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Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação Secretaria Mun. Adjunta de Orçamento. Demonstrativo de Despesas por Função de Governo. Demonstrativo de Despesas Consolidado. Gráfico de Despesas Consolidadas.

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Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

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Presentation Transcript

  1. Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação Secretaria Mun. Adjunta de Orçamento

  2. Demonstrativo de Despesas por Função de Governo

  3. Demonstrativo de Despesas Consolidado

  4. Gráfico de Despesas Consolidadas

  5. Demonstrativo de Receita Consolidado

  6. Operações de Crédito • Investimentos nas áreas de saneamento (DRENURBS, PAC II, Programa Saneamento para Todos) • Transporte, urbanização e moradia (PMI, Pró-Moradia e PAC Copa) • Desenvolvimento institucional (programas PNAFM e PMAT) • Investimento para recuperação da bacia hidrográfica da Pampulha • Infraestrutura para a realização da COPA 2014

  7. Aplicação de Recursos com Despesa de Pessoal

  8. Aplicação de Recursos na Saúde

  9. Aplicação de Recursos na Educação

  10. Orçamento Participativo 2013

  11. Obras 2013

  12. Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

  13. Orçamento Copa 2014

  14. Demonstrativo de Despesas por Área de Resultado

  15. Áreas de Resultado

  16. Áreas de Resultado

  17. Áreas de Resultado

  18. Áreas de Resultado

  19. Áreas de Resultado

  20. Áreas de Resultado

  21. Áreas de Resultado

  22. Áreas de Resultado

  23. Áreas de Resultado Outros

  24. Áreas de Resultado Outros

  25. TEMÁTICA URBANA

  26. Áreas de Resultado

  27. Áreas de Resultado Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 957.386.765,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2013: R$ 695.743.887,00

  28. Áreas de Resultado Outros Programas Relacionados Total 2013: R$ 261.642.878,00

  29. Áreas de Resultado Principais Metas Relacionadas para 2013

  30. Áreas de Resultado Velocidade operacional média na área central nos horários de pico Indicadores

  31. Áreas de Resultado

  32. Áreas de Resultado Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 211.277.683,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2013 : R$ 47.676.620,00

  33. Áreas de Resultado Outros Programas Relacionados Total 2013: R$ 163.601.063

  34. Áreas de Resultado Principais Metas Relacionadas para 2013

  35. Áreas de Resultado % de próprios municipais com presença fixa da GMBH Indicadores

  36. Áreas de Resultado

  37. Áreas de Resultado Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 45.139.039,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2013 : R$ 19.357.938,00

  38. Áreas de Resultado Fomento ao Turismo e Lazer, Eventos e Negócios • Valor 2013: R$ 25.781.101,00 Outros Programas Relacionados Total 2013: R$ 25.781.101,00

  39. Implantação do Centro de Informação Turística Integrada • 100% implantado Áreas de Resultado Apoio a eventos de interesse publico e promovidos pela Belotur • 300 eventos apoiados / promovidos Implantação Circuitos e Roteiros Turísticos 5 circuitos/roteiros turísticos Principais Metas Relacionadas para 2013 Desenvolvimento Econômico • Atração de novas empresas; • Parcerias Público-Privadas – PPPs; • Incentivo ao Microempreendedor.

  40. Áreas de Resultado

  41. Áreas de Resultado Valor Total Destinado- LOA 2013: R$ 532.966.088,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2013: R$ 490.456.775,00

  42. Áreas de Resultado Outros Programas Relacionados Total 2013 : R$ 42.509.413,00

  43. Áreas de Resultado Regularização de domicílios/Vila Viva • 18.707domicílios regularizados em 2013 (dado acumulado) Principais Metas Relacionadas para 2013

  44. Áreas de Resultado Percentual de moradores de vilas, favelas e conjuntos de interesse social atingidos pelo programa Vila Viva Proporção de famílias beneficiadas pelo processo de planejamento urbano em áreas de interesse social, através da elaboração dos Planos Globais Específicos - PGEs Indicadores

  45. Áreas de Resultado

  46. Áreas de Resultado Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada • Valor 2013: R$ 56.814.521,00 Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 56.814.521,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2013: R$ 56.814.521,00

  47. Áreas de Resultado Principais Metas Relacionadas para 2013

  48. Áreas de Resultado

  49. Áreas de Resultado Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 1.027.634.299,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2013: R$ 490.145.462,00

  50. Áreas de Resultado Outros Programas Relacionados Total 2013: R$ 537.488.837,00

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