Försäljning av ej lagerfört material med orderspecifik anskaffning

1. Försäljning av ej lagerfört material med orderspecifik anskaffning SAP Best Practices

2. Syfte och fördelar och huvudprocesser • Syfte • I detta scenario beställerkundenett material somförnärvarandeintefinnsi lager. Materialetanskaffasdärförfrån en extern leverantör. • Fördelar • Överlämnandeavkundenskravdirekt till en extern leverantör • Materialetskickasfrån den externaleverantören till handlaren. Handlarenförbliransvarigförhelaleveransprocessen • Uppfyllandeavkundenskrav trots bristpå material • Huvudprocesser • Skapakundorder • Omvandlabeställningsanmodanden till beställning • Godkännandeavbeställningar • Bokagodsmottagning • Fakturakontroll • Leveranshanteringochgodsuttag • Fakturering

3. SAP-applikationskrav och företagsroller • SAP-applikationskrav • SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 • Företagsroller • Försäljningsadministratör • Lagerhandläggare • Inköpare • Inköpschef • Faktureringsadministratör • Leverantörsreskontra bokförare

4. Detaljerad processbeskrivning • Försäljning av ej lagerfört material med orderspecifik anskaffning • I detta scenario beställer kunden ett material som för närvarande inte finns i lager. Materialet anskaffas därför från en extern leverantör. Exempel: • Kund 100003 beställer 100 st av materialet H14 hos försäljningsorganisation 1000. • När du skapar denna beställning genereras en beställningsanmodan. I nästa steg omvandlas beställningsanmodan till en beställning till leverantör 300000. • Godsmottagningen skapas i en kunds speciallager för kund 100003. Leveransen och fakturan skickas härifrån. Slutligen skapas verifikationen för mottaget gods. • Mot slutet av denna process kontrollerar du också kundens kreditnivå.

5. Processflödesdiagram Försäljning av ej lagerfört material med orderspecifik anskaffning Leverantör Inkommande leverantörs-faktura Leverans av artiklar till handlarens lager Kund Order-bekräftelse Kredit-övervakning (108) Material-förfrågan från kund Fakturerings-dokument Försäljnings-administration Skapa kundorder (Valfritt) Ändra orderkvantitet Kredit-övervakning (108) Genererar automatiskt en anmodan Inköpschef/inköpare Offert för anskaffning (128) Visa lista med beställnings-anmodanden som ska allokeras Omvandla allokerade beställnings-anmodanden till beställningar Godkännande av beställningar Fakturering Fakturering Lagerhandläggare Leveranslista Boka godsuttaget Skriva ut GM-dokument Boka gods-mottagning Plocklista Leverantörs-reskontra/ kundreskontra Leverantörs-reskontra– utgåendebetalning (158) Kostnad sålda varor leverantör Faktura-mottagning Kund-reskontra - inkommandebetalning (157) AP = Leverantörsreskontra, AR = Kundreskontra, COGS = Kostnad sålda varor, GM = Godsmottagning

6. Diagram-länk Förklaring <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut