E N D
1. Diapositiva 1
Difusin de los SGC en los IES
2. Diapositiva 2
3. Diapositiva 3 Presentaciones
Quines somos?
De dnde venimos?
A dnde vamos?
4. Diapositiva 4 Los SGC en los IES
Quines somos?
De dnde venimos?
A dnde vamos?
5. Diapositiva 5 Nuestros SGC: historia y estado Curso 1999-2000
el Departamento de Educacin y Ciencia del Gobierno de Aragn tom la iniciativa de impulsar la implantacin de sistemas de gestin de calidad de acuerdo con las normas ISO 9000 en centros de la Comunidad que impartiesen enseanzas de Formacin Profesional
6. Diapositiva 6 Nuestros SGC: historia y estado Jornadas de Gestin de Calidad en la Educacin (4, 5 y 6 de abril de 2000)
Objetivo de las jornadas
sensibilizar e informar a equipos directivos y profesorado en general
sobre las posibilidades que ofrece la implantacin de modelos de calidad en los centros educativos
7. Diapositiva 7 Nuestros SGC: historia y estado Jornadas de Gestin de Calidad en la Educacin
8. Diapositiva 8 Nuestros SGC: historia y estado El proyecto ilusion
la idea de poder cambiar las cosas
la herramienta perfecta (eso pensbamos)
Pero, pero, pero
falt medir las diferencias
diferentes condiciones
diferente formacin
diferente cultura de trabajo
diferente relacin con el mundo de la empresa
diferentes modelos y formas de realizar las tareas
diferentes problemas
9. Diapositiva 9 Nuestros SGC: historia y estado No intuamos las dificultades de trasladar un sistema llevado a cabo en otra comunidad a la nuestra
Aun as lo intentamos
conscientes de que las cosas podan hacerse mejor y tenamos que probarlo
10. Diapositiva 10 Nuestros SGC: historia y estado Lo primero la formacin
cursos inacabables, intangibles, aburridos
pareca que estbamos en una empresa de produccin mecnica
Volvimos a nuestros centros e intentamos poner orden a la informacin recibida, nos damos cuenta de que
Los comienzos son duros,difciles e insatisfactorios !!
11. Diapositiva 11 Nuestros SGC: historia y estado Debilidad en su da
no hay nada peor queno tener limitaciones temporales !!
ahora fortaleza
12. Diapositiva 12 Nuestros SGC: historia y estado Nuevo rumbo: la certificacin
habamos consumido tiempo y dinero de nuestra administracin educativa y era hora de devolver la inversin
Imprescindible
documentar el sistema y tener los mnimos necesarios para acceder a la certificacin
Comienza el trabajo real !!
13. Diapositiva 13 Nuestros SGC: historia y estado Describir las actuaciones
es decir protocolizamos todo aquello que durante aos habamos hecho pero de lo que nunca guardbamos registro
Nos dimos cuenta de que
los protocolos nos ayudan a dejar lo menos posible en manos del azar
los formatos homogenizan la forma de recoger la informacin haciendo que sta sea menos subjetiva
los registros realizados en esos formatos dejan evidencias de las tareas y sus resultados, lo que facilita cualquier tipo de medicin
que la propia documentacin o descripcin de estos protocolos nos permiti a muchos incluso conocerlos
Empezamos a ver ventajas en el largo proceso de documentar el sistema !!
14. Diapositiva 14 Nuestros SGC: historia y estado Aos despus, conseguida la certificacin, vemos que
algo hemos cambiado
algo hemos mejorado
mereci la pena el esfuerzo
y lo que es ms interesante es
mantener vivo, activo y til el sistema de gestin !!
15. Diapositiva 15 Nuestros SGC: historia y estado Integramos la necesidad de la mejora continua con criterio de utilidad
no todo merece la pena
slo aquello que aporta beneficios generales e individuales
As fuimos marcando las condiciones
en cada centro fueron particulares
Desde entonces y poco a poco
seguimos intentando mejorar los resultados en el servicio que prestamos
16. Diapositiva 16 Nuestros SGC: historia y estado Y, a dnde vamos ?
17. Diapositiva 17 Nuestros SGC: historia y estado Mejor dicho,
hacia dnde deberais ir?
