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Présentation du budget 2005

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Présentation du budget 2005

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Presentation Transcript

  1. Présentation du budget 2005 Un budget de rigueur répondant au double frein sur les dépenses et l’endettement

  2. APERCU GENERAL

  3. BUDGET 2005 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU BUDGET 2005 • Transfert des IPVR et du CVP au RSV • Budgétisation d’un montant de 16.5 mios pour les caisses de prévoyance • Affectation des redevances des poids lourds (RPLP) • Réduction de la participation des communes au traitement du personnel enseignant primaire et refacturation de la LPP • Harmonisation des régimes sociaux • Renoncement aux rabais sur les valeurs fiscales des immeubles non agricoles • Efforts d’économies dans le cadre des mesures structurelles

  4. Le compte de fonctionnement Les dépenses

  5. DETAIL DES CHARGES PAR NATURE

  6. CHARGES DE PERSONNEL

  7. Evolution des intérêts passifs de 1983 à 2005

  8. SUBVENTIONS ACCORDEES

  9. Le compte de fonctionnement Les recettes

  10. DETAIL DES RECETTES PAR NATURE

  11. RECETTES FISCALES

  12. CONTRIBUTIONS

  13. PARTS DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION

  14. SUBVENTIONS ACQUISES

  15. EVOLUTION DES SOLDES DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT (1983 – 2005)

  16. Les investissements

  17. LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS

  18. LES INVESTISSEMENTS PROPRES

  19. LES SUBVENTIONS AUXINVESTISSEMENTS DE TIERS

  20. EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS NETS1983- 2005 Investissements nets sur 10 ans = 1'554.7 millions (moy. 155.5 mios)

  21. COUVERTURE DES INVESTISSSEMENTS NETS PAR LA MARGE D’AUTOFINANCEMENT (1983- 2005)

  22. Taux recommandé 80%- 100% Taux moyen 91.2 % EVOLUTION DU DEGRE D’AUTOFINANCEMENT (1994- 2003)

  23. EVOLUTION DE L’INSUFFISANCE DE FINANCEMENT (1983-2005)

  24. RESUME PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU BUDGET 2005 • Total des recettes 2’182.4 mios • Total des dépenses 2’036.3 mios • Marge d’autofinancement 146.1 mios • Amortissements 144.2 mios • Excédent de revenus 1.9 mios • Investissements nets 141.1 mios • Excédent de financement 5.0 mios • Degré d’autofinancement 103.6 %

  25. FIN MERCI DE VOTRE ATTENTION JE REPONDS VOLONTIERS A VOS QUESTIONS