170 likes | 399 Vues
2. Dagens ressursfordelingsmodell. Dagens modell er kompleks med mange elementer som styrer tildelingen Klasse-, time-, assistent-, adm.ressurs, S F-timer, leirskolemidler, drifts-/vedlikeholdsmidler, IT-ressurs, m.m. Skolenes tildeling avhenger hovedsakelig av antall klasser og timer . 3. Hvorfor
E N D
1. 1 OPI
Si noe om prosessen fram til i dag E & Y m.m.
OPI
Si noe om prosessen fram til i dag E & Y m.m.
2. 2 Dagens ressursfordelingsmodell Dagens modell er kompleks med mange elementer som styrer tildelingenKlasse-, time-, assistent-, adm.ressurs, S+F-timer, leirskolemidler, drifts-/vedlikeholdsmidler, IT-ressurs, m.m.
Skolenes tildeling avhenger hovedsakelig av antall klasser og timer STK
Kommer ikke til si noe om hvordan den enkelte skole kommer ut i ny modell. P.g.a. Vi trenger den prinsipielle debatten, men med tendenser.
STK
Kommer ikke til si noe om hvordan den enkelte skole kommer ut i ny modell. P.g.a. Vi trenger den prinsipielle debatten, men med tendenser.
3. 3 Hvorfor trenger vi en ny modell for ressurstildeling ? En ny modell er ndvendig etter at klassedelingstallet forsvant, jfr. endringene i Opplringsloven 8 2
Dagens modell har en unormal stor forskjell mellom en og to klasser (28 og 29 elever)
Dagens modell er kompleks, arbeidskrevende og lite forutsigbar
Stimulere til andre organiseringsformer
STKSTK
4. 4 Ny modell m: oppfattes som rettferdig
ikke stimulere eller bidra til utilsiktede/uheldige vridninger
vre forutsigbar i planleggingen
gi gode styringsmuligheter
hndtere aktivitetsendringer gjennom ret
ivareta et likeverdig opplringstilbud
ressursene styres der behovene er
vre enklere administrere
OPIOPI
5. 5 ISF-modell eller tildelingsmodell ? ISF
resultatet det enkelte r danner grunnlag for satser det pflgende r
overskudd beholdes, men satsene blir lavere dersom hele grunnskoletjenesten gr med overskudd
Vr modell:
er en budsjettildelingsmodell og ikke en modell som finansierer forbruk i henhold til aktivitet pr. mned
det konomiske resultatet danner ikke automatisk grunnlag for endring av satsene
Skolesektoren nsker ikke innfre en fullstendig
ISF-modell som Barnehage og Helse- og sosial. OPIOPI
6. 6 Srskilt tildeling som ikke omfattes av modellen Sentraladministrasjon
Diverse tiltak
Reserve sentralt
Ufordelt skoler / SFO
AV-sentralen
Fagforeningsvirksomhet
Skole og arbeidsliv
Skoleskyss
IT skoleetaten
Personalpolitikk
Fremmedsprklige
Strakstiltak i skolen
Politisk virksomhet
Srskilte tiltak
Fosterbarn
OPIOPI
7. 7 Srskilt tildeling som ikke omfattes av modellen Midler til spesielle tjenester PPT, Ped.senter
Spesialavdelingene (Krossen, Hellemyr, hrselsavd.)
Skolefritidsordningen (SFO)
Kristiansand voksenopplring (KVO)
Morsmlsopplring og tosprklig fagopplring
Alternative skoletilbud
Leirskole
Svmmeundervisning
OPIOPI
8. 8 Dagens artstildeling til grunnskole-virksomhet bestr av: Lnnsmidler til skolene
Driftsmidler til skolene
Eventuelle inntektskrav
Midler til spesialundervisning (S/ass.-timer)
Midler til fremmedsprklige (F-timer)
Spesielle skolespesifikke tildelinger i budsjettret
OPIOPI
9. 9 Tildelingskriterier i ny modell Grunntildeling
Administrativ ressurs
Lnnsutjevningsressurs
Srskilte skolespesifikke tildelinger (leier, remerkede midler m.m.)
Overgangsordning
Likeverdighetsressurs
Sosiokonomisk tildeling
Srskilt tildeling til S/ass.-timer og F-timer
OPIOPI
10. 10 Grunntildeling Administrativ/merkantil ressursTildeles etter flgende satser:Barneskoler (1-4) og (1-7) kr. 800.000Ungdomskoler/kombinerte (1-10) og (8-10) kr. 1.000.000Dagens modell gir hyere administrativ grunnressurs til ungdomstrinnet. Satsene tilsvarer hva som er gjort i andre kommuner.
