KONTROLA NA TERENU ZA MJERE 101 I 103 IPARD PROGRAMA

1. Kontrola na terenu KONTROLA NA TERENU ZA MJERE 101 I 103 IPARD PROGRAMA Marica Čubela 17.10.2011.

2. Kontrola na terenu - OPĆI PODACI O KONTROLI NA TERENU - KONTROLA KRITERIJA - KONTROLA STANDARDA ZAJEDNICE

3. Kontrola na terenu KONTROLA NA TERENU je samo dio kontrole podnositelja ili korisnika koji se isprepliće sa administrativnom kontrolom. Kontrolom na terenu se utvrđuje ono što administrativnom kontrolom nije moguće utvrditi

4. Kontrola na terenu – opći dio KONTROLU NA TERENU PROVODE: Službenici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju KONTROLORI Odjela za kontrolu mjera strukturne potpore

5. Kontrola na terenu - opći dio KONTROLORIna terenu provjeravaju činjenice na kojima se temelji prijava/zahtjev podnositelja/korisnika, prikupljaju dokaze o nalazima utvrđenim u trenutku obavljanja kontrole, popunjavaju kontrolnu listu i izvještaj o kontroli na terenu na osnovu čega donose svoje mišljenje

6. Kontrola na terenu – opći dio • REVIZIJU KONTROLE NA TERENU PROVODE: • Djelatnici Službe za unutarnju reviziju • Agencije za plaćanja, • Službenici Nacionalnog fonda, • SlužbeniciAgencije za reviziju sustava • provedbe programa Europske Unije • Revizori Europske komisije i • Europski revizorski sud.

7. Kontrola na terenu – opći dio • REDOVNE KONTROLE NA TERENU • Kontrola prije ugovaranja- nakon • administrativne kontrole prijave, a prije • potpisivanja Ugovora sa Agencijom • Kontrolira se prihvatljivost podnositelja • prijave

8. Kontrola na terenu – opći dio • REDOVNE KONTROLE NA TERENU • Kontrola prije plaćanja - nakon • administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu • a prije donošenja odluke o isplati • Kontrolira se prihvatljivost realiziranih • troškova i cijelog projekta

9. Kontrola na terenu- opći dio • REDOVNE KONTROLE NA TERENU • Ex post kontrola - tijekom pet godina nakon izdavanja • potvrde o završenom ulaganju od strane APPRRR-a, • Korisnik kojem je isplaćeno više od 50% prihvatljivog • troška biti će kontroliran jednom unutar 4 godine i • drugi put tijekom pete godine nakon dana konačne • isplate • Kontrolira se postojanje investicije i njena • funkcionalnost

10. Kontrola na terenu- opći dio OSTALE KONTROLE NA TERENU Dodatna kontrola provodi se u slučaju kada je karakter ulaganja takav da se neke od bitnih činjenica u kasnijim kontrolama ne mogu utvrditi na zadovoljavajući način. Provodi se u fazi izvođenja radova (skriveni radovi i ugradnja opreme). Korisnik je dužan obavijestiti Odjel za kontrolu 10 dana prije početka izvođenja navedenih radova.

11. Kontrola na terenu – opći dio • OSTALE KONTROLE NA TERENU • Dopunska kontrola obavlja se u slučaju • kada je neke dokaze potrebno dopunski • utvrditi, • Ponovljena kontrola provodi se u slučaju • kada je počinjena pogreška od strane • kontrolora ili supervizora

12. Kontrola na terenu – opći dio • OSTALE KONTROLE NA TERENU • Kontrola na terenu u slučaju • prirodne katastrofe, • Kontrola na terenu radi • utvrđivanja nepravilnosti.

13. Kontrola na terenu – opći dio NAJAVAKONTROLE Kontrolori najavljuju kontrolu do 48 sati prije kontrole, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu, te dogovaraju termin za obavljanje kontrole s korisnikom

14. Kontrola kriterija • KONTROLA LOKACIJE ULAGANJA • Preslika katastarskog plana sa ucrtanom pozicijom • objekta ukoliko se ulaže u rekonstrukciju ili • opremanje postojećeg objekta • Kod rekonstrukcije i opremanja objekta kontrolori • uvidom u Glavni projekt provjeravaju pozicije na • kojima će se ugraditi planirana oprema te dio • objekta koje će se rekonstruirati • vizualna kontrola lokacije ulaganja

15. Kontrola kriterija • KONTROLA POČETKA RADOVA • Vizualna kontrola na lokaciji ulaganja, • Kontrola postojanja investicije u popisu • dugotrajne imovine, • Kontrola kartice konta odabranih • dobavljača / izvođača radova.

