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Custos correntes

WASHCost Sustentabilidade Custos de operação e manutenção e desafios para a sustentabilidade financeira . CONTUEDO. Custos correntes. Introdução Fontes dispersas Operação & manutenção de rotina R eabilitações (manutenção do capital) Custos actual e normativo PSAA Operação e manutenção

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Custos correntes

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Presentation Transcript

  1. WASHCost SustentabilidadeCustos de operação e manutençãoe desafios para a sustentabilidade financeira

  2. CONTUEDO Custos correntes • Introdução • Fontes dispersas • Operação & manutenção de rotina • Reabilitações (manutenção do capital) • Custos actual e normativo • PSAA • Operação e manutenção • Reabilitações • Custo actual e normativo

  3. Componentes de Custo do Ciclo de Serviços Custos de investimentosemactivosfixos (CapEx): hardware e software Custosoperação e manutenção (OpEx) Custos de apoioindirecto – Custos de capital Custos de manutenção de capital (CapManEx) Custos de apoiodirecto – custos de apoiopós-construção

  4. Esforços e custos/financiamentomudam com taxa de cobertura Zona de risco: as infra-estruturasbásicasjáexistem, mas a taxa de coberturaestáestagnadaemvolta de 60-80% Custoscorrentesdominantes (OpEX) Esforço do sector e custos Custos de manutenção de capital Investimentodominante 25% 50% 75% 100% Taxa de cobertura

  5. OpEx dos furos e poços Manutenção furos OpEx • Custo médio de 1240 mt/anual (2011) ($45) (4 mt por pessoa/ano) • Manutenção de um furo de 2 anos é 50% de um furo de 13 anos • Um furo de 60 m é 50% mais caro do que um de 20 metros • Para um mecânico ganhar 2,000 mt/mês, ele precisa “servir” 90 furos na zona dele. • Este valor do 1240 mt é baixo porque: • Em geral só furos novos tem registo • As contribuições são mais altas do que as despesas indicadas • Para incluir preventivo deveríamos ter 3 vezes mais (USD 120)

  6. Reabilitações N=1078 • 10% das fontes de 10 anos já tiveram uma reabilitação • Em média uma reabilitação acontece quando a fonte tem 7 anos de idade. • Em média 20% das fontes recebe uma reabilitação

  7. Reabilitaçãoes • Em média as fontes têm uma idade de 11 anos - mas mais de 50% tem menos de 9 anos • 89% das fontes nunca tiveram uma reabilitação • RAC: 3.6% (757) das fontes recebe uma reabilitação por ano (e 9% -1700 novas) • Usando custos 2011 (80.000 meticais), isso signifique 10 meticais/ano por pessoa servida Operacional N=11266

  8. 2002-2012-2022 2002: 2011: 1.700 fontes construídas 2012: 1.100 reabilitações 2022: 1.700 fontes devem ser reabilitadas Seguindo dados actuaisdeveriamosalocar 2 vezesmaisreabilitações (20 mts/pessoa)

  9. Custos do apoio • PEC zonal neste momento custa 33 mts/pessoa em 36 distritos: nacional 9 mts/pessoa: caso “ideal”: cada distrito, mas a custo de 20 mts/pessoa • SDPI: 2.2 pessoal @ 15.000 mts para 14.000.000 pessoas dá 3.6 mts/pessoa. “ideal” : 2 mts transporte, etc • DNA-DAR < 1 mts por pessoa

  10. Desafios • 28 meticias por pessoa por ano não parece muito • 57 meticias por pessoa por ano não parece muito Mas • É possível aumentar contribuição com factor 5? (melhorar contabilidade, aumentar rendimentos) • Quem paga para apoio directo? Duas vezes mais? Qual seria o caminho (mecanismo de financiamento)? • É possível financiar este valor para cada pessoa?

  11. $$$ ≠ serviços

  12. CONTUEDO Custos correntes • Introdução • Fontes dispersas • Operação & manutenção de rotina • reabilitações (manutenção do capital) • Custos actual e normativo • PSAA • Operação e manutenção • Reabilitações • Custos actual e normativo

  13. Cidades – PSAA-OpEx • Energia entre 9-20% • Salários entre 30-40% • Produtos químicos até 10% Custos Opex indicativo 120 mt/ano/pessoa na área

  14. reabilitações

  15. Desafios • Custos são 5 vezes mais alto do que fonte dispersa – vontade de pagar? • Reconhecer que existe um buraco no financiamento e começar planificar para isso : gestão do património de estado • Subsídios cruzados? • Fundos manutenção e reposição são difíceis de financiar por cada sistema: • Interligação entre sistemas para garantir sustentabilidade. • Output basedfinancing: • Progresslinkedfinance

  16. Melhor serviços

  17. Moçambique e outros

  18. Perguntas?

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