PRESENTACIÓN AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO ANUAL 2005

1. PRESENTACIÓN AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO ANUAL 2005 OCTUBRE 20, 2004

2. ¿Cómo ha gastado la PAOT?Presupuesto ejercido durante 2001 – 2004. Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2003; PAOT: estimación de cierre 2004 * Durante el año 2001 la PAOT operó desde el 15 de noviembre con 6 personas.

3. El resultado de la aplicación del presupuesto (2001 – 2004) • Implicaciones • En el periodo, el presupuesto de la PAOT representó: • Menos del cuatro por ciento del presupuesto ambiental y urbano (sin agua y vivienda), y • La mitad de un punto porcentual del presupuesto público ambiental y urbano local incorporando al Sistema de Aguas.

4. Variaciones con respecto a presupuesto autorizado Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2003; PAOT: Programas Operativos Anuales de la PAOT y estimación de cierre 2004 • Consideraciones: • Durante el año 2001, la PAOT inició operaciones administrativas el día 15 de noviembre, con seis integrantes. • En el año 2002 la PAOT ejerció poco más de la mitad de su presupuesto autorizado debido a la aplicación de las medidas de austeridad y racionalización y al retraso en la autorización para la contratación de personal. • Para el año 2003, la PAOT no contó con la autorización p ara contratar a su personal técnico operativo y debió aplicar medidas de austeridad.

5. Evolución del presupuesto PAOT 2001- 2004 y Proyecto 2005, (considerando tres opciones) Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2003; PAOT: estimación de cierre 2004, Pretecho Presupuestal 2005 reportado por la Secretaría de Finanzas y estimaciones con inversión (B) y nuevas actividades (C). * Durante el año 2001 la PAOT operó desde el 15 de noviembre con 6 personas. Consideraciones: Presupuesto 2005: A) El Techo presupuestal reportado oficialmente a la PAOT el día 1o. de octubre de 2004 B) El Presupuesto 2005 que incluye inversión busca cubrir las deficiencias en vehículos y equipo de transporte y la actualización de los bienes de informática.

6. Composición del presupuesto ejercido 2001-2004 y estimaciones 2005. (Miles de pesos) Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2003; PAOT: estimación de cierre 2004 y Techo presupuestal 2005 reportado por la S.F. del GDF Notas: * Durante el año 2001 la PAOT operó desde el 15 de noviembre con 6 personas. Presupuesto 2005: A. Corresponde al monto del presupuesto reportado inicialmente a la PAOT. B) El Techo presupuestal modificado fue reportado oficialmente a la PAOT el día 1o. de octubre de 2004 C) El Presupuesto 2005 que incluye inversión busca cubrir las deficiencias en vehículos y equipo de transporte y la actualización de los bienes de informática.

7. Propuestas 2005 (con inversión) • Para mantener condiciones de operación y subsanar deficiencias de equipamiento, la PAOT requiere recursos de inversión para:

8. CAPITULO 1000SERVICIOS PERSONALES

9. Aplicación de gasto en Servicios Personales(2001-2004) y presupuesto base 2005 Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2003; PAOT: estimación de cierre 2004, Pretecho Presupuestal 2005 reportado por la Secretaría de Finanzas y estimaciones con inversión (B) y nuevas actividades (C). NOTAS:a) Durante el año 2001 la PAOT inició operaciones el 15 de noviembre, con 6 servidores públicos. b) A partir del 16 de mayo de 2002 la PAOT contó con el dictamen de la estructura orgánica de la PAOT que le autorizaba la contratación de 71 servidores públicos. c) Hasta enero de 2004 la PAOT fue autorizada para realizar la contratación de 44 técnicos operativos.

10. Presupuesto base 2005. Propuesta de Integración del Capítulo 1000 Fuente: PAOT. Programa Operativo Anual 2005

11. ¿Cómo se integró la equipo humano de la PAOT?Ritmo de contratación de personal en la PAOT (2002-2004) 2002 Septiembre- Diciembre Mayo-Agosto Enero-Abril 2003 2004 * * Contratación realizada hasta septiembre de 2004

12. La estructura administrativa del personal de la PAOT (hasta septiembre 2004)

13. La distribución de servidores públicos por funciones: Fuente: Elaboración propia a partir del dictamen NO. 17/2002 de la PAOT y T.O./009/2003 Nota: Dadas las características de la institución, los servidores públicos de la PAOT son multifuncionales.