16. Kontrola kriterija • KONTROLA PREKLAPANJA • TROŠKOVA • Kontrola knjigovodstvene dokumentacije • na terenu ( kartica konta prihoda, ugovora • po kojima su prihodi nastali) • Vizualna kontrola

17. Kontrola kriterija • ULAGANJE JE ZAVRŠENO • IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA • Vizualna kontrola • Kontrola građevinske knjige i građevinskog • dnevnika ( kontrola troškova u građevinskoj • knjizi i usporedba sa troškovima na računu) • Kontrola popisa dugotrajne imovine • Mjerenje izgrađenog i/ili rekonstruiranog • objekta

18. Kontrola kriterija • OPREMANJE • Vizualna kontrola • Kontrola rada opreme • Kontrola popisa dugotrajne imovine

19. Kontrola kriterija • VAŽNO !!! • Karakteristike opreme koje se nalaze na ponudi moraju biti identične karakteristikama koje se nalaze na računu a iste moraju odgovarati karakteristikama na terenu • Kontrolori utvrđuju identičnost utvrđenih podataka sa računa i ponude sa podacima na terenu

20. Kontrola standarda STANDARDI ZAJEDNICE: • Ulaganje treba zadovoljavati standarde Zajednice na kraju realizacije ulaganja; • Zaštita okoliša, • Javno zdravstvo (zdravstvena ispravnost hrane i • kvaliteta hrane), • Zdravlje životinja i biljaka, • Dobrobit životinja i • Sigurnosti na radu

21. Kontrola standarda STANDARDI ZAJEDNICE: Standardi zajednice se kontroliraju kroz sve tri faze kontrole 1. Prva kontrola je administrativna kontrola priloženih potvrda, Rješenja nadležnih institucija uz Prijavu, 2. Druga kontrola je također administrativna kontrola navedenih dokumenata poslanih uz Zahtjev za isplatu 3.Treća kontrola je kontrola na terenu istih dokumenata kod korisnika. Detaljan opis na stranicama Agencije

22. Kontrola standarda VAŽNO !!! Kontrola standarda u ex post fazi je nenajavljena. Djelatnici odjela kontrole nakon provedene analize rizika u kojoj se vrši odabir ex post kontrola šalju obavijest nadležnim institucijama sa podatcima o korisniku o potrebi kontrole određenog standarda.

23. Kontrola standarda • STANDARD KVALITETE • MLIJEKA (specifični kriterij za • sektor mlijeka) • Kontrola mjesečnih izvješća o ispitivanju kakvoće sirovog mlijeka

24. Kontrola standarda • KONTROLA PRAVILNOG • GOSPODARENJA GNOJIVOM • (sektor mlijeka,mesa i jaja) • Izračun broja uvjetnih grla • Izračun ukupne poljoprivredne površine kojom • raspolaže korisnik • Mjerenje dimenzija spremnika za gnojnicu i gnojovku • te platoa za kruti stajsko gnoj • Pravila postupanja u Pravilniku o dobroj • poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva ( NN • 56/08)

25. Kontrola standarda • UDOVOLJAVANJE VETERINARSKO • ZDRAVSTVENIH UVJETA(sektor • mlijeka,mesa i jaja ) • Kontrola Rješenja Uprave za veterinarstvo MPRRR-a o udovoljavanju veterinarsko zdravstvenih i zoohigijenskih uvjeta • Zapisnika veterinarske inspekcije o dobrobiti životinja • Kontrola Rješenja o odobrenju objekta za preradu mesa i mlijeka na farmama

26. Kontrola standarda • UDOVOLJAVANJE • STANDARDA JAVNOG I BILJNOG • ZDRAVSTVA (prerada voća i povrća mjera 103 ) • Kontrola Potvrde o ispunjavanju EU standarda iz područja javnog i biljnog zdravstva za djelatnost koju obavlja izdane od sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva

27. Kontrola standarda • UDOVOLJAVANJE STANDARDA BILJNOG ZDRAVSTVA (mjera 101 sektor voća, povrća i žitarica i uljarica) • Kontrola Potvrde o ispunjavanju uvjeta iz područja biljnog zdravstva utvrđenih nacionalnim propisima koji su usklađeni s EU propisima izdane od Uprave za poljoprivrednu i fitosanitarnu inspekciju MPRRR-a

28. Kontrola standarda • UDOVOLJAVANJE STANDARDA ZAŠTITE OKOLIŠA (sve mjere ,svi sektori i sva ulaganja) • Kontrola Potvrde o ispunjavanju EU • standarda zaštite okoliša izdane od MZOPUG • Potvrdu koja je izdana na temelju nadzora • djelatnika Ministarstva zaštite okoliša

29. Kontrola standarda • UDOVOLJAVANJE STANDARDA • SIGURNOSTI NA RADU • Kontrola originalnog Izvješća o primjeni EU propisa iz područja zaštite na radu izdanog od Državnog inspektorata • Potvrdu koja je izdana na temelju inspekcijskog nadzora inspekcije

30. Kontrola na terenu HVALA NA PAŽNJI