LnnsutjevningsressursEn pott p ca. 5 mill. kr settes av og fordeles i h.h.t. gjennomsnittlig lnnsniv for jevne ut lnnsforskjeller.
Srskilt tildeling pr. skoleSkolespesifikke tildelinger som leier, remerkede tilskudd m.m.
Overgangsordning Brukes for lette den konomiske tilpassingen ved overgang til ny tildelingsmodell.
STKSTK
11. 11 Likeverdighetsressurs Likeverdighetsressursen skal bidra til at skolene fr likeverdige
muligheter til gi tilpasset opplring, spesialundervisning og
norskopplring til minoritetssprklige
Sosiokonomisk tildelingSosiokonomisk fordeling etter levekrsindeks (0,51 til 1,65). 10 mill. kr avsettes og alle fr noe. Avsatt belp utgjr ca. 2% av grunnskoletildelingen
Srskilt tildeling (S-timer + ass.timer)Direkte fordeling ved saksbehandling av sentral reserve basert p enkeltvedtak. Tilsvarer dagens tildeling til elever med full dekning. Tildelingsordningen vil bli revidert i 2007
Srskilt tildeling (F-timer)Fordeles p skolene etter faktisk antall F-elever. Tilsvarer dagens ordning. Dersom statstilskuddet til F-elever innlemmes i kommunens ramme-tilskudd vil disse midlene bli fordelt sosiokonomisk etter andel minoritetssprklige STKSTK
12. 12 Elevtildeling Forelpige satser for smskolen, mellomtrinn og ungdomstrinn
Smskoletrinnet ca. kr. 32.000,-
Mellomtrinnet ca. kr. 37.000,-
Ungdomstrinnet ca. kr. 41.000,-
Forskjellene i satsene skyldes i hovedsak ulikt elevtimetall og
leseplikt.
Elevrelaterte kostnader = aktivitetsbaserte kostnader
Som grunnlag for beregne satsene ligger:
Fast og variabel lnn, trygder og pensjoner,inventar, kontormateriell, skolemateriell, bker, kurs, fagmter, ekskursjoner, telefon, bibliotek m.m.
STKSTK
13. 13 Driftstildeling Byggrelatert drift og vedlikeholdTildelingskriteriet er antall kvadratmeter og framkommer som etsnitt mellom bruttoareal og renholdsareal. Det er vurdert innarbeide antall elever i tildelingsparameteren for ikke straffe skoler med mange elever p lite areal.
Arealrelaterte kostnader = tilnrmet aktivitetsnytrale kostnader
Som grunnlag for beregningen ligger:
Kommunal avgifter, bryting, vedlikehold, vaktmester, service edb m.m.
RenholdTildeles srskilt i henhold til dagens normalbudsjett for renhold. OPIOPI
14. 14 Virkning av modellen Skoler med lavt gjennomsnittlig elevtall pr. gammel klasse kommer drligere ut.
Skoler med hyt gjennomsnittlig elevtall pr. gammel klasse kommer bedre ut.
Fordelingen mellom hovedtrinnene gir et resultat omtrent som i dag.
STKSTK
15. 15 Virkning ny/gammel modell
16. 16 Antall skoler med avvik i % ved ny modell OPIOPI
17. 17 Andre virkninger Budsjettjusteringer gjres 01.08.06, 01.01.07 og 01.08.07. Deretter vurdere eventuell hyppigere justeringer (maks 4 ganger pr. r)
Budsjettregulering av srskilte tildelinger viderefres som i dag
Tildelingen er et rammebudsjett. Rutine for detaljbudsjettering m utarbeides.
Ordningen vil gi mindre sentral handlefrihet og mer ansvar til skolene.
Lnns- og priskompensasjon legges ut via justerte tildelingssatser.
Systemet forutsetter oppdaterte og riktige grunnlagsdata ved skolene.
Det er ikke lagt inn justeringer for ulik arealfleksibilitet.
1. trinn har ingen srskilt tildeling.
Noen f skoler vil mtte ha varig kompensasjon Ole Petter Ingvaldsen oddetall
Svein partall + 8Ole Petter Ingvaldsen oddetall
Svein partall + 8
18. 18 Veien videre Modellen krever politisk vedtak i oppvekststyret
Virkning fra hsten 2006 med overgangsordning
Fra 2007 ingen generell overgangsordning
OPIOPI