC PDC PDC PDC PDC PDC PDC PDC PDC GOBIERNO NACIONAL EN RESUMEN: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES

9. ¿Qué no es PPBR? • No es un nuevo “Programa” de gasto • No es una iniciativa para aumentar el presupuesto: un cambio en el enfoque presupuestario no “genera” más recursos. • No es una fuente de financiamiento • No es la panacea para todos los problemas de gestión, pero ayuda. • No es una iniciativa para “castigar”

10. El Cambio en “Presupuesto Participativo Basado en Resultados (PPBR) ” • De las instituciones a los resultados • De los insumos a los productos • Del incrementalismo presupuestal agregado a partir de los insumos, a la determinación del presupuesto en función a cobertura de productos • Del análisis puramente financiero al monitoreo de la secuencia insumo-producto-resultado

11. DATOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA:

12. DATOS A TENER EN CUENTA

13. DATOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA: La asignación presupuestal para las inversiones del PPBR, será aproximadamente del 40% del presupuesto total asignado por el MEF para el 2012 (como referencia).