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Declaração do Simples Nacional

Declaração do Simples Nacional. Protótipo de Telas. Declaração do Simples Nacional. Protótipo de Telas Primeira declaração. Declaração Anual do Simples Nacional - 2008. Consulta de Declaração Transmitida. Iniciar declaração. Ajuda. Sair.

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Declaração do Simples Nacional

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Presentation Transcript

  1. Declaração do Simples Nacional Protótipo de Telas

  2. Declaração do Simples Nacional Protótipo de Telas Primeira declaração

  3. Declaração Anual do Simples Nacional - 2008 Consulta de Declaração Transmitida

  4. Iniciar declaração Ajuda Sair Esta declaração importará do PGDAS a última apuração efetuada para cada Período de Apuração do ano-calendário 2007 (2o semestre). Qualquer alteração nos valores informados nas apurações deverá ser primeiramente efetuada no PGDAS para, em seguida, ser importada para a declaração. Já é possível informar no PGDAS a suspensão de exigibilidade por motivo judicial, bem como a isenção/redução de ICMS para a atividade “Transportes intermunicipais e interestaduais de carga sem substituição tributária de ICMS”. A empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA”, CNPJ 99.999.999/9999-99, ainda não transmitiu a declaração do Simples Nacional.

  5. Continuar Sair Ajuda Sair Ano-calendário a que se refere esta Declaração: Evento: Data do evento: • Em ordem alfabética: • Cisão Parcial • Cisão Total • Extinção • Fusão • Incorporação/Incorporada • Incorporação/Incorporadora Se o ano-calendário for 2007, limitar a data do evento entre 01/07/2007 e 31/12/2007 Senão, se o ano-calendário for 2008, limitar a data do evento entre 01/01/2008 e 31/12/2008

  6. Continuar Sair Ajuda Sair Mostrado apenas em caso de não optante A empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/0001-99) não é optante pelo Simples Nacional no ano-calendário 2007. Caso possua um processo administrativo formalizado em alguma unidade das administrações tributárias federal, estadual, distrital ou municipal, que possa resultar em inclusão no Simples Nacional, preencha as informações abaixo solicitadas: • Em ordem alfabética: • Distrital • Estadual • Federal • Municipal Administração tributária onde foi protocolado: Município da repartição: UF: Número do processo: Ano-calendário a que se refere esta Declaração: Evento: Data do evento:

  7. Aguarde... Importando dados do PGDAS... Iniciar declaração Ajuda Sair Ano-calendário a que se refere esta Declaração: Evento: Data do evento: Continuar Sair

  8. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Orientações gerais • Os dados do PGDAS foram importados com sucesso. • Acesse o item “Dados importados do PGDAS” para verificar se as informações importadas do PGDAS correspondem às informações a serem declaradas. • Foram importadas do PGDAS as últimas apurações de cada Período de Apuração do segundo semestre de 2007. Caso seja necessária a retificação das informações importadas do PGDAS, acesse o item “Resumo da declaração” e clique no botão “Retificar no PGDAS” para que seja redirecionado ao PGDAS. • Atenção: • A Declaração importou a última apuração efetuada para cada mês. Caso a última apuração do mês não contenha os valores completos e corretos, é necessário efetuar, primeiramente, uma retificação da apuração no PGDAS com os valores corretos. Exemplo:para o PA 07/2007 a empresa realizou 1 apuração e 2 retificações: • Primeira Apuração: Valor devido R$ 150,00 • Primeira Retificação: Valor devido R$100,00 • Segunda Retificação: Valor devido R$200,00 • A DASN terá importado do PGDAS a Segunda Retificação, com valor devido de R$200,00, ainda que o DAS pago refira-se à Primeira Apuração ou à Primeira Retificação. Assim, caso o valor a ser declarado não seja de R$ 200,00, o contribuinte deve fazer uma terceira retificação informando os valores corretos. • Enquanto uma DASN original ainda não tiver sido transmitida, as alterações também podem ser efetuadas diretamente no PGDAS.

