Planificación del presupuesto Proceso para el año fiscal 2014-2015

1. Planificación del presupuesto Proceso para el año fiscal 2014-2015 Theresa Wilde, Directora de Presupuesto 512-414-9917 twilde@austinisd.org Sara Kohn, Analista Principal de Presupuesto 512-414-9910 sara.kohn@austinisd.org

2. Fechas presupuestarias importantes del año fiscal 2015 • Septiembre de 2013 • La Mesa Directiva comenta y aprueba los parámetros del presupuesto y su calendario de progreso para guiar el curso del presupuesto preliminar • Noviembre de 2013 • La Mesa Directiva comenta y toma medidas sobre conjeturas presupuestarias y fórmulas para calcular la necesidad de personal • La Mesa Directiva aprueba las prioridades estratégicas

3. Fechas presupuestarias importantes del año fiscal 2015 • Diciembre de 2013 Se establecen las proyecciones estudiantiles y se usan para crear las asignaciones en las escuelas • Enero de 2014 El personal lleva a cabo talleres presupuestarios en la escuela, recibe propuestas presupuestarias, recopila y prepara el presupuesto para el próximo año (2014-2015) • Febrero de 2014La Superintendenta presenta el presupuesto preliminar a la Mesa Directiva • Abril y mayo de 2014 Las reuniones comunitarias se llevan a cabo para revisar las propuestas preliminares

4. Fechas presupuestarias importantes del año fiscal 2015 • Mayo de 2014 El Distrito Central de Tasación de Travis proporciona al distrito los valores de tasación preliminares • Junio de 2014 La Superintendenta presenta a la Mesa Directiva el presupuesto revisado del año fiscal 2014-2015 basado en valores de tasación preliminares • Julio de 2014 El Distrito Central de Tasación de Travis certifica los valores de tasación • Agosto de 2014La Superintendenta presenta a la Mesa Directiva el presupuesto recomendado; la Mesa Directiva lleva a cabo la audiencia pública que exige la ley sobre el presupuesto recomendado y las tasas de impuestos

5. Hoja de asignaciones del presupuesto de la tabla básica de organización • Asignación para contratación de personal • Asignación que no es para contratación de personal • Las asignaciones para personal y las que no son para personal dependen del número de estudiantes proyectado • El número de estudiantes proyectado y las asignaciones para personal y las que no son para personal se relacionan directamente; si aumenta la matrícula, aumentan las asignaciones y viceversa, si la matrícula disminuye, las asignaciones disminuyen

6. Fórmulas para calcular la necesidad de personal de una preparatoria regular • Clases regulares. Personal para 6 de 8 clases diarias. Meta de 29 estudiantes por clase. • Educación Técnica y de Carreras (CATE). Se incluyen en las asignaciones regulares de maestros de preparatoria con algunas asignaciones adicionales por separado, según sea necesario. • Educación Especial. Veinticuatro casos por cada empleado para recursos e inclusiones. Doce casos por cada empleado para destrezas básicas de la vida diaria, Programa Preescolar para Niños con Discapacidades (PPCD), Habilidades de Comportamiento Social (SBS), Recursos y Servicios de Comunicación Social (SCORES). Se hacen consideraciones adicionales según lo exija el comité de Admisión, Revisión y Salida (ARD).

7. Fórmulas para calcular la necesidad de personal de una secundaria regular • Clases regulares. Personal para 6 de 8 clases diarias. Meta de 29 estudiantes por clase. • Educación Técnica y de Carreras (CATE). Las asignaciones se hacen por separado, según la necesidad. • Educación especial. Veintiún casos por cada empleado para recursos e inclusiones. Doce casos por cada empleado para destreza básicas de la vida diaria, Programa Preescolar para Niños con Discapacidades (PPCD), Habilidades de Comportamiento Social (SBS), Recursos y Servicios de Comunicación Social (SCORES). Se hacen consideraciones adicionales según lo exija el comité de Admisión, Revisión y Salida (ARD).

8. Cálculo de la necesidadde maestros regulares • Número de clases impartidas por el número de estudiantes por clase: 6 x 29 = 174 Número de estudiantes • Proyección del número de estudiantes por el número de clases: 2,560 x 8 = 20,480 Contactos con estudiantes • Asignación total para maestros = Contactos con estudiantes / Número de estudiantes (20,480 / 174 = 118 Maestros)

9. Personal profesionales de tiempo completo para una preparatoria muestra

10. Personal profesionales de tiempo completo para una secundaria muestra

11. Fórmulas para determinar la necesidad de personal de una primaria regular • Prekínder. 19 Máx (día completo) • Grados de Kínder al 4. 22 Cap • Grados 5 y 6. 30 Máx • Área especial (arte, música y educación física). Un maestro por cada 7.5 maestros regulares de kínder al grado 6 (redondeado hacia arriba al medio maestro más cercano) • Educación Especial. Quince casos por cada empleado para recursos e inclusiones. Ocho casos por cada empleado para destrezas básicas de la vida diaria, Programa Preescolar para Niños con Discapacidades (PPCD), Habilidades de Comportamiento Social (SBS), Recursos y Servicios de Comunicación Social (SCORES). Se hacen consideraciones adicionales según lo exija el comité de Admisión, Revisión y Salida (ARD).

12. Cálculo para la contratación de maestros regulares • Se asignan por nivel de grado • Prekínder (19 CAP): 19 estudiantes, 1 maestro • K (22 CAP): 147 estudiantes, 7 maestros • 1°(22 CAP): 156 estudiantes, 8 maestros • 2°(22 CAP): 166 estudiantes, 8 maestros • 3°(22 CAP): 155 estudiantes, 8 maestros • 4° (22 CAP): 161 estudiantes, 8 maestros • 5° y 6° (30 Máx.): 157 estudiantes, 6 maestros

13. Personal profesional de tiempo completo para una primaria muestra

14. Asignaciones que no son para contratación de personal • Asignación por alumno: $71 /$64/$59 x Media ponderada de estudiantes Media ponderada de estudiantes = Matrícula + (Matrícula * Gratis o Reducido % * 20%) Por ejemplo: 560 estudiantes + (560 x 70.55% * 20%) = 560 + 79 = 639 media ponderada de estudiantes • Capacitación de personal: $500 + ($131 x # de personal profesional). Se recomienda que el 90% de la capacitación de personal se asigne a los sustitutos de maestros.

15. Asignaciones que no son para la contratación de personal • Tiempo extra de personal clasificado: $500 para cada empleado administrativo Por ejemplo, para 12 puestos de tiempo completo de personal secretarial y administrativo, el tiempo extra para personal clasificado sería 12 x $500 o $6,000 • Asignación de ROTC: $3,500 (Secundaria) • Supervisión durante el almuerzo escolar (Primaria)

16. Planificación para el presupuestodel próximo año • Las asignaciones que no son para la contratación de personal se hacen en una cantidad de un solo monto. Los directores pueden repartir el dinero a varias cuentas (materiales, renta de copiadoras, refrescos para eventos escolares o más talleres de capacitación profesional, etc.) • Existen informes generales en detalle del año en curso y de años pasados para brindar información histórica sobre las tendencias de gastos

17. Planificación para el presupuestodel próximo año • Se deja al criterio de los directores la compra de más puestos de tiempo completousando las asignaciones que no son para la contratación de personal. • Los directores podrán intercambiar puestos dentro de su tabla básica de organización. Se deben seguir las pautas para el intercambio de puestos que justifiquen la existencia de ciertos puestos críticos para la operación de la escuela. Favor de ver las pautas de intercambio de puestos como referencia.

18. Planificación para el presupuestodel próximo año • El proceso de planificación puede empezar tan pronto como en septiembre de cadaaño. • A menos que hayacambios en las fórmulas de contratación de personal, los puestos de tiempocompletopara maestros regulares solo fluctuarán cuando el número de estudiantesesperado aumente o baje. • Las asignaciones de maestros de Educación Especial se basan en el tipo de estudiantes de Educación Especial que se matriculen en su escuelaindividuales de los estudiantes se basan en el proceso del Programa Educativo Individualizado (IEP) y la reunión de Admisión, Revisión y Salida (ARD).

19. Planificación para el presupuestodel próximo año • La cronología del proceso presupuestario es para guiar al personal a que termine el presupuesto oportunamente, de manera que haya tiempo para presentárselo a la Mesa Directiva y a la comunidad, y también para cumplir con otras reglas y regulaciones legalmente obligatorias. • Aunque el presupuesto preliminar se presenta en febrero, el presupuesto recomendado no se finaliza hasta el 20 de julio cuando el Distrito Central de Tasación de Travis (TCAD) entrega al distrito escolar los valores certificados; por eso, los directores pueden presentar cambios hasta el 10 de julio.