14. Los perfiles profesionales de los Servidores Públicos de la PAOT 2004

15. ¿Qué se busca con el Presupuesto 2005? (capítulo 1000): • Elevar en, al menos un 30 por ciento con respecto al año anterior, las investigaciones motivadas por denuncias. • Duplicar, con relación a las de 2004, el número de investigaciones de oficio iniciadas por denuncias consignadas en medios de comunicación o de especial relevancia ambiental y territorial Contar con personal especializado para: Incrementar el número de investigaciones

16. ¿Qué se busca con el Presupuesto 2005? (capítulo 1000): Contar con personal especializado para: • Eficacia de los procedimientos jurídicos en la atención de ilícitos ambientales y urbanos • Control y regulación de actividades ilícitas en Suelo de conservación del Distrito Federal. • Preservación de Barrancas • Promoción de la elaboración de los programas de manejo de la Áreas Naturales Protegidas. • Fortalecimiento del marco normativo y regulatorio para el manejo y preservación de los recursos hídricos del D.F. • Definición de criterios para la zonficación en los PDU y POE para hacer compatible el uso del suelo • Inclusión en la normatividad de elementos que conforman la imagen urbana y el patrimonio urbanistico-arquitectónico. • Aplicación de la normatividad en materia de residuos sólidos. Iniciar actuaciones para los temas de especial relevancia

17. Qué se busca con el Presupuesto 2005 (capítulo 1000): Contar con personal especializado para: En especial dando atención a las delegaciones que: • Han tenido poca afluencia en la presentación de denuncias (Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras). • Cuentan con áreas vulnerables o esenciales para la sustentabilidad ambiental de la Ciudad • Enfrentan procesos de densificación urbana. Mejorar la cobertura geográfica de atención de la PAOT, procurando elevar la media de denuncias recibidas por delegación

18. Qué se busca con el Presupuesto 2005 (capítulo 1000): Contar con personal especializado para: • en al menos un 30 por ciento, con respecto a los niveles de gestión de 2004 Optimizar los tiempos de investigación • el doble de dictámenes técnicos elaborados por la PAOT durante el año anterior Realizar • Como mínimo 1200 acciones de asesoría a la población. • Celebrar, al menos, dos reuniones semanales de orientación y asesoría a organismos públicos. • Participar en reuniones de orientación para la mejor aplicación del marco normativo. • Instrumentar el Sistema de Seguimiento de las Recomendaciones y Resoluciones de la PAOT. Impulsar acciones preventivas de colaboración y coordinación institucional para ofrecer:

19. Nombramiento del Jefe de Gobierno previa designación de la Asamblea Legislativa del D.F. Procurador Subprocuradores Coordinadores Staff Designación directa Director de Área Subdirector Jefe de Unidad Departamental Líder coordinador de proyecto Enlace Técnico Operativo Servidores Profesionales de Carrera Estructura PAOT Personal de Honorarios y de Confianza Servicios Profesionales ¿Cómo se fortalecerán las capacidades de los servidores públicos en el 2005? • Instrumentar el Sistema del Servicio Público de Carrera de la PAOT y difundir entre todos los servidores públicos de la PAOT las características del Sistema, sus beneficios y necesidades de adaptación.(seminarios) • Poner a punto los subsistemas del Servicio Público de Carrera de la PAOT para que operen plenamente a finales del primer semestre de 2005.(valoración especial en función de las características de cada módulo o subsistema) • Brindar información trimestral de la operación del Sistema para la valoración trimestral del Consejo de Gobierno. Implantando el Sistema de Servicio Público de Carrera de la PAOT

20. ¿Cómo se fortalecerán las capacidades de los servidores públicos en el 2005? • Realizar al menos 2 talleres y 6 pláticas generales con los servidores públicos de la PAOT para difundir y garantizar el entendimiento de las políticas y lineamientos. • Realizar como mínimo 4 evaluaciones periódicas para medir el entendimiento y aplicación de las políticas y lineamientos. • Diseñar y operar los mecanismos administrativos necesarios para garantizar el cumplimiento de las políticas y lineamientos (generar 4 reportes trimestrales sobre el cumplimiento de las políticas y lineamientos) Aplicando las Políticas Generales para la Administración de Personal

21. ¿Cómo se fortalecerán las capacidades de los servidores públicos en el 2005? • Realizar 6 talleres de actualización de los principios de actuación de los Servidores públicos. • Poner en práctica 4 ejercicios de evaluación del entendimiento y aplicación de los principios de actuación (aplicación de encuestas, entrevistas, cuestionarios) Reforzando el entendimiento y aplicación de los principios de actuación de los Servidores Públicos de la PAOT

22. Planeación Evaluación Mejora y Aprendizaje Comunicación Asesoría – Orientación Fortalecimiento de Capacidades y Profesionalización + + Fiscalización Transparencia Apertura y participación social Control Buenas Prácticas (Áreas Críticas) Interno Externo Principios de Actuación Servicio con calidad Autorregulación Marco Jurídico + + Guía de conducta ética Sustantiva Instrumental Rendición de cuentas, transparencia, eficiencia y calidad Evaluación y monitoreo VALORES ESENCIALES PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN INSTITUCIONALConducta ética y desarrollo institucional

23. ¿Cómo se fortalecerán las capacidades de los servidores públicos en el 2005? • Realizar un diagnóstico de necesidades a partir de funciones y formación previa de los servidores públicos. • Diseñar, desarrollar y convenir al menos 6 talleres o seminarios para los servidores públicos. • Diseñar e implantar el Programa para la Certificación de Capacidades Laborales de los servidores públicos de la PAOT. • Garantizar que cada servidor público de la PAOT asista, al menos, a un taller o seminario de formación. • Establecer una cartera de formación básica y especialización para los Servidores Públicos de la PAOT. Reforzando las capacidades técnicas de los Servidores Públicos

24. ¿Cómo se fortalecerán las capacidades de los servidores públicos en el 2005? • Formalizar y mantener actualizada (contable y presupuestalmente) la Reserva de liquidaciones…. Brindando seguridad financiera para que la PAOT responda a su obligación laboral de constituir las reservas para cubrir antigüedades y retiro de sus servidores públicos

25. CAPITULO 2000MATERIALES Y SUMINISTROS

26. Aplicación de gasto en Materiales y Suministros(2001-2004) y presupuesto base 2005 Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2003; PAOT: estimación de cierre 2004, Pretecho Presupuestal 2005 reportado por la Secretaría de Finanzas y estimaciones con inversión (B) y nuevas actividades (C). * Durante el año 2001 la PAOT operó desde el 15 de noviembre con 6 personas. • NOTAS: • Durante el año 2001 se refleja sólo el gasto del mes de diciembre, considerando que no había instalaciones de la Procuraduría • En el año 2002 el gasto de instalación de la PAOT impactó el consumo de materiales y suministros (material eléctrico y complementarios) • A partir del año 2004 la PAOT cuenta con su estructura completa lo que permite dimensionar de manera adecuada el consumo de materiales

27. Presupuesto base 2005. Propuesta de Integración del Capítulo 2000 Fuente: PAOT. Programa Operativo Anual 2005

28. Consumo de materiales y ahorro estimado con la aplicación del Sistema de Administración Ambiental

29. Con el ejercicio de capítulo 2000 se podrá: • Garantizar la operación de la PAOT durante 2005. • Dar condiciones mínimas para el desarrollo adecuado de las investigaciones y brindar servicio al público. • Mejorar el eficiente uso de recursos mediante el fortalecimiento del Sistema de Administración Ambiental optimizar el uso de materiales, obteniendo ahorros de hasta el 30 por ciento en consumo de combustibles.

30. CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

31. Aplicación de gasto en Servicios Generales(2001-2004) y presupuesto base 2005 Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2003; PAOT: estimación de cierre 2004, Pretecho Presupuestal 2005 reportado por la Secretaría de Finanzas y estimaciones con inversión (B) y nuevas actividades (C). * Durante el año 2001 la PAOT operó desde el 15 de noviembre con 6 personas.

32. Presupuesto base 2005. Propuesta de Integración del Capítulo 3000 Fuente: PAOT. Programa Operativo Anual 2005

33. Con el ejercicio del Capítulo 3000 se apoyarán las actividades de la PAOT para: • Mejorar la calidad de las investigaciones con estudios, investigaciones. • Continuar con la promoción y difusión de actividades para acercarse a la población. • Fortalecer los sistemas de información de la PAOT para atender las necesidades de la población y ejercer la adecuada rendición de cuentas. • Impulsar las acciones de modernización institucional vía la modernización administrativa y calidad en los servicios. • Mantener los servicios para la operación de infraestructura

34. Garantizar espacios especializados en la atención de denuncias (Mantener la discreción en el manejo de información y mayor calidad del servicio a la población)

35. Elevar el número de módulos de atención ciudadana y difusión

36. Mantener e incrementar el acervo documental básico • Acervo documental: • Publicaciones electrónicas (4,5 Gb) • Publicaciones y documentos (750 ejemplares)

37. Sistema de Atención de Denuncias y Seguimiento Atención de Denuncias (en línea) Servicios Internos: Consejo de Gobierno Sistema de Gestión Administrativa Intranet EN PROCESO Foro de la PAOT Redes Panel de Control Solución de Información de la PAOT Centro de Información Y Documentación Página WEB Sistema de Información Geográfica Banco de imágenes Digitales Comunicación y difusión Rendición de cuentas Y Transparencia Acervo bibliográfico (750 Libros)

38. Dar condiciones para continuar la generación de información relativa a la actividad institucional y la adecuada rendición de cuentas.

39. Brindar elementos de apoyo para el análisis y elaboración de dictámenes y peritajes SE HAN VENIDO DESARROLLANDO SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA CONTAR CON UNA VISION ESPACIAL DE LAS IRREGULARIDADES: Servicio utilizable por otras autoridades y usuarios.