  9. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Orientações gerais • os valores corretos. Exemplo:para o PA 07/2007 a empresa realizou 1 apuração e 2 retificações: • Primeira Apuração: Valor devido R$ 150,00 • Primeira Retificação: Valor devido R$100,00 • Segunda Retificação: Valor devido R$200,00 • A DASN terá importado do PGDAS a Segunda Retificação, com valor devido de R$200,00, ainda que o DAS pago refira-se à Primeira Apuração ou à Primeira Retificação. Assim, caso o valor a ser declarado não seja de R$ 200,00, o contribuinte deve fazer uma terceira retificação informando os valores corretos. • Enquanto uma DASN original ainda não tiver sido transmitida, as alterações também podem ser efetuadas diretamente no PGDAS. • Acesse o item “Informações Econômicas e Fiscais” para preenchimento das informações de toda a ME/EPP e de cada um de seus estabelecimentos. • No item “Resumo da Declaração” é possível salvar as informações econômicas e fiscais da empresa e de seus estabelecimentos, por meio do botão “Salvar”. Caso a declaração não seja transmitida, os dados salvos serão recuperados no próximo acesso. • A transmissão da declaração se dará por meio do botão “Transmitir” no item “Resumo da Declaração”. • Após a transmissão, o recibo estará disponível para impressão.

  10. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Orientações gerais • Os dados do PGDAS foram importados com sucesso. • Acesse o item “Dados importados do PGDAS” para verificar se as informações importadas do PGDAS correspondem às informações a serem declaradas. • Foram importadas do PGDAS as últimas apurações de cada Período de Apuração do segundo semestre de 2007. Caso seja necessária a retificação das informações importadas do PGDAS, acesse o item “Resumo da declaração” e clique no botão “Retificar no PGDAS” para que seja redirecionado ao PGDAS. • Atenção: • A Declaração importou a última apuração efetuada para cada mês. Caso a última apuração do mês não contenha os valores completos e corretos, é necessário efetuar, primeiramente, uma retificação da apuração no PGDAS com os valores corretos. Exemplo:para o PA 07/2007 a empresa realizou 1 apuração e 2 retificações: • Primeira Apuração: Valor devido R$ 150,00 • Primeira Retificação: Valor devido R$100,00 • Segunda Retificação: Valor devido R$200,00 • A DASN terá importado do PGDAS a Segunda Retificação, com valor devido de R$200,00, ainda que o DAS pago refira-se à Primeira Apuração ou à Primeira Retificação. Assim, caso o valor a ser declarado não seja de R$ 200,00, o contribuinte deve fazer uma terceira retificação informando os valores corretos. • Enquanto uma DASN original ainda não tiver sido transmitida, as alterações também podem ser efetuadas diretamente no PGDAS.

  11. Ajuda Sair Campos não editáveis Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Receita de meses anteriores Receita Bruta Total Mensal - regime de competência (R$) Receitas de meses anteriores Os valores acima foram importados do PGDAS e não são editáveis na declaração. Caso seja necessária a retificação das informações importadas do PGDAS, acesse a opção “Resumo da declaração” e clique no botão “Retificar no PGDAS” para que seja redirecionado ao PGDAS.

  12. Ajuda Sair Campos não editáveis Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Folha de salário de meses anteriores Folha de Salários, incluídos encargos (R$) Folha de salários de meses anter Os valores acima foram importados do PGDAS e não são editáveis na declaração. Caso seja necessária a retificação das informações importadas do PGDAS, acesse a opção “Resumo da declaração” e clique no botão “Retificar no PGDAS” para que seja redirecionado ao PGDAS.

  13. Ajuda Sair Campos não editáveis Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Folha de salário do período Folha de Salários, incluídos encargos (R$) Folha de salários do período Os valores acima foram importados do PGDAS e não são editáveis na declaração. Caso seja necessária a retificação das informações importadas do PGDAS, acesse a opção “Resumo da declaração” e clique no botão “Retificar no PGDAS” para que seja redirecionado ao PGDAS.