20. Contactos adicionales de la Oficina de Presupuesto Melissa Gidley - Departamentos (512) 414-9916 melissa.gidley@austinisd.org Beverly Salazar - EscuelasEspeciales (512) 414-9913 bsalazar@austinisd.org Teresa Marie Rodríguez - Escuelas del Área 1 y 3 (512) 414-9915 terrodi@austinisd.org Travis Houston - Escuelas del Área 2 (512) 414-5032 travis.houston@ausinisd.org Susie Thompson - Transferencias de Presupuesto, Ayuda General (512) 414-2322 lothomps@austinisd.org

21. ResponsabilidadEstatal y Federal Subsidiosfederales

22. Personal del Departamento de ResponsabilidadEstatal y Federal Dra. Nancy Phillips, Directora(512) 414-3280 nancy.phillips@austinisd.org Dra. Mary Thomas, Directora de Proyectos, Líder de Distrito (512) 414-3997 mathomas@austinisd.org Nichelle Williams, Asistente Administrativa (512) 414-9963 nrwillia@austinisd.org Annette Ruback, Auxiliar Contable Central (512) 414-2091 aruback@austinisd.org Área I Coordinadora:: Peggy Mays 414-9519 Auxiliar Contable Christy Davis 414-3472 Área II Coordinador: Alan Towler 414-9965 Auxiliar Contable Lisa Barrett 414-9972 Área III Coordinadora: Hellen Bedgood 414-0012 Auxiliar Contable Dedrick Epps 414-4567

23. Financiamiento federal • Todos los fondos titulares son suplementarios • El apoyo que brinda el distrito a las escuelas no puede ser remplazado por estos fondos • Se deben seguir todas las reglas federales sino se le podría exigir al distrito que devuelva los fondos • El propósito de estos fondos es apoyar a los estudiantes más necesitados y ayudarles a cumplir con los estándares estatales y federales

24. Título I de la escuela • Las escuelas reciben fondos del Título I de acuerdo con el número de estudiantes que viven en el área de asistencia y que reciben almuerzo gratis o a precio reducido. • Después las escuelas se clasifican del porcentaje más alto al más bajo de los estudiantes identificados en esacategoría. • La fórmula del distrito proporciona una asignación hasta que los fondos se hayan agotado. • Proceso de asignación • Los montos preliminares de la planificación se entregan a las escuelas en enero. • Los montos de planificación ajustados se entregan a las escuelas a finales de mayo o junio, dependiendo de cuándola Agencia de Educación de Texas (TEA) empiece a recibir solicitudes para el Título I para el siguiente año. • Las asignaciones son revisadasen noviembre y diciembre, después de que la TEA determinacuántodineroquedó del añopasado.

25. Procedimiento del plan del Título I de la escuela • La evaluación de necesidades de la escuela determina los gastosdel subsidio • El Consejo Consultivo Escolar comienza el procedimiento de planificación • Los padres participan de manera organizada, continua y oportuna al planificar, revisar y mejorar los programas, las normas de la participación de los padres de familia, y la creación colectiva del plan del programa de toda la escuela • El plan de la escuela describe los servicios, actividades y gastos relacionados con el Título I • El plan también describe cómo se evaluarán los servicios, actividades y gastos en cuanto a su eficacia

26. Explicación de gastos Explica cómo las escuelas gastarán los fondos del Título I Si no está en la explicación de gastos que presentó la escuela, esta tendrá que hacer unaenmienda.

27. Reservación de fondos • El distrito debe guardar fondos para • la participación de padres • el apoyo a estudiantes sin hogar • los niños en instituciones locales para estudiantes descuidados y delincuentes • el reclutamiento y retención de personal de alta calidad • la capacitación profesional • la escuela privada participante • la evaluación y la responsabilidad • Iniciativas distritales • Cuidado de niños en preparatorias identificadas del Título I • Escuela de verano: estudiantes del Título I, estudiantes aprendices del inglés • Prekínder • Servicios de Apoyo al Aprendizaje

28. Fondos del Título II y Título III • Los fondos del Título II se usan para: • el reclutamiento y retención de personal de alta calidad • la capacitación profesional • el aprendizaje social y emocional • la calidad de educador • la educación técnica y de carreras • la evaluación y responsabilidad • Los fondos del Título III se usan para: • los puestos de maestros adicionales asignados a las escuelas de acuerdo con el número de aprendices del idioma inglés • la capacitación profesional • los suministros y materiales para los aprendices del idioma inglés

29. Pautas generales • Los gastos deben apoyar al rendimiento del estudiante; servicios al estudiante, actividades, calidad de los maestros • Los servicios dependen de la investigación • Los gastos se documentan • Los gastos son razonables y necesarios • Los gastos son suplementarios • El Departamento de Responsabilidad Estatal y Federal ofrece apoyo y ayuda técnica