40. Con los recursos de que dispone, la PAOT brinda información vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cumplir con la normatividad en la materia.

41. Fortalecer la comunicación y atención al público, con un Modelo de Atención al Denunciante

42. REQUISITOS DEL DENUNCIANTE Y LA SOCIEDAD SATISFACCIÓN DEL DENUNCIANTE Y LA SOCIEDAD Responsabilidad De la Dirección Planeación Revisión y Evaluación Comunicación Interna Mejora Continua Procedimientos Procesos de Medición Procesos de Apoyo Control de Documentos Gestión de Recursos (infraestructura y ambiente de trabajo) Medición del Servicio (Atención de Denuncias, Actuaciones de Oficio) Control de Registros Acciones Correctivas Y Preventivas Compras Medición de los Procesos Del Sistema Servicio No Conforme y No Conformidades Capacitación Auditorias de Calidad Auditorias Internas Procesos Sustantivos Atención de Denuncias Entradas Salidas Actuaciones de Oficio INTERACCIÓN PROCESOS ENTRADAS / SALIDAS Reforzar el Sistema de Gestión de Calidad para atender de manera adecuada a la población

43. Mantener y especializar las tareas de formación y capacitación.

44. Resultados esperados del ejercicio del capítulo 3000: • Mantener y mejorar el estándar de la calidad de los servicios PAOT garantizando el adecuado ambiente de trabajo para el año 2005. • Mantener el nivel de las áreas de atención a la población (mediante la actualización del Modelo de Atención a los Denunciantes) • Garantizar la oportunidad y pertinencia de los sistemas de información de la PAOT para realizar investigaciones, dictámenes y ofrecer reportes de gestión a la población. • Cumplir con la normatividad de transparencia y rendición de cuentas. • Implantar y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad de la PAOT.

45. Resultados esperados del ejercicio del capítulo 3000: • Estudios e Investigaciones • Temáticos para solventar las investigaciones de la PAOT. • Reconocimiento y protección de los Derechos ambientales y territoriales del D. F. • Estudio de Percepción de la Problemática Ambiental y Territorial del D. F. • Estudio sobre el Patrimonio Urbanístico-Arquitectónico de la Ciudad de México. • Problemática del uso y administración del agua. • Análisis de Barrancas y Suelo de Conservación. • Mejoramiento de funcionamiento de la PAOT • Auditoria Financiera • Actualización de la reserva de antigüedades y finiquitos • Estudios para mantenimiento y mejora de Sistemas: • Denuncias • Información Geográfica • Administrativo • Estudio e valoración de los resultados de la Gestión Institucional

46. Reforzar las acciones en materia de participación ciudadana: • Eventos temáticos en materia de medio ambiente y desarrollo urbano (promedio de un evento mensual) • Jornadas ciudadanas en delegaciones (al menos 12 eventos mensuales en las 16 delegaciones del Distrito Federal) • Ferias y exposiciones con GDF, organizaciones sociales, empresariales, académicas y otras (al menos 40 al año) • Reunión nacional de procuradores ambientales y territoriales locales • Eventos PAOT con organizaciones diversas (al menos10 al año) • Pláticas de difusión de los servicios PAOT en diversos espacios académicos, vecinales, institucionales y sociales • Atención y orientación ciudadana

47. Mantener e incrementar las tareas de comunicación y difusión: • Atención permanente a medios de comunicación (impresos y electrónicos) • Programas de radio PAOT – Radio Bienestar (24 emisiones aseguradas hasta abril de 2005 en contrato GDF-InfoRed) • Programa de publicaciones: 1.- Publicación de recomendaciones PAOT (2002-2004-2005), 2.- Estudios sobre suelo de conservación, 3.- Materiales impresos de difusión para llegar al menos a 2 millones de personas (folletos, carteles, postales y materiales promocionales), 4.- Publicaciones en Gaceta Oficial, 5.- Estudios diversos en materia de protección al medio ambiente y ordenamiento territorial, 6.- Gaceta Territorio Ambiental (publicación mensual de la PAOT), 7.- Programa Anual sobre procuración ambiental y territorial (2004-2007), 8.- Informes de gestión 2004 y 2005

48. CAPITULO 5000BIENES, MUEBLES E INMUEBLES

49. Aplicación de gasto en Bienes Muebles e Inmuebles(2001-2004) y presupuesto base 2005 Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2003; PAOT: estimación de cierre 2004, Pretecho Presupuestal 2005 reportado por la Secretaría de Finanzas. • NOTAS • En el año 2002, durante los meses de octubre-diciembre la PAOT realizo las tareas de equipamiento contando con el equipo básico para operar.

50. Propuesta de Integración del Capítulo 5000 Fuente: PAOT