  14. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 PA 07/2007 - Estabelecimento 99.999.999/0001-99 Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Imunidade tributária/Exigibilidade suspensa de: COFINS, CSLL e INSS 99.999.999/0001-99 Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, com substituição tributária R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Substituição tributária de: ICMS Revenda de mercadorias para o exterior R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Imunidade tributária/Exigibilidade suspensa de: INSS Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, sem substituição tributária R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Imunidade tributária/Exigibilidade suspensa de: IPI e IRPJ Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, com substituição tributária R$1.000,00

  15. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 PA 07/2007 - Estabelecimento 99.999.999/0001-99 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido retenção na fonte R$1.000,00 99.999.999/0001-99 Município: São Paulo - SP Receita Bruta Auferida: R$500,00 Imunidade tributária/Exigibilidade suspensa de: IRPJ e PIS Município: Osasco - SP Receita Bruta Auferida: R$500,00 Imunidade tributária/Exigibilidade suspensa de: IRPJ e PIS Prestação de serviços sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Parcela da Receita informada com isenção de ISS: R$200,00 Parcela da Receita informada com redução de ISS: R$200,00 (% de redução: 10%) Parcela da Receita informada com redução de ISS: R$200,00 (% de redução: 20%)

  16. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 PA 07/2007 - Estabelecimento 99.999.999/0001-99 Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, com substituição tributária R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Imunidade tributária/Exigibilidade suspensa de: IPI Substituição tributária de: COFINS 99.999.999/0001-99 Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exterior R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Imunidade tributária/Exigibilidade suspensa de: CSLL Receitas decorrentes da locação de bens móveis, EXCETO aquelas relacionadas nos itens 3.02 a 3.05 da Lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Imunidade tributária/Exigibilidade suspensa de: IRPJ Prestação de serviços de contabilidade R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Imunidade tributária/Exigibilidade suspensa de: IRPJ e PIS Prestação de serviços sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a

  17. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 PA 07/2007 - Estabelecimento 99.999.999/0001-99 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo V sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido retenção na fonte R$1.000,00 99.999.999/0001-99 Município: São Paulo - SP Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo V sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo V com retenção/substituição tributária de ISS R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Transportes intermunicipais e interestaduais de carga, com substituição tributária de ICMS R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00

  18. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 PA 07/2007 - Estabelecimento 99.999.999/0001-99 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido retenção na fonte R$1.000,00 99.999.999/0001-99 Município: São Paulo - SP Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo IV com retenção/substituição tributária de ISS R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00

  19. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 PA 07/2007 - Estabelecimento 99.999.999/0001-99 serviços previstos nos incisos I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido retenção na fonte Município: São Paulo - SP Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 99.999.999/0001-99 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo V sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo V com retenção/substituição tributária de ISS R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Transportes intermunicipais e interestaduais de carga, com substituição tributária de ICMS R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Transportes intermunicipais e interestaduais de carga, sem substituição tributária de ICMS R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00

  20. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 PA 07/2007 - Estabelecimento 99.999.999/0001-99 serviços previstos nos incisos I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido retenção na fonte Município: São Paulo - SP Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo V sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo V com retenção/substituição tributária de ISS R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Transportes intermunicipais e interestaduais de carga, com substituição tributária de ICMS R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Transportes intermunicipais e interestaduais de carga, sem substituição tributária de ICMS R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00

  21. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Informações do 1o semestre de 2007 A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, declara que permaneceu, durante o 1o semestre de 2007, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial. Informações do 1o semestre de 2 Coletar declaração de inatividade neste ponto, com um item no treeview, ou ...

  22. 2. Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração 4. Receita proveniente de exportação direta (R$) 3. Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração 1. Ganhos de capital (R$) 5. Caso a ME/EPP mantenha escrituração contábil e tenha evidenciado lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da Resolução CGSN nº 4, de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração, informe o valor do lucro contábil apurado (R$) Excluir Ajuda Sair Campo de valor deve permitir dados no formato 9.999.999,99 Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Campo de empregados deve permitir números entre 0 e 9999 Informações econômicas e fiscais da ME/EPP De toda a ME/EPP 6. Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora. Para inserir novas ocorrências, clique aqui. Campo de CNPJ deve permitir 14 números, e o contribuinte é obrigado a informar os zeros à esquerda’ CNPJ da comercial exportadora Valor (R$) 77.777.777/0001-77 9.999.999,99 88.888.888/0001-88 9.999.999,99

  23. 8. Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável (R$) Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Informações econômicas e fiscais da ME/EPP 7. Identificação e rendimento dos sócios. Para informar mais sócios, clique aqui. 123.456.789-00 De toda a ME/EPP CPF do sócio: 7.1. Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa (R$) Campo de CPF deve permitir 11 números, e o contribuinte é obrigado a informar os zeros à esquerda 7.2. Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa (R$) 7.3. Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração (%) 7.4. Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP (R$) ... ou coletar declaração de inatividade neste ponto 9. A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, declara que permaneceu, durante o 1o semestre de 2007, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial

  24. 8. Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável (R$) Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Informações econômicas e fiscais da ME/EPP 123.456.789-00 CPF do sócio: 7.1. Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa (R$) De toda a ME/EPP 7.2. Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa (R$) 7.3. Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração (%) 7.4. Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP (R$) 9. A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, declara que permaneceu, durante o 1o semestre de 2007, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial. ... ou coletar declaração de inatividade neste ponto

  25. 1. Estoque inicial (R$) 2. Estoque final (R$) 3. Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração (R$) 4. Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração (R$) 7. Total de saídas por transferência no período abrangido pela declaração (R$) 8. Total de devoluções de vendas no período abrangido pela declaração (R$) 6. Total de entradas por transferência no período abrangido pela declaração (R$) 9. Total de entradas (incluídos itens 5, 6 e 8) no período abrangido pela declaração (R$) Ajuda Sair Campo de valor deve permitir dados no formato 9.999.999,99 Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Informações econômicas e fiscais do estabelecimento 99.999.999/0001-99 99.999.999/0001-99 5. Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração (R$)

  26. 10. Total de devoluções de compras no período abrangido pela declaração (R$) 11. Total de despesas no período abrangido pela declaração (R$) Excluir Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Informações econômicas e fiscais do estabelecimento 99.999.999/0001-99 99.999.999/0001-99 12. Entradas interestaduais por UF. Para inserir novas ocorrências, clique aqui. UF Valor (R$) MG 9.999.999,99 SP 9.999.999,99 13. Saídas interestaduais por UF. Para inserir novas ocorrências, clique aqui. UF Valor (R$) PE 9.999.999,99 14. Valor de ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município. Para inserir novos Municípios, clique aqui.

  27. Excluir Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Informações econômicas e fiscais do estabelecimento 99.999.999/0001-99 12. Entradas interestaduais por UF. Para inserir novas ocorrências, clique aqui. UF Valor (R$) MG 9.999.999,99 99.999.999/0001-99 SP 9.999.999,99 13. Saídas interestaduais por UF. Para inserir novas ocorrências, clique aqui. UF Valor (R$) PE 9.999.999,99 14. Valor de ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município. Para inserir novos Municípios, clique aqui. UF Município Valor (R$) SP São Paulo 9.999.999,99

  28. PA Receita Bruta Auferida (R$) Valor Devido (R$) Total de DAS Pagos (R$) 07/2007 19.000,00 400,00 400,00 400,00 08/2007 19.000,00 400,00 400,00 09/2007 19.000,00 400,00 400,00 10/2007 19.000,00 400,00 400,00 11/2007 19.000,00 400,00 400,00 12/2007 19.000,00 400,00 Ajuda Sair Campos não editáveis Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Resumo da declaração Resumo da declaração Para confirmar os dados declarados e transmitir a declaração, clique no botão “Transmitir”. Caso não sejam confirmados um ou mais dados declarados, clique no botão “Retificar no PGDAS” para retificá-lo(s). No caso de alterações nas Informações Econômicas e Fiscais, estas deverão ser efetuadas diretamente nesta declaração. É possível salvar as informações econômicas e fiscais da empresa e de seus estabelecimentos, antes da transmissão da declaração, por meio do botão “Salvar”. Os dados salvos serão recuperados no próximo acesso. Salvar Retificar no PGDAS Transmitir

  29. PA Receita Bruta Auferida (R$) Valor Devido (R$) Total de DAS Pagos (R$) 07/2007 19.000,00 400,00 400,00 400,00 08/2007 19.000,00 400,00 400,00 09/2007 Dados salvos com sucesso. 19.000,00 400,00 400,00 10/2007 19.000,00 400,00 OK 400,00 11/2007 19.000,00 400,00 400,00 12/2007 19.000,00 400,00 Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Resumo da declaração Resumo da declaração Para confirmar os dados declarados e transmitir a declaração, clique no botão “Transmitir”. Caso não sejam confirmados um ou mais dados declarados, clique no botão “Retificar no PGDAS” para retificá-lo(s). No caso de alterações nas Informações Econômicas e Fiscais, estas deverão ser efetuadas diretamente nesta declaração. É possível salvar as informações econômicas e fiscais da empresa e de seus estabelecimentos, antes da transmissão da declaração, por meio do botão “Salvar”. Os dados salvos serão recuperados no próximo acesso. Salvar Retificar no PGDAS Transmitir