Cambios de estrategia (o de forma de trabajo)
1 lnea de accin ? delegar funciones a los grupos de inters del centro y que sean ellos los que retroalimenten al sistema, empezamos a trabajar con los jefes de departamento y los convertimos en los verdaderos artfices del mantenimiento del sistema
2 lnea de accin ? incrementar de forma permanente la informacin de nuestros logros al resto de nuestra comunidad educativa, como elemento de motivacin y de dar valor aadido al esfuerzo que supone
18. Diapositiva 18 Nuestros SGC: historia y estado Podemos decir(nos) que
hemos estructurado y definido mejor los procesos relacionados con nuestro servicio
hemos estructurado el desarrollo del SGC mediante planes anuales
diferenciamos con mayor claridad lo que es necesario protocolizar de aquello que slo se convertir en un documento a almacenar
hacemos una difusin, a travs de los jefes de departamento, que asegura el acceso a la informacin
establecemos la necesidad de incluir o excluir condiciones del sistema, contando siempre con la conformidad de los departamentos
19. Diapositiva 19 Nuestros SGC: historia y estado Podemos decir(nos) que
utilizamos una herramienta de gestin documental que permite el acceso a todo el mundo a la documentacin del centro
conocemos y protocolizamos de forma sencilla las actividades
se invita a toda la comunidad a participar en la mejora, as como a hacer sugerencias
intentamos incluir la cultura del trabajo por objetivos en los departamentos
el trabajo en inters comn pero con repercusin directa sobre una parte de nuestros usuarios/clientes, el profesorado
20. Diapositiva 20 Nuestros SGC: historia y estado Podemos decir(nos) que
La medicin de nuestro servicio es ms homognea
todo el mundo utilizamos los mismos elementos para el registro de las actividades
lo que nos permite un uso ms racional de los recursos
mediante auditoras internas
el seguimiento de los indicadores
la gestin del servicio no conforme
la gestin de QSR
las encuestas de satisfaccin
En general, consideramos la organizacin como un todo
el trabajo es de todos
si es trabajo tiene validez y, por tanto, debemos darle sentido dentro de la organizacin
21. Diapositiva 21 Nuestros SGC: historia y estado Retos para el futuro? ? seguir mejorando
Establecer estrategias que aumenten la satisfaccin de nuestros usuarios mediante
disminuir documentos y registros
unificar los criterios (legales y de norma)
Conocer el valor que aportan determinados indicadores al desarrollo del servicio en nuestra organizacin
para tomar decisiones con respecto a ellos
22. Diapositiva 22 Nuestros SGC: historia y estado Retos para el futuro? ? seguir mejorando
Mejorar la retroalimentacin del sistema
analizar y mejorar las encuestas de satisfaccin
mejorar la comunicacin interna
mejorar el tratamiento de las QSR
Dar ms utilidad a las pginas web de los centros
Ampliar la gestin a otros mbitos
sistemas de gestin ambiental
sistemas de gestin seguridad e higiene laboral
23. Diapositiva 23 Nuestros SGC: historia y estado
24. Diapositiva 24 Necesidad de un SGC
Es necesaria una herramienta de gestin?
Es necesaria la certificacin?
Responsabilidad de la direccin
25. Diapositiva 25 Necesidad de un SGC
Es necesaria una herramienta de gestin?
26. Diapositiva 26 Necesidad de un SGC Objetivo ? Mejorar la calidad de la enseanza? Garantizar una buena formacin profesional (y personal)
Para ello ? nos ayudamosde una herramienta, con ella
Ordenamos las actividades? sistema basado en procesos
Medimos la calidad de las actividades? establecer unos indicadores que nos permiten valorar la situacin en la que estamos
Mejoramos la calidad de las actividades? establecemos objetivos a alcanzar para estos indicadores y subimos el listn cada ao ? revisamos lo que estamos haciendo
27. Diapositiva 27 Necesidad de un SGC Un sistema de gestin (nos) obliga a
ordenar los procesos
describirlos
secuenciarlos
evitar (malas) interpretaciones
planificar
identificar reas de mejora
priorizar
asignar recursos (si se dispone de ellos)
dejar constancia de las decisiones, para verificar
comunicar
establecer vnculos de comunicacin (direccin, profesorado, PAS)
dinamizar la vida en los departamentos
dinamitar algunas inercias adquiridas
28. Diapositiva 28 Necesidad de un SGC Un sistema de gestin obligasobre todo
a preguntar
a preguntarse
(a preguntarnos)
29. Diapositiva 29 Necesidad de un SGC
Es necesario certificar el sistema?
30. Diapositiva 30 Necesidad de un SGC
Al principio todo son buenaspredisposiciones
Al final no nos diferenciamos tanto de nuestr@s alumn@s
31. Diapositiva 31 Necesidad de un SGC
Auditora interna
vemos como estamos
buscamos las cosquillas
Auditora externa
el auditor externo ve ms all
desde fuera las cosas se ven de distinta manera
donde hay confianza
32. Diapositiva 32 Necesidad de un SGC
Responsabilidadde la direccin
33. Diapositiva 33 Necesidad de un SGC La direccin del centro
tiene que ver las ventajas
tiene que saber transmitir esas ventajas
34. Diapositiva 34 Necesidad de un SGC La direccin del centro
tiene que saber identificar y resolver ciertas reticencias
mercantilizacin de laenseanza
competitividad en laenseanza pblica
idea de excelenciaempresarial
demasiado papeleo
a m no me tienen porque obligar
el jefe no manda
35. Diapositiva 35 Necesidad de un SGC La direccin del centro
y sobre todo tiene que asumir un papel de liderazgo (bien entendido) para que todos rememos en la misma direccin
36. Diapositiva 36 Necesidad de un SGC Ya se ha visto la necesidad?
El equipo directivo est por la labor?
Primera etapa
decisin inicial
puesta en marcha
A trabajar !!
grupo de trabajo
definicin (descripcin) de los procesos
medida de la mejora
elaboracin de la documentacin
gestin de la documentacin
aplicacin informtica
primer objetivo: la certificacin !!
