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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. “PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DE LA REGION AYACUCHO ”. Ing. Ernesto Molina Chávez Presidente Regional. INTRODUCCION. Evolución del Marco Presupuestal. INTRODUCCION. Evolución del Marco Presupuestal: 2006 – 2010. PRESUPUESTO 2008.

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  1. GOBIERNO REGIONALDE AYACUCHO “PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DE LA REGION AYACUCHO ” Ing. Ernesto Molina Chávez Presidente Regional

  2. INTRODUCCION. Evolución del Marco Presupuestal.

  3. INTRODUCCION. Evolución del Marco Presupuestal: 2006 – 2010.

  4. PRESUPUESTO 2008 POR TODA FTE. FTO. ESTRUCTURA GG DESCRIPCION PIA 2008 PIM 2008 PORCENTUAL 369,927,059 399,709,907 74.85% 5 GASTOS CORRIENTES 55.24% 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES PREVISIONALES 286,979,514 294,971,548 7.82% 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 41,342,111 41,732,368 10.94% 3 BIENES Y SERVICIOS 39,282,321 58,441,960 0.85% 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2,323,113 4,564,031 90,233,664 134,292,890 25.15% 6 GASTOS DE CAPITAL 23.92% 5 INVERSIONES 87,329,711 127,721,670 1.23% 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2,903,953 6,571,220 100.00% TOTAL 460,160,723 534,002,797 16.05% INTRODUCCION. Estructura del Gasto.

  5. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2008, POR GENERICA DE GASTO 134,292,890 399,709,907 25% 75% GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL INTRODUCCION.

  6. I. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA LAS METAS PROPUESTAS Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2008

  7. I. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA LAS METAS PROPUESTAS Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2008

  8. I. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA LAS METAS PROPUESTAS Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2008

  9. II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31/06/2009 2.1. Ejecución Financiera al 30 de Junio 2009.

  10. II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL 30/06/2009 2.1. Ejecución Financiera al 30 de Junio 2009.

  11. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A OCTUBRE DE 2009 Y PROYECCION AL 31/12/2009 (EN NUEVOS SOLES) FTE. FTO. POR TODA FUENTE TOTAL % EJECUCION PROYECCION AL G G DESCRIPCION PIA 2009 PIM 2009 SALDO 2009 EJECUTADO AL 25/10/09 31/12/09 5 GASTOS CORRIENTES 385,634,421 428,756,118 308,213,229 120,542,889 71.89% 100.00% 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 295,825,438 310,705,752 231,887,483 78,818,269 74.63% 100.00% 2 PENSIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 41,994,000 43,566,222 32,886,152 10,680,070 75.49% 100.00% 3 BIENES Y SERVICIOS 46,428,687 65,428,059 40,825,184 24,602,875 62.40% 100.00% 4 OTROS GASTOS 1,386,296 9,056,085 2,614,410 6,441,675 28.87% 100.00% 6 GASTOS DE CAPITAL 85,993,078 148,496,167 82,323,974 66,172,193 55.44% 95.00% 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 84,074,082 145,059,852 79,847,159 65,212,693 55.04% 100.00% 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,918,996 3,436,315 2,476,815 959,500 72.08% 90.00% TOTAL 471,627,499 577,252,285 390,537,203 186,715,082 67.65% 97.50% II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL 30/06/2009 2.2. Ejecución al 25/10/2009.

  12. II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL 30/06/2009 2.1. Ejecución al 25/10/2009.

  13. II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL 30/06/2009 2.2. Ejecución al 25/10/2009.

  14. III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2010 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR 3.1. Presupuesto Asignado 2010.

  15. III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2010 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR 3.1. Presupuesto Asignado 2010: GASTO CORRIENTE

  16. III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2010 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR 3.1. Presupuesto Asignado 2010: GASTO DE CAPITAL

  17. III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2010 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR 3.1. Principales Metas y Retos a Alcanzar. • FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL • REGIONAL “MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA” DE AYACUCHO. 88´468,223  • 115 Camas. • 554,107 Beneficiarios. • CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL • SITEMA DE RIEGO RAZUHUILLCA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE • HUANTA – AYACUCHO. 16´437,765  • 1,200 Has. • 2008 Beneficiarios. • PROYECTO ACARI -BELLA UNIÓN II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA • REPRESA DE IRURO 45´967,132  • 4,500 Has. • 10,451 Beneficiarios. • SISTEMA INTEGRAL IRRIGACIÓN CARACHA, DISTRITO DE SANCOS, • PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO. 49´171,630  • 7,200 Has. • 6,232 Beneficiarios. • AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE • DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA) 13´912,949  • 5,200 Has. • 13,714 Beneficiarios. TOTAL: S/. 213´957,699

  18. IV. IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 4.1. Resultados Obtenidos.

  19. IV. IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 4.2. Metas Programadas para el 2010. • Disminuir en 5 puntos la desnutrición crónica en menores a 5 años. • Reducir la mortalidad materna y neonatal de 152*100,000 n.v. a 100*100,000 n.v. • Elevar la calidad educativa. • Mejorar y ampliar la red vial de integración ( 40 Kms de asfalto, 61 Kms de carreteras afirmadas, 200 Kms de carreteras vecinales). • Incrementar la producción agropecuaria ( incremento del ingreso en 15% de las familias dedicadas a la actividad ganadera y en 10% de las familias dedicadas a la actividad agrícola). • Recuperar la cobertura vegetal ( ampliar el área forestal en 4,000 Has con plantas nativas y frutícolas). • Impulsar el desarrollo turístico, a través de proyectos de puesta en valor de los recursos turísticos existentes. • Consolidar el proceso de descentralización y desconcentración a nivel de la Región.

  20. V. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTO Y ALTERNATIVAS QUE PROPONE PARA MEJORAR EL GASTO 5.1. PROBLEMAS • Limitados Recursos Financieros para la formulación de Estudios de Preinversión y Expedientes Técnicos. • Rigidez normativa que dificultan los Procesos de Selección. • Ausencia de normas que viabilicen la descentralización y desconcentración del Gasto. • La normatividad vigente, limita la ejecución del gasto por su complejidad y ambigüedad. • Incumplimiento de Metas Físicas de la Ejecución bajo la modalidad “encargos”. • La limitada asignación presupuestal, no permite ejecutar proyectos de impacto regional, conforme su competencia. • Retrasos en los procesos de verificación y retiro de viabilidad por el MEF, lo cual aplaza la iniciación oportuna de las obras.

  21. V. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTO Y ALTERNATIVAS QUE PROPONE PARA MEJORAR EL GASTO • 5.2. ALTERNATIVAS: • Identificar proyectos de impacto y de continuidad, para los cuales se deberá iniciar con los procesos de selección para los estudios, a partir de octubre de los corrientes. • Fortalecimiento de la Unidad de Administración (Capacitación y Contratación de Especialistas). • Adquisición e implementación de Sistemas Informáticos para la Gestión. • Desconcentración del Gasto a través de las Direcciones Sub Regionales y Unidades Operativas.

  22. DEMANDA ADICIONAL I. GASTOS CORRIENTES: EDUCACION : 24´660,867 SALUD : 21´049,473 SEDE CENTRAL : 20´403,735 SUB TOTAL : 66´114,075 II. GASTOS DE CAPITAL: PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL : 213´957,699 PROYECTOS DE CONTINUIDAD : 60´273,276 SUB TOTAL : 274´230,975 TOTAL DEMANDA ADICIONAL : 340´345,050

  23. FIN

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