  30. PA Receita Bruta Auferida (R$) Valor Devido (R$) Total de DAS Pagos (R$) 07/2007 19.000,00 400,00 400,00 400,00 08/2007 19.000,00 400,00 400,00 Você será direcionado para o PGDAS. No caso de haver alteração no valor da receita bruta auferida ou nos valores referentes à folha de salários, em determinado período de apuração, retifique TODOS os períodos de apuração posteriores 09/2007 19.000,00 400,00 400,00 10/2007 19.000,00 400,00 400,00 11/2007 19.000,00 400,00 400,00 12/2007 19.000,00 400,00 OK Cancelar Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Resumo da declaração Resumo da declaração Para confirmar os dados declarados e transmitir a declaração, clique no botão “Transmitir”. Caso não sejam confirmados um ou mais dados declarados, clique no botão “Retificar no PGDAS” para retificá-lo(s). No caso de alterações nas Informações Econômicas e Fiscais, estas deverão ser efetuadas diretamente nesta declaração. É possível salvar as informações econômicas e fiscais da empresa e de seus estabelecimentos, antes da transmissão da declaração, por meio do botão “Salvar”. Os dados salvos serão recuperados no próximo acesso. Salvar Retificar no PGDAS Transmitir

  31. PA Receita Bruta Auferida (R$) Valor Devido (R$) Total de DAS Pagos (R$) 07/2007 19.000,00 400,00 400,00 400,00 08/2007 19.000,00 400,00 400,00 Atenção: O programa de cálculo do valor devido e geração do DAS (PGDAS) estará, a partir deste momento, bloqueado para alteração dos dados informados nos períodos de apuração abrangidos por esta declaração. Deseja continuar? 09/2007 19.000,00 400,00 400,00 10/2007 19.000,00 400,00 400,00 11/2007 19.000,00 400,00 400,00 12/2007 19.000,00 400,00 OK Cancelar Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Resumo da declaração Resumo da declaração Para confirmar os dados declarados e transmitir a declaração, clique no botão “Transmitir”. Caso não sejam confirmados um ou mais dados declarados, clique no botão “Retificar no PGDAS” para retificá-lo(s). No caso de alterações nas Informações Econômicas e Fiscais, estas deverão ser efetuadas diretamente nesta declaração. É possível salvar as informações econômicas e fiscais da empresa e de seus estabelecimentos, antes da transmissão da declaração, por meio do botão “Salvar”. Os dados salvos serão recuperados no próximo acesso. Salvar Retificar no PGDAS Transmitir

  32. PA Receita Bruta Auferida (R$) Valor Devido (R$) Total de DAS Pagos (R$) 07/2007 19.000,00 400,00 400,00 400,00 08/2007 19.000,00 400,00 400,00 Declaração transmitida com sucesso. 09/2007 19.000,00 400,00 400,00 10/2007 19.000,00 400,00 OK 400,00 11/2007 19.000,00 400,00 400,00 12/2007 19.000,00 400,00 Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Resumo da declaração Resumo da declaração Para confirmar os dados declarados e transmitir a declaração, clique no botão “Transmitir”. Caso não sejam confirmados um ou mais dados declarados, clique no botão “Retificar no PGDAS” para retificá-lo(s). No caso de alterações nas Informações Econômicas e Fiscais, estas deverão ser efetuadas diretamente nesta declaração. É possível salvar as informações econômicas e fiscais da empresa e de seus estabelecimentos, antes da transmissão da declaração, por meio do botão “Salvar”. Os dados salvos serão recuperados no próximo acesso. Salvar Retificar no PGDAS Transmitir