37. Diapositiva 37 SGC segn ISO 9001
La norma ISO 9001
La filosofa de la mejora continua
38. Diapositiva 38 SGC segn ISO 9001
La norma ISO 9001
39. Diapositiva 39 SGC segn ISO 9001 Qu es la norma?
40. Diapositiva 40 SGC segn ISO 9001 Qu es la norma?
herramienta
conocida, implantada
para la mejora
En general
requisitos mnimos
documentacin
para construir nuestro sistema de gestin
y dirigirlo hacia donde queramos
siempre que sea til
Caractersticas
procesos
satisfaccin de los clientes
41. Diapositiva 41 SGC segn ISO 9001 1.- Ordenamos las actividades
sistema basado en procesos
2.- Medimos el discurrir de las actividades
establecemos unos indicadores que nos permitan valorar la situacin en cada momento
3.- Revisamos lo que estamos haciendo
4.- Mejoramos la calidad de las actividades
establecemos objetivos a alcanzar para estos indicadores y subimos el listn cada ao
42. Diapositiva 42 SGC segn ISO 9001 Estructura
43. Diapositiva 43 SGC segn ISO 9001
Documentacin
44. Diapositiva 44 SGC segn ISO 9001 Ejes fundamentales para su elaboracin
requisitos de la norma
requisitos legales de nuestras administraciones
procesos internos de la organizacin
requisitos documentales sobre los que se sustentan
procesos que permiten la participacin de los clientes o usuarios ? gestin de sugerencias quejas y reclamaciones
45. Diapositiva 45 SGC segn ISO 9001 La documentacin no es un fin en s misma
es un instrumento de preservacin, eficacia y mejora del sistema
estn documentados aquellos procesos (o partes de los mismos) para los que tal instrumento se entiende necesario
incluidos (lgicamente) los prescritos en los requisitos de la Norma ISO 9001
La documentacin mantiene una estructura jerrquica
46. Diapositiva 46 SGC segn ISO 9001 Requisitos de la Norma
1.- Objeto y campo de aplicacin
2.- Referencias Normativas
3.- Trminos y Definiciones
4.- Sistema de Gestin de Calidad
Requisitos generales
Requisitos legales
Requisitos de la documentacin
5.- Responsabilidad de la Direccin
Compromiso, enfoque al cliente, poltica de calidad, planificacin, responsabilidad autoridad y comunicacin, revisin por la direccin
6.- Gestin de los Recursos
Provisin de recursos, recursos humanos, infraestructura, ambiente de trabajo
7.- Realizacin del producto
Planificacin, procesos relacionados con cliente, diseo y desarrollo, compras, control del producto, validacin de los procesos, identificacin y trazabilidad, propiedad del cliente, preservacin del producto, control de dispositivos de medicin y seguimiento
8.- Medicin, anlisis y mejora
Satisfaccin del cliente, auditoria interna, seguimiento y medicin de los procesos, seguimiento y medicin del producto, control producto no conforme, anlisis de datos, mejora continua, acciones correctivas y preventivas
47. Diapositiva 47 SGC segn ISO 9001 Documentacin exigida por la norma
declaracin de una poltica de calidad y unos objetivos de calidad
elaboracin de un manual de calidad
procedimientos mnimos
control de los documentos, control de los registros, auditora interna, control del producto no conforme, accin correctiva, accin preventiva
planificacin, operacin y control de los procesos
registros
48. Diapositiva 48 SGC segn ISO 9001 El SGC se debe establecer, documentar e implantar de forma efectiva
49. Diapositiva 49 SGC segn ISO 9001 Manual de Calidad
gua maestra de la organizacin
se especifica en general, lo que se hace, quin, cundo, cmo y en qu lugar
se indican los recursos humanos y econmicos, los registros y la resolucin de discrepancias
incorpora la poltica de calidad, objetivos, procedimientos e instrucciones generales que describen las interacciones y secuencias, control de proceso y las referencias dirigidas al manual de procedimientos
50. Diapositiva 50 SGC segn ISO 9001 Procesos
secuencias de actividades que transforman los elementos de entrada en un resultado/servicio que generen una informacin (salida)
generalmente creando un valor agregado para el usuario
un proceso puede presentarse en forma de texto, cuadro o diagrama de flujo
definicin de los procesos: tres etapas
identificacin del proceso
definicin de los elementos del proceso
elaboracin del diagrama de flujo y anlisis del diagrama
51. Diapositiva 51 SGC segn ISO 9001 Procedimientos
documentos que proporcionan las instrucciones necesarias para la correcta ejecucin de las actividades administrativas o tcnicas
en general, establecen cmo deben hacerse en el sentido amplio: qu se debe hacer, cundo, cmo, dnde y quin debe hacerlo
Las Normas ISO 9000 definen un procedimiento como: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso"
en otras palabras, es la descripcin precisa, concisa y clara del material, equipo, condiciones, actividades y requerimientos para obtener un producto o un servicio de una calidad definida
Instrucciones
son documentos, no siempre necesarios, que detallan actuaciones o tareas concretas
52. Diapositiva 52 SGC segn ISO 9001 Registros
documentos creados para tener una evidencia de las actividades efectuadas, de sus controles y de sus resultados
permiten homogeneizar el registro de las actividades, la obtencin de los datos, adems de proporcionar evidencias de las tareas
la implantacin de los mismos consiste en poner en prctica lo que se ha escrito en los procedimientos
es aqu cuando se ponen de manifiesto la idoneidad de los documentos redactados, y es cuando surgen las necesidades de cambios en dichos documentos
es, junto con el funcionamiento del sistema, como se pondrn de manifiesto los defectos y las virtudes de ste
en esta etapa de implantacin es importante tener en cuenta las opiniones y comentarios de los involucrados en el sistema
53. Diapositiva 53 SGC segn ISO 9001 Procedimientos de obligado desarrollo
control de la documentacin
control de los registros
realizacin de auditorias internas
identificacin y control del producto no conforme
acciones correctoras y preventivas ? tratamiento del producto no conforme
gestin de QSR
54. Diapositiva 54 SGC segn ISO 9001 Control de la documentacin
Procedimiento que define controles para
aprobar documentos
revisar y actualizar documentacin externa e interna
identificar la ltima versin
asegurar la disponibilidad de los documentos para su uso responsable, archivo
asegurar la identificacin o codificacin de la documentacin
En general, tiene como objeto establecer el proceso a seguir para llevar a cabo el control de la documentacin integrante del Sistema de Gestin de la Calidad, asegurando su utilizacin y evitando la utilizacin de documentos obsoletos
