Tilinpäätös 2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

1. Tilinpäätös 2012Kainuun maakunta -kuntayhtymä 20.3.2013 Tiedotusvälineet Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

5. Työttömyysaste (TVT) 2004 - 2012

6. Edunvalvontateemat 2012 • Korkea-asteen koulutus • Saavutettavuus • Työpaikkojen varmistaminen ja luonti • julkinen ja avoin talous • Kainuun palvelumallimalli 2013 -> • Vuodelta 2011 jatkaneet teemat • Kainuun asema EU:n tulevassa aluepolitiikassa • Kelan rahoitusmallikokeilu • Kuntatalouden vahvistaminen

7. Lähivuosien elinkeinopoliittiset saavutukset • + Talvivaara Oy v. 2008 – 2010 ( + 600 ++), • + Transtech Oy:n tilaukset (+ 200/10 v) • + Renforsin ranta (+ 300 +, alueelle 3 v. kuluessa yli 800 työntekijää) • + CSC Datacenter, IBM ja Herman IT (HIT), konesalipuisto (+ 20+200 +) • + S- ryhmän palvelukeskus ja S- pankin asiakaspalvelu (+ 200 ++) • + sahaustoiminnan jatko, Pölkky OY • + Woodpoliksen puutalokaupat, (Hki/Honkasuo, Rauma Papinpelto, Tampere Koukkuranta) • + Call Centerit / palvelukeskukset (+400+40+) • + Uudet kaivokset, (potentiaali +500) • Sotkamo, Taivaljärvi, hopea, talkki • Paltamo, talkki • Puolanka, kaoliini ja erikoistalkki • Suomussalmi, Kuhmo ja muut, vuolukivi ja muut rakennuskivet • + Matkailun investoinnit (Vuokatti, Ukkohalla,…) • + Työllisyyden reilu Paltamon työllisyyskokeilu (työttömyys -50%) • + Kainuun Prikaati säilytti asemansa Puolustusvoimien rakenneuud. 7

8. Lähiaikojen takaiskut • Oulun Yliopiston opettajankoulutuksen lopetus, päätös v. 2010 ( - 80 / -700), monitahoiset negatiiviset vaikutukset alueelle • Incapin Sotkamon tehtaan lopetus v. 2010 (- 100/-300) • Suomi Soffan konkurssi 2011 (-30 ++) • Talvivaaran kaivoksen vesitasehaasteet ja kipsisakka –altaan vuoto-ongelmat vuoden 2012 lopulla, malmintuotannon keskeytys • Maailmantalouden taantuman heijastuminen Kainuun teollisuus- ja rakennustoimialoille liikevaihdon alenemisena ja lisääntyneenä työttömyytenä sekä lomautuksina • Väestön ikääntyminen / väheneminen • Kainuun hallintokokeilun jatkon kariutuminen 8

9. Lakimuutokset SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA • Terveydenhuoltolaki voimaan 1.5.2011 • Lain myötä uusia velvoitteita mm.: • Hoitotakuun määräaikoihin polikliinisessä toiminnassa lyhentynyt • Perusterveydenhuollon vahvistamiseen • Ensihoidon järjestämiseen • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen • Päivystyksen järjestämiseen

10. Toteuma 1.1.-31.12.2012 • Toimeentulotuen kehitys maltillista • Nuorten alle 25v. tulottomien määrä kasvanut 37% • Erikoissairaanhoidon suunnittelu etenee • Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön toiminnallisten kokonaisuuksien selvittäminen • Hallintokokeilun jälkeistä aikaa on suunniteltu lakimuutosten mukaisesti

11. OYS-Erva strategia hyväksytty ja sovittu jatkotoimista, linjattu: • Erikoissairaanhoidon työnjakoa • Yhteistä työnantajapolitiikkaa • Tietojärjestelmien yhteensopivuutta • Tutkimus- ja kehittämistoimintaa

12. Maire Ahopelto • Toimialan sovituista peruslinjauksista pidetty kiinni: • Väestön terveydentilan ja hyvinvoinnin edistäminen • Terveyserojen kaventaminen • Avopainotteisuuden lisääminen • Varhainen puuttuminen • Uusien toimintatapojen etsiminen ja työn tuottavuuden jatkuva kasvu

13. Maire Ahopelto • Palveluita tuotetaan sovitusti ja tarpeiden mukaisesti • Palvelutarpeet kasvaneet • Hoitotakuu toteutunut hyvin • Ylitykset ostopalvelujen kustannusten nousussa • Henkilöstöä jouduttu palkkaamaan välttämättömiin tarpeisiin • Henkilöstömenot kasvaneet vain 1,9% • HTV2 –vlähennys -15 vuodesta 2011 Sote-toimialalla • Koko maakunnan tasolla HTV2 vähennys -60 edellisestä vuodesta.

14. Kustannukset Maire Ahopelto • Suurimmat ylittäjät ovat henkilöstökulut ja asiakaspalveluiden ostot • Palveluiden kysynnän kasvaminen • Hoitotakuulain vaikutukset, hoitojonojen purkaminen • Toimeentulotuen määräajoissa pysyminen • Erityisryhmien palvelutarpeen kasvu • Uuden, yhtenäisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto • Ostot yliopistosairaaloista kasvaneet (vaikeat sairaudet)

15. Maire Ahopelto Työ kainuulaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä terveyserojen kaventamiseksi jatkuu

18. Talous

19. Talous 2005 - 2012 • Menojen kasvu • Kainuun maakunta 2005 – 2011 : ka. 5,0 % ilman liikelaitoksia • Sote –menot ka. koko maassa 5,5 % • Kuntatalouden vuosikatteet Kainuussa (kunnat +maakunta) • 2004: 91 €/as • 2010: 587 €/as ( koko maa 461 €/as) • 2011: 136 €/as ( koko maa 382€/as) • 2012: 248 €/as ( koko maa 238€/as)

20. Talous 2012 (vrt. 2011) • Tuotot (sis. liikelait.) kasvu 22,6 M€, 6,7 % • Kulut (sis. Liikelait.) kasvu 9,3 M€, 2,7 % • Ilman liikelaitoksia toimintakulujen kasvu oli 10,3 M€ eli 3,4 % • Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 3 %, kun koko maassa erikoissairaanhoidon menot kasvoivat keskimäärin 5 %

21. Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle ? Sosiaali- ja terveystoimi

22. Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle ?

24. Vuosikate ja poistot Kainuussa 2005-2012

27. Tilinpäätökset 2005 - 2011,Ylijäämät (+) ja alijäämät (-)

28. Kainuun kertyneet alijäämät 2004-2011

35. Koulutus

36. KOULUTUSTOIMIALA 2012 Koulutustoimialalla otettiin tyrmistyksellä vastaan tieto siitä, että Kainuun mallia ei tulla jatkamaan. Toisen asteen koulutuksen järjestämisessä siirryttiin 10 vuotta taaksepäin Kajaanin kaupunki otti selkeästi vastuuta toisen asteen koulutuksen järjestämisestä ja perusti kesällä 2012 erillisen koulutusliikelaitoksen, noin 85% maakunnan koulutustoimialasta siirtyi Kajaanin kaupungin hallintaan (nykyisen valtionosuus-järjestelmän takia pienet lukiot oli siirrettävä peruskunnille) Koulutustoimialan siirto uusille koulutuksen järjestäjille onnistuttiin suorittamaan siten, että siirto ei aiheuttanut häiriötä opiskelijoille tai henkilöstölle, epävarmuutta kylläkin Keväällä ja kesällä 2012 voitiin jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle kainuulaiselle nuorelle antaa toisen asteen koulutuspaikka ja opintojen keskeyttämiset ovat pysyneet alhaisella tasolla -> koulutustakuu Valtaosa talousarviossa mainituista toimenpiteitä jäi toteuttamatta, koska energia suuntautui toimintojen alas ajamiseen Koulutustoimiala teki viimeisenä toimintavuonna historiansa parhaan taloudellisen tuloksen, yhtenäkään vuonna toimiala ei tehnyt alijäämää maakunnalle. Korostettiin luopumisosaamisen ymmärtämistä ja tukemista

37. Lukioiden tilinpäätös 2012 Koulutustoimialalla käytettiin maa(kunta)rahaa vuonna 2012 yhteensä 196 222 €, mikä on 697 041€ vähemmän kuin vuonna 2011. Koulutustoimialan koko talousarviota verrattaessa TP 2012 maa(kunta)rahaa säästyi 1 102 891 €. Säästö muodostui pääasiassa Kajaanin lukion ja Filiaalilukion ylijäämäisestä tuloksesta, mutta myös muissa koulutustoimialan yksiköissä tehostamistoimet etenivät hyvin. Maakunnan säästötoimet toivat keväällä 2012 vielä 336 760 € säästövaateet lukioille ja ne eivät näy talousarviossa, mutta koulutustoimialan TP 2012 osoittaa, että säästöt saatiin aikaiseksi. Huom! Vuonna 2004 Kainuun lukiokoulutus käytti kuntarahaa 2,9 milj.euroa.

38. KAOn tilinpäätös 2012 • Liikevaihto 40,3 M€, josta yksikköhintarahoitusta 69,3% • Kaikki tuotot 41,9 M€ • Henkilöstökulut 24 M€, 58,1 %/LV -> vakituisia 66 % ja määräaikaisia 34 % • Kaikki kulut 39,8 M€ • Tulos +2 546 344 €, josta rahaston ja varausten muutosta 378 740 €

39. Kainuun lukioiden opiskelijamäärän kehitys 2005 - 2012

40. KAO:n (nuas) opiskelijamäärän kehitys 2005 - 2012

43. Kainuun ja Kuusamon perusopetuksen oppilasmäärät 20.9.2012