  33. Gravar Recibo Imprimir Ajuda Sair Declaração transmitida com sucesso • A declaração da empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) foi transmitida com sucesso. • Para gravar o recibo da declaração, acesse o menu “Gravar Recibo”. • Tanto a cópia da declaração quanto o recibo de transmissão poderão ser obtidos por meio do menu “Imprimir”. • Atenção: • O programa de cálculo do valor devido e geração do DAS (PGDAS) está, a partir deste momento, bloqueado para alteração dos dados informados nos períodos de apuração abrangidos por esta declaração. • Qualquer alteração destes dados que se fizer necessária, somente poderá ser realizada por meio de retificação desta declaração, obedecendo-se os seguintes passos: • Acessar novamente a opção “Declaração Anual do Simples Nacional – 2008” no portal do Simples Nacional. • Caso deseje alterar as receitas brutas auferidas ou os valores referentes à folha de salários: acessar o item “Resumo da declaração” e clicar em “Retificar no PGDAS”. • Caso deseje alterar as Informações Econômicas e Fiscais: realizá-las diretamente na declaração por meio do item específico. • Esta declaração é referente ao 2º semestre de 2007. • Lembre que há a necessidade de entrega da(s) declaração(ões) referente(s) ao regime tributário em que se encontrava no 1º semestre de 2007, antes de optar pelo Simples Nacional.

  34. Recibo de entrega Recibo de entrega https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/... Gravar Recibo Imprimir Ajuda Sair Declaração transmitida com sucesso • A declaração da empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) foi transmitida com sucesso. • Para gravar o recibo da declaração, acesse o menu “Gravar Recibo”. • Tanto a cópia da declaração quanto o recibo de transmissão poderão ser obtidos por meio do menu “Imprimir”. • Atenção: • O programa de cálculo do valor devido e geração do DAS (PGDAS) está, a partir deste momento, bloqueado para alteração dos dados informados nos períodos de apuração abrangidos por esta declaração. • Qualquer alteração destes dados que se fizer necessária, somente poderá ser realizada por meio de retificação desta declaração, obedecendo-se os seguintes passos: • Acessar novamente a opção “Declaração Anual do Simples Nacional – 2008” no portal do Simples Nacional. • Caso deseje alterar as receitas brutas auferidas ou os valores referentes à folha de salários: acessar o item “Resumo da declaração” e clicar em “Retificar no PGDAS”. • Caso deseje alterar as Informações Econômicas e Fiscais: realizá-las diretamente na declaração por meio do item específico. • Esta declaração é referente ao 2º semestre de 2007. • Lembre que há a necessidade de entrega da(s) declaração(ões) referente(s) ao regime tributário em que se encontrava no 1º semestre de 2007, antes de optar pelo Simples Nacional.

  35. Recibo de entrega Recibo de entrega https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/... Gravar Recibo Imprimir Ajuda Sair Declaração transmitida com sucesso • A declaração da empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) foi transmitida com sucesso. • Para gravar o recibo da declaração, acesse o menu “Gravar Recibo”. • Tanto a cópia da declaração quanto o recibo de transmissão poderão ser obtidos por meio do menu “Imprimir”. • Atenção: • O programa de cálculo do valor devido e geração do DAS (PGDAS) está, a partir deste momento, bloqueado para alteração dos dados informados nos períodos de apuração abrangidos por esta declaração. • Qualquer alteração destes dados que se fizer necessária, somente poderá ser realizada por meio de retificação desta declaração, obedecendo-se os seguintes passos: • Acessar novamente a opção “Declaração Anual do Simples Nacional – 2008” no portal do Simples Nacional. • Caso deseje alterar as receitas brutas auferidas ou os valores referentes à folha de salários: acessar o item “Resumo da declaração” e clicar em “Retificar no PGDAS”. • Caso deseje alterar as Informações Econômicas e Fiscais: realizá-las diretamente na declaração por meio do item específico. • Esta declaração é referente ao 2º semestre de 2007. • Lembre que há a necessidade de entrega da(s) declaração(ões) referente(s) ao regime tributário em que se encontrava no 1º semestre de 2007, antes de optar pelo Simples Nacional.

  36. Data da declaração02/05/2008 Número do recibo12345678901234567 Autenticação0123-4567-89AB-CDEF PA Receita Apurada Débito Apurado 07/2007 19.000,00 400,00 08/2007 19.000,00 400,00 09/2007 19.000,00 400,00 10/2007 19.000,00 400,00 11/2007 19.000,00 400,00 12/2007 19.000,00 400,00 Declaração Anual do Simples Nacional 1. Informações Institucionais do Contribuinte Nome empresarial“Razão Social da Empresa” CNPJ Matriz99.999.999/0001-99 Início de atividadeDD/MM/AAAA Data de opção ao Simples NacionalMM/AAAA CNPJ dos estabelecimentos presentes nesta declaração99.999.999/0001-99 99.999.999/0002-99 2. Resumo da declaração 3. Dados gerados pela Declaração Anual do Simples Nacional

  37. Declaração do Simples Nacional Protótipo de Telas Retificação de declaração

  38. Declaração Anual do Simples Nacional - 2008 Consulta de Declaração Transmitida

  39. Ajuda Sair Já existe declaração transmitida para a empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA”, CNPJ 99.999.999/9999-99, para o ano-calendário 2007 (2º semestre). Deseja efetuar retificação? Sim Não Esta tela foi posta aqui a pedido do Comitê, mas é um diálogo desnecessário pois não agrega valor à navegação

  40. Retificar declaração Imprimir Ajuda Sair Esta declaração importará do PGDAS a última apuração efetuada para cada Período de Apuração do ano-calendário 2007. Caso deseje realizar alteração no valor da receita bruta auferida ou nos valores referentes à folha de salários, em determinado período de apuração, esta deverá ser feita por meio do botão “Retificar no PGDAS” presente no item “Resumo da declaração” deste programa. No caso de alterações nas Informações Econômicas e Fiscais, estas deverão ser efetuadas diretamente no item específico presente nesta Declaração. Já é possível informar no PGDAS a suspensão de exigibilidade por motivo judicial, bem como a isenção/redução de ICMS para a atividade “Transportes intermunicipais e interestaduais de carga sem substituição tributária de ICMS”. Para retificar, acesse o menu “Retificar declaração”.

  41. Continuar Sair Ajuda Sair Ano-calendário a que se refere esta Declaração: Evento: Data do evento:

  42. Aguarde... Importando dados do PGDAS... Iniciar declaração Ajuda Sair Ano-calendário a que se refere esta Declaração: Evento: Data do evento: Continuar Sair

  43. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Orientações gerais • Os dados do PGDAS foram importados com sucesso. • Acesse o item “Dados importados do PGDAS” para verificar se as informações importadas do PGDAS correspondem às informações a serem declaradas. • Foram importadas do PGDAS as últimas apurações de cada Período de Apuração do segundo semestre de 2007. Caso seja necessária a retificação das informações importadas do PGDAS, acesse o item “Resumo da declaração” e clique no botão “Retificar no PGDAS” para que seja redirecionado ao PGDAS. • Atenção: • A Declaração importou a última apuração efetuada para cada mês. Caso a última apuração do mês não contenha os valores completos e corretos, é necessário efetuar, primeiramente, uma retificação da apuração no PGDAS com os valores corretos. Exemplo:para o PA 07/2007 a empresa realizou 1 apuração e 2 retificações: • Primeira Apuração: Valor devido R$ 150,00 • Primeira Retificação: Valor devido R$100,00 • Segunda Retificação: Valor devido R$200,00 • A DASN terá importado do PGDAS a Segunda Retificação, com valor devido de R$200,00, ainda que o DAS pago refira-se à Primeira Apuração ou à Primeira Retificação. Assim, caso o valor a ser declarado não seja de R$ 200,00, o contribuinte deve fazer uma terceira retificação informando os valores corretos. • Enquanto uma DASN original ainda não tiver sido transmitida, as alterações também podem ser efetuadas diretamente no PGDAS.

  44. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Orientações gerais • os valores corretos. Exemplo:para o PA 07/2007 a empresa realizou 1 apuração e 2 retificações: • Primeira Apuração: Valor devido R$ 150,00 • Primeira Retificação: Valor devido R$100,00 • Segunda Retificação: Valor devido R$200,00 • A DASN terá importado do PGDAS a Segunda Retificação, com valor devido de R$200,00, ainda que o DAS pago refira-se à Primeira Apuração ou à Primeira Retificação. Assim, caso o valor a ser declarado não seja de R$ 200,00, o contribuinte deve fazer uma terceira retificação informando os valores corretos. • Enquanto uma DASN original ainda não tiver sido transmitida, as alterações também podem ser efetuadas diretamente no PGDAS. • Acesse o item “Informações Econômicas e Fiscais” para preenchimento das informações de toda a ME/EPP e de cada um de seus estabelecimentos. • No item “Resumo da Declaração” é possível salvar as informações econômicas e fiscais da empresa e de seus estabelecimentos, por meio do botão “Salvar”. Caso a declaração não seja transmitida, os dados salvos serão recuperados no próximo acesso. • A transmissão da declaração se dará por meio do botão “Transmitir” no item “Resumo da Declaração”. • Após a transmissão, o recibo estará disponível para impressão.

  45. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Orientações gerais • Os dados do PGDAS foram importados com sucesso. • Acesse o item “Dados importados do PGDAS” para verificar se as informações importadas do PGDAS correspondem às informações a serem declaradas. • Foram importadas do PGDAS as últimas apurações de cada Período de Apuração do segundo semestre de 2007. Caso seja necessária a retificação das informações importadas do PGDAS, acesse o item “Resumo da declaração” e clique no botão “Retificar no PGDAS” para que seja redirecionado ao PGDAS. • Atenção: • A Declaração importou a última apuração efetuada para cada mês. Caso a última apuração do mês não contenha os valores completos e corretos, é necessário efetuar, primeiramente, uma retificação da apuração no PGDAS com os valores corretos. Exemplo:para o PA 07/2007 a empresa realizou 1 apuração e 2 retificações: • Primeira Apuração: Valor devido R$ 150,00 • Primeira Retificação: Valor devido R$100,00 • Segunda Retificação: Valor devido R$200,00 • A DASN terá importado do PGDAS a Segunda Retificação, com valor devido de R$200,00, ainda que o DAS pago refira-se à Primeira Apuração ou à Primeira Retificação. Assim, caso o valor a ser declarado não seja de R$ 200,00, o contribuinte deve fazer uma terceira retificação informando os valores corretos. • Enquanto uma DASN original ainda não tiver sido transmitida, as alterações também podem ser efetuadas diretamente no PGDAS.

  46. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Receita de meses anteriores Receita Bruta Total Mensal - regime de competência (R$) Receitas de meses anteriores Os valores acima foram importados do PGDAS e não são editáveis na declaração. Caso seja necessária a retificação das informações importadas do PGDAS, acesse a opção “Resumo da declaração” e clique no botão “Retificar no PGDAS” para que seja redirecionado ao PGDAS.

  47. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Folha de salário de meses anteriores Folha de Salários, incluídos encargos (R$) Folha de salários de meses anter Os valores acima foram importados do PGDAS e não são editáveis na declaração. Caso seja necessária a retificação das informações importadas do PGDAS, acesse a opção “Resumo da declaração” e clique no botão “Retificar no PGDAS” para que seja redirecionado ao PGDAS.

  48. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 Folha de salário do período Folha de Salários, incluídos encargos (R$) Folha de salários do período Os valores acima foram importados do PGDAS e não são editáveis na declaração. Caso seja necessária a retificação das informações importadas do PGDAS, acesse a opção “Resumo da declaração” e clique no botão “Retificar no PGDAS” para que seja redirecionado ao PGDAS.

  49. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 PA 07/2007 - Estabelecimento 99.999.999/0001-99 Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Imunidade tributária/Exigibilidade suspensa de: COFINS, CSLL e INSS 99.999.999/0001-99 Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, com substituição tributária R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Substituição tributária de: ICMS Revenda de mercadorias para o exterior R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Imunidade tributária/Exigibilidade suspensa de: INSS Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, sem substituição tributária R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Imunidade tributária/Exigibilidade suspensa de: IPI e IRPJ Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, com substituição tributária R$1.000,00

  50. Ajuda Sair Empresa “RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” (CNPJ 99.999.999/9999-99) Período abrangido: 01/07/2007 a 31/12/2007 PA 07/2007 - Estabelecimento 99.999.999/0001-99 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido retenção na fonte R$1.000,00 99.999.999/0001-99 Município: São Paulo - SP Receita Bruta Auferida: R$500,00 Imunidade tributária/Exigibilidade suspensa de: IRPJ e PIS Município: Osasco - SP Receita Bruta Auferida: R$500,00 Imunidade tributária/Exigibilidade suspensa de: IRPJ e PIS Prestação de serviços sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento R$1.000,00 Receita Bruta Auferida: R$1.000,00 Parcela da Receita informada com isenção de ISS: R$200,00 Parcela da Receita informada com redução de ISS: R$200,00 (% de redução: 10%) Parcela da Receita informada com redução de ISS: R$200,00 (% de redução: 20%)

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