55. Diapositiva 55 SGC segn ISO 9001 Control de la documentacin
Aplicacin informtica Incaweb
base de datos va web para todos los usuarios del Sistema de Gestin de Calidad
acceso personalizado y restringido para los centros incluidos en la red
se incluyen los documentos del Sistema estructurados de forma especifica para cada centro:
Catlogo de Normas ISO
Documentacin General del Sistema
Documentacin propia de cada uno de los centros
56. Diapositiva 56 SGC segn ISO 9001 Control de los registros
Tiene como objeto establecer los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros generados o recibidos por la Organizacin, para dejar evidencia de la conformidad con los requisitos y eficacia del Sistema de Gestin de Calidad
Aspectos a tener en cuenta:
Vigencia de los registros de calidad
Proteccin de datos
realizacin de copias de seguridad
proteccin contra virus
recomendaciones generales de archivo
La norma ISO 9001:2008 nos obliga a tener un formato de registro con todos los registros actuales del sistema como herramienta facilitadora de conocimiento y recuperacin de los mismos
57. Diapositiva 57 SGC segn ISO 9001 Auditora interna
Procedimiento que tiene como objeto establecer de manera documentada todas las actividades necesarias para la planificacin y realizacin de auditorias internas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones del sistema de calidad y su grado de eficacia en la implementacin y mantenimiento del sistema
Plan Anual de Auditorias
en l se recoge la planificacin de las auditorias internas del Sistema indicando las reas y actividades a auditar, as como el perodo y tipo de auditoria
Los requisitos de la norma a auditar se establecern en los correspondientes programas de auditoria, debindose incluir en todo caso los siguientes
Poltica de Calidad (5.3); Planificacin (5.4); Revisin por la direccin (5.6); Procesos relacionados con el cliente (7.2); Medicin, Anlisis y Mejora (8)
Fuera del mbito del Procedimiento de Auditoria Interna, se realiza de forma anual, una auditoria externa por la entidad certificadora AENOR, para concesin o renovacin del Certificado de Calidad
58. Diapositiva 58 SGC segn ISO 9001 Tratamiento producto no conforme
Este procedimiento tiene como objeto establecer de manera documentada las acciones para llevar a cabo la deteccin y el control de productos o servicios no conformes
con los requisitos establecidos en el propio Sistema de Gestin de la Calidad
as como la determinacin de responsabilidades relacionadas con su tratamiento
59. Diapositiva 59 SGC segn ISO 9001 Origen de no conformidades INTERNAS
AUDITORIAS INTERNAS
Se derivan del Informe Final de las Auditorias Internas
REVISIN DEL SISTEMA
Se derivan de los datos analizados en el Informe Anual de Revisin del Sistema y en las revisiones peridicas del grupo de trabajo de Calidad
ACCIONES NO EFECTIVAS
Como consecuencia de un resultado negativo de las acciones correctivas y preventivas emprendidas respecto de No Conformidades registradas con anterioridad
OBSERVACIN DIRECTA
En funcin de las detectadas por los propios usuarios del Sistema de Gestin de Calidad
60. Diapositiva 60 SGC segn ISO 9001 Acciones correctivas y preventivas y gestin de QSR
Este procedimiento tiene como objeto establecer de manera documentada las acciones encaminadas a la correccin de no conformidades detectadas para evitar su recurrencia posterior, as como contar con un mecanismo para proponer acciones preventivas eficaces
Control de No Conformidades
Permite registrar la deteccin de No Conformidades, su identificacin y tratamiento, as como el establecimiento de medidas correctivas y preventivas por los usuarios del Sistema.
Gestin de quejas, sugerencias y reclamaciones
Este procedimiento tiene como finalidad establecer las tareas a desarrollar para la apertura, tratamiento y cierre de quejas y sugerencias de cualquier persona afectada por la gestin de la administracin y servicios
61. Diapositiva 61 SGC segn ISO 9001 Gua de trabajo
Organizacin del sistema
informacin general organigrama identificacin del responsable de calidad y responsables de departamentos y grupos de trabajo
Manual de calidad
confeccin del mapa de procesos
determinacin de responsabilidades
Documentacin propia del sistema
elaboracin de fichas de procesos
elaboracin de los procedimientos y si es posible realizar diagramas de flujo
Control de documentos
dar a conocer el sistema de control de la documentacin
incorporacin de documentos una vez aprobados
pasar a histrico la documentacin obsoleta
62. Diapositiva 62 SGC segn ISO 9001
Otra documentacin
63. Diapositiva 63 SGC segn ISO 9001 Documentos que facilitan el anlisis diagnostico, establecimiento de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de mejora del sistema
especificacin de los procesos
fichas de procesos
fichas de indicadores y tabla de los mismos
Plan anual de calidad
Informe anual de la revisin del sistema
Plan anual de auditorias
64. Diapositiva 64 SGC segn ISO 9001 En un SGC basado en los procesos la organizacin debe
identificar los procesos necesarios para el SGC y su aplicacin dentro de la organizacin
determinar la secuencia e interaccin de los procesos
determinar los criterios y mtodos para asegurar la operacin efectiva y el control de los procesos
65. Diapositiva 65 SGC segn ISO 9001 Desarrollar el mapa de procesos
Clasificacin de los procesos
estratgicos
orientan y dirigen los procesos clave y de soporte
clave
la razn de ser de nuestra empresa, el objetivo principal de actividad
de soporte
apoyan a uno o ms de nuestros procesos clave
66. Diapositiva 66 SGC segn ISO 9001 Desarrollar el mapa de procesos
67. Diapositiva 67 SGC segn ISO 9001 Desarrollar el mapa de procesos: etapas
1. Identificar los principales resultados de la Organizacin o proceso (salidas).
2. Identificar a los clientes inmediatos (internos o externos).
3. Identificar los principales recursos que requiere el proceso para producir cada uno de los resultados.
4. Identificar la procedencia de los recursos
5. Identificar las principales etapas del proceso
6. Gestionar las etapas con el enfoque a procesos.
7. Identificar las interacciones entre cada etapa.
8. Identificar los procedimientos a documentar por cada etapa del proceso.
9. Establecer objetivos para cada proceso e indicadores numricos que indiquen lo lejos o lo cerca de cumplir con los objetivos.
10.Definir al dueo del proceso y de cada etapa, para asegurar su correcta implementacin.
68. Diapositiva 68 SGC segn ISO 9001 Desarrollar el mapa de procesos
69. Diapositiva 69 SGC segn ISO 9001 Descripcin de un proceso
70. Diapositiva 70 SGC segn ISO 9001 Fichas de procesos
Se trata de un soporte de informacin que recaba todas las caractersticas relevantes para la gestin del proceso
Contenido:
Objeto del proceso
Alcance o delimitacin de las actividades del proceso
Entradas / Proveedores y Salidas / Clientes del proceso
Documentos y Registros vinculados al proceso
indicadores asociados
71. Diapositiva 71 SGC segn ISO 9001 Desarrollar la ficha de un indicador
72. Diapositiva 72 SGC segn ISO 9001 Fichas del indicadores
Contenido:
Proceso
Objeto
Unidad de medida (cmo se obtiene, frmula)
Dnde obtenerlo (fuente)
Responsable (recopilacin y seguimiento)
Frecuencia y seguimiento
Umbral de control
Observaciones
Cabe destacar la fijacin por parte de las reas, en el plan anual de calidad, del umbral y del objetivo de mejora del indicador
73. Diapositiva 73 SGC segn ISO 9001 Fichas del indicadores
74. Diapositiva 74 SGC segn ISO 9001 Tabla de indicadores del sistema y grficos de evolucin
este documento pretende aglutinar el conjunto de indicadores a utilizar como herramientas de anlisis de datos de los proceso implicados en el SGC
los grficos dan una idea rpida de la evolucin de nuestros desempeos
75. Diapositiva 75 SGC segn ISO 9001 Tabla de indicadores del sistema y grficos de evolucin
76. Diapositiva 76 SGC segn ISO 9001 Plan anual de calidad
Es el documento donde se establecen
Objetivos, estrategias y acciones para la mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad
Objetivos, estrategias y acciones para la mejora de los servicios en relacin con los requisitos y la satisfaccin del cliente
Control y seguimiento de los objetivos fijados, a travs de indicadores
Se realiza la priorizacin de los objetivos y estrategias fijados
Se detallan las tareas, con fijacin de tiempos y recursos
77. Diapositiva 77 SGC segn ISO 9001 Informe anual de revisin del sistema
Documento a partir del cual se sistematiza la obtencin de informacin para la revisin del Sistema de Gestin de Calidad para comprobar su adecuacin y eficacia
A partir de su anlisis se fijarn
Las decisiones y acciones en relacin a las oportunidades de mejora del Sistema y de sus procesos
La mejora del producto en relacin con los requisitos de los clientes
La determinacin de necesidades de recursos
78. Diapositiva 78 SGC segn ISO 9001 En trminos de planificacin son necesarios
Plan anual de calidad
Informe anual de la revisin del sistema
Plan anual de auditorias
Control de no conformidades
Gestin de indicadores del sistema
79. Diapositiva 79 SGC segn ISO 9001 Plan anual de calidad
Cada rea/departamento establecer los objetivos anuales, as como las estrategias y acciones para su consecucin
Las estrategias se relacionarn con en el logro de los objetivos
Se establecern indicadores asociados a cada objetivo
Se realizarn revisiones peridicas para el seguimiento de los objetivos del plan
a nivel de las reas
para su posterior anlisis y mejora
80. Diapositiva 80 SGC segn ISO 9001 Informe anual y plan anual de auditorias
Informe anual de la revisin del sistema
Revisin del estado de la planificacin de los objetivos
Decisiones de mejora de los servicios
Plan anual de auditorias
Preparacin previa de la auditoria del rea, en funcin de la planificacin realizada
81. Diapositiva 81 SGC segn ISO 9001 Control de no conformidades
Registrar no conformidades procedentes de quejas y sugerencias
Registrar no conformidades detectadas a partir de observacin directa o acciones no efectivas
Registrar no conformidades detectadas en las auditorias internas y/o externas
Identificacin de la no conformidad
Plantear la accin correctiva o preventiva (responsable de calidad)
Desarrollar un plan de accin, en su caso
Verificar la eficacia de la accin correctiva/preventiva (responsable de calidad)
82. Diapositiva 82 SGC segn ISO 9001 Gestin de indicadores del sistema
Establecimiento de indicadores para los procesos
Definir los indicadores conforme al contenido de las fichas de la tabla de indicadores del SGC
Establecer umbrales y objetivos de mejora para los indicadores y asociarlos a objetivos en el plan anual de calidad
Realizar el seguimiento peridico del indicador para su revisin en las reuniones trimestrales de los equipos de trabajo de calidad
Confeccin de encuestas de satisfaccin
Recogida de datos de encuestas y explotacin de la informacin obtenida para revisin en las sesiones del grupo e inclusin en el mejora continua y en la tabla de indicadores
Realizar anlisis de datos conforme a los patrones establecidos en el procedimiento de anlisis de datos
83. Diapositiva 83 SGC segn ISO 9001
La filosofa dela mejora continua
84. Diapositiva 84 SGC segn ISO 9001 Elemento fundamental
detectar oportunidades de mejora en la prestacin de nuestro servicio
Requiere la realizacin de un diagnstico sobre los procesos crticos
aquellos realmente involucrados en la prestacin de nuestro servicio
Enfocando los datos hacia la obtencin de acciones de mejora
Teniendo presente que hay que ser ambicioso en los objetivos propuestos
El anlisis de datos tiene como objeto la auto evaluacin de nuestra actividad
para realizar un diagnostico continuado y permanente del nivel de desarrollo y evolucin logrado por nuestro sistema
85. Diapositiva 85 SGC segn ISO 9001 Autoevaluacin
Anlisis estratgico de la informacin obtenida del desarrollo de nuestras actividades
atendiendo a estndares definidos en nuestro centro
en base a nuestra experiencia
establecida por consenso
Est orientada a la mejora
a fortalecer la capacidad de gestionar nuestro sistema y de conducirlo a la planificacin sistemtica de acciones y a su seguimiento
Proceso cclico y permanente
como mecanismo que permite efectuar y ajustar cambios necesarios para el desarrollo y evolucin positiva del sistema
Su propsito se orienta a la bsqueda de resultados concretos que mejoren la calidad del servicio que prestamos
la identificacin de fortalezas y debilidades slo tiene sentido si se traduce en decisiones que permitan superar las debilidades y mantener las fortalezas
86. Diapositiva 86 SGC segn ISO 9001 Anlisis y diagnstico
El anlisis
Requiere descomponer el sistema en reas relevantes para nuestro servicio
Se aplica a todos los procesos que se llevan a cabo en el centro
Permitir detectar obstculos y establecer vas de mejora
Utiliza criterios bsicos, sencillos, para revisar, evaluar y calificar nuestras actividades y a partir de all, mejorar
Los criterios han de estar relacionados con nuestros objetivos
ya que stos definen nuestras metas
a travs de los indicadores
87. Diapositiva 87 SGC segn ISO 9001 Anlisis y diagnstico
Diagnstico
De un buen anlisis se define el diagnstico y conocimiento de la situacin actual
De este diagnstico depender la deteccin de las oportunidades de mejora
Por ello se necesita obtener y analizar la informacin relacionada con:
el estado y evolucin de nuestros objetivos
estado y evolucin de nuestras actividades
estado y evolucin de nuestra organizacin
88. Diapositiva 88 SGC segn ISO 9001 Etapas del anlisis
Identificar reas claves del servicio
Identificar los procesos implicados en cada una de esas reas
Identificar los elementos generadores de informacin y evidencias
Estudio y evaluacin de los criterios propuestos en las reas y procesos identificados ? definen las fortalezas y debilidades de nuestro centro
89. Diapositiva 89 SGC segn ISO 9001 Elementos generadores de informacin
Memorias anuales de los departamentos
Auditorias
Seguimiento de indicadores del sistema
Informe de jefatura de estudios
Informe de secretario
Encuestas de opinin
En cada uno se valora
La consecucin de objetivos transformados en criterios
Su mantenimiento
Su evolucin
90. Diapositiva 90 SGC segn ISO 9001 Origen de las acciones y tratamiento
(ejemplo IES Pirmide)
91. Diapositiva 91 SGC segn ISO 9001 Encuestas IES Pirmide
92. Diapositiva 92 SGC segn ISO 9001 Encuesta de satisfaccin del alumnado (Pirmide)
93. Diapositiva 93 SGC segn ISO 9001 En resumen mejora continua
94. Diapositiva 94 Proceso de implantacin
95. Diapositiva 95 Proceso de implantacin Etapas
96. Diapositiva 96 Proceso de implantacin Lo primero: diagnstico
deteccin de la necesidad de implantar un SGC
decisin de implantar el SGC
diagnstico de la situacin actual
Lo segundo: implicarse e implicar
para ello se transmitirn las ventajas de la implantacin
sensibilizacin a los miembros de la organizacin
que terminarn por definir una poltica de la calidad junto con unos objetivos a conseguir
el primero la certificacin
97. Diapositiva 97 Proceso de implantacin Aspectos ms importantes
Diagnstico y evaluacin de la situacin actual
Organizacin del equipo de implantacin
Informacin y formacin
Definicin de elementos, criterios e indicadores de calidad
Elaboracin de un manual de calidad
Auditorias internas y evaluacin de resultados
La mejora continua no es necesario desarrollarla de forma inmediata
98. Diapositiva 98 Proceso de implantacin Decisiones durante el anlisis de la situacin de partida del centro
familias que se quieren certificar y las que no (motivos)
personal implicado
responsabilidades de cada uno
Y sobre todo
responsabilidad del equipo directivo
99. Diapositiva 99 Proceso de implantacin La infancia: estructurar del sistema
Cmo se registra que se hacen las actividades?
Formato
Hoja (IES Pirmide)
documento plantilla referenciado en un procedimiento donde se registra el resultado de una actividad descrita en el procedimiento
pero no se conserva como documentacin del sistema
Registros
informacin general del sistema de Gestin de la Calidad ? formato u hoja relleno
100. Diapositiva 100 Proceso de implantacin La infancia: estructurar del sistema
Medida de la mejora ? objetivos e indicadores
Identificacin de aspectos crticos de procesos ? indicadores
obtenidos a partir de registros
Mejora? establecimiento de objetivos para los indicadores? revisin de objetivos? nuevos objetivos
101. Diapositiva 101 Proceso de implantacin La infancia: estructurar del sistema
Mejora ? evaluacin del sistema
Revisamos lo que estamos haciendo
Valoramos
los resultados de la actividad (enseanza aprendizaje)
la utilidad del propio sistema
para ello
evaluaciones, quejas, reclamaciones
y, sobre todo, sugerencias de mejora
Orientamos hacia dnde queremos que vaya
Ponemos en comn la gestin
reunin anual con todo el profesorado
revisin anual del sistema por parte de la direccin
102. Diapositiva 102 Proceso de implantacin Primer ensayo: auditora interna realizada por personal externo
Permite ver la consistencia y coherencia del sistema
Realizada por personal externo
ms relacionado con el mundo de la empresa, es decir, menos conocedora del funcionamiento de los IES
ahora bien, puede hacerla la red de auditores internos
profesorado de otros centros certificados
servicio de inspeccin?
Un buen ensayo para afrontar con mayores garantas la auditora de certificacin
103. Diapositiva 103 Proceso de implantacin Primer ensayo: no conformidades
Documentacin
no controlada
obsoleta
Poltica de calidad
incluir el compromiso de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios
Objetivos generales de calidad
no definidos
Programaciones
Temporalizacin, cumplimiento
104. Diapositiva 104 Proceso de implantacin Primer ensayo: no conformidades
Seguimiento del desempeo de los procesos (indicadores)
no se ha podido evidenciar el seguimiento de los mismos
Incumplimiento de aspectos relacionados con el sistema o con el servicio (No conformidades)
no hay evidencias del registro de No Conformidades
ni del establecimiento de acciones de ningn tipo
Satisfaccin del cliente
sistematizar la metodologa
utilizacin de informacin recogida
Mantenimiento de equipos e instalaciones
mantenimiento preventivo: definido, evidencias de realizacin
105. Diapositiva 105 Proceso de implantacin Primer ensayo: conclusiones
varapalo importante (relativamente)
permiti empezar a asentar el sistema
darle consistencia
hablar el idioma de la calidad
no era tan fcil (a priori)
tampoco era tan difcil (a posteriori)
106. Diapositiva 106 Proceso de implantacin Adolescencia ? asentamiento
una vez realizada la auditora (informe)
junto con el rodaje del primer ao de implantacin
? primera parada de revisin reunin anual de revisin del sistema
107. Diapositiva 107 Proceso de implantacin Adolescencia ? asentamiento
Revisin anual del sistema
Al respecto de la estructura del sistema
se ha dado el primer paso: implantacin
es un sistema joven
gran nmero de no conformidades (obvias)
Al respecto de los indicadores
propuestos inicialmente, en fase de diseo del sistema, todava sin implantacin
informacin aportada poco o nada relevante
no aportaban informacin de ciertos aspectos crticos
Aspectos a tener en cuenta
reunin muy larga y concienzuda
direccin y responsable de calidad (mnimo)
una buena preparacin de la misma facilita el desarrollo
mejor a final de curso que a comienzo del siguiente
108. Diapositiva 108 Proceso de implantacin Adolescencia ? asentamiento
Reunin anual de revisin: resultados
Revisin de indicadores
Eliminacin de aquellos que no son tiles
(Re)definicin o (re)redaccin de aquellos imprecisos
Incorporacin de nuevos
Objetivos medibles para todos ellos
Adaptacin cada vez mayor a la realidad del IES? mejora de la medicin para la mejora de la calidad
Definicin e incorporacin de Objetivos Generales de Calidad de acuerdo con la Poltica de calidad
La auditora se valora muy positivamente
la cosa ya no tiene vuelta atrs
tena que salir
109. Diapositiva 109 Proceso de implantacin Adolescencia ? asentamiento
Varios meses para terminarde apuntalar
Ahora ya estamospreparados tercera etapa
contactar con AENOR
contrato con AENOR
visita previa
auditora de certificacin
110. Diapositiva 110 Proceso de implantacin Mi 18 cumpleaos ? certificacin
Visita previa
5 de abril de 2006
Auditora de certificacin
18 y 19 de mayo de 2006
Seguimos mejorando:segunda reunin revisin
111. Diapositiva 111 Proceso de implantacin Mi 18 cumpleaos ? certificacin
Visita previa: observaciones
a la documentacin
Los requisitos 7.3, 7.5.4 y 7.6 s son aplicables. Se hace necesario desarrollar o referenciar su contenido y control en el sistema de gestin de calidad del centro
diseo
propiedad del cliente
control de los dispositivos de seguimiento y de medicin
El Manual de calidad no describe la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad
La estructura del manual no ha descrito el apartado 4 de la norma (El manual de calidad establece que su estructura sigue los apartados de la norma de referencia)
112. Diapositiva 112 Proceso de implantacin Mi 18 cumpleaos ? certificacin
Visita previa: observaciones
a la implantacin del sistema
Se observa en aulas, laboratorios y talleres la falta de identificacin de equipos utilizados para la enseanza: codificacin propia del equipo, identificacin de equipos no conformes o pendientes de reparacin
establecimiento del inventario
Debido a la imposibilidad de aplicar parte del sistema de gestin mediante la aplicacin informtica ARA por causas ajenas al centro, debe establecerse un plan alternativo para dar cumplimiento a aquellos requisitos de norma cuyo cumplimiento se ha previsto mediante dicha aplicacin
gestin propia o nueva aplicacin informtica?
113. Diapositiva 113 Proceso de implantacin Mi 18 cumpleaos ? certificacin
Auditora Inicial de Certificacin: comentario sobre el Grado de implantacin y eficacia del sistema
En la actualidad el sistema de gestin de calidad se considera, en lneas generales, capaz de cumplir con los requisitos de certificacin no obstante deben subsanarse las no conformidades identificadas en este informe
Recomendamos para esta prxima etapa centrar los esfuerzos en los aspectos generales del sistema, tales como
control documental
auditoras internas
gestin de acciones, correctivas y preventivas
114. Diapositiva 114 Proceso de implantacin Mi 18 cumpleaos ? certificacin
Auditora Inicial de Certificacin: No conformidades (menores)
4.2: Se detectan algunos documentos externos no incluidos en la relacin de textos legales diseada al efecto
p. ej.: rdenes de Preinscripcin de Alumnos para el curso 2006-2007, convocatorias de pruebas de acceso CFGM, CFGS
8.2.1: No se ha definido la metodologa para recabar informacin sobre la percepcin de algunos Clientes del IES
p.ej.: Familias
7.3: No se evidencia aprobacin de los resultados del diseo (proyectos curriculares), de algunos ciclos formativos
6.3: No hay evidencia de la identificacin y mantenimiento de los equipos didcticos, en contra de lo indicado el Procedimiento de Organizacin del Mantenimiento
115. Diapositiva 115 Proceso de implantacin Mi 18 cumpleaos ? certificacin
Auditora Inicial de Certificacin: oportunidades de mejora
Mejorar el contenido del informe de revisin del sistema
Planificar objetivos a medio/largo plazo
Mejorar la explotacin de los datos obtenidos en las encuestas de satisfaccin
Homogeneizar los criterios para el control de los registros
Mejorar la difusin al alumnado de los criterios de evaluacin y calificacin
Simplificar la hoja del proceso de mejora continua
116. Diapositiva 116 Proceso de implantacin Mi 18 cumpleaos? certificacin
117. Diapositiva 117 Proceso de implantacin Y me voy del nido ? maduracin
Auditora seguimiento: grado de implantacin y eficacia
Se mide la satisfaccin del alumno y tambin de las partes interesadas (profesores, familias, empresas FCT y personal PAS). Los resultados de familias y PAS al ser la primera vez que se realizan estn pendientes de anlisis
Se realiza medicin de la participacin del personal a travs de encuestas
La mayora de los procesos son capaces de proporcionar informacin significativa para la eficacia del SGC
Se avanza en una cultura de actividades de mejora. El proceso de auditora interna se ha mejorado
La toma de decisiones est basada en la informacin obtenida a travs de diferentes herramientas (encuestas, juntas de evaluacin, reuniones departamentales)
Los resultados de la evaluacin del proceso de FCT a empresas se tienen en cuenta para mantener la relacin existente con los mismos
118. Diapositiva 118 Proceso de implantacin Y me voy del nido ? maduracin
Auditora seguimiento: puntos fuertes
Procesos definidos y documentados en forma de procedimientos e instrucciones. La documentacin prescriptiva del SGC est en soporte electrnico
Se ha mejorado la estructura y el contenido del informe por direccin
La utilizacin del cuaderno del profesor como herramienta de comunicacin interna
Los diferentes recursos externos para la realizacin de los programas de formacin al profesorado (CPR, colegios profesionales, INAEM, etc.)
El desarrollo en los criterios de evaluacin y calificacin de los mdulos formativos. El grado de implantacin de plantillas de correccin
Se ha mejorado en lo relativo al control de los planes de acciones
119. Diapositiva 119 Proceso de implantacin Y me voy del nido ? maduracin
Auditora seguimiento: oportunidades de mejora
Disponibilidad en los puntos de uso de los documentos aplicables del SGC
Mejora en el criterio de medicin de los objetivos de los departamentos didcticos
La operatividad de la nueva base de datos que identifica la infraestructura existente en el centro
Formalizar la herramienta para comunicar la programacin resumida al alumno
Considerar compromiso de plazos de respuesta a quejas
Mejorar el proceso de satisfaccin del alumno incorporando en la documentacin otros mtodos estructurados aplicados por el centro para la obtencin de informacin del grado de satisfaccin
120. Diapositiva 120 Proceso de implantacin Y me voy del nido ? maduracin
Auditora seguimiento: no conformidades
Para el proceso de Organizacin escolar, el indicador obtenido de horas atendidas por profesorado de guardia a lo largo del curso 2006 no alcanza el valor planificado de 80%, sin haberse llevado a cabo medidas para asegurarse de la conformidad del servicio
No se encuentra disponible en todos los puntos de uso, el acceso a la documentacin electrnica aplicable del SGC. Por ejemplo, departamento de Qumica
No se han implementado todas las acciones necesarias para resolver la no conformidad n 4 reflejada en el informe de auditora anterior relativa a la gestin de la infraestructura (mantenimiento de equipos didcticos, fichas de equipo) ni se ha actualizado el plan de acciones definido que permita la verificacin las acciones tomadas
121. Diapositiva 121 Proceso de implantacin Novedad 2009 !!
Centros tutorizados
fruto de la experiencia de centros ya certificados y con un recorrido importante
y la buena colaboracin y predisposicin existente entre los distintos centros
permite que un centro que decida implantar un sistema no empiece desde cero
sino que puede solicitar que una persona oriente en la implantacin del sistema
lo cual no quiere decir que trabaje para el centro
adems la implantacin ser de otra manera
122. Diapositiva 122 Proceso de implantacin Importante
Cultura de la difusin de la informacin
la experiencia nos ha enseado que es uno de los elementos ms decisorios no slo en la implantacin sino tambin en el mantenimiento del sistema
hacer de este elemento uno de los puntos fuertes de sistema ya que de eso depender el xito o fracaso de muchas de nuestras actividades
Formacin de los integrantes de la organizacin
definir necesidades de formacin de los equipos de trabajo
sin formacin es ms costoso realizar determinadas tareas
123. Diapositiva 123 Proceso de implantacin Importante
Uso de los registros como elemento de verificacin de la implantacin y de retroalimentacin del sistema mediante
sugerencias al registro
dificultades en el uso del mismo
desconocimiento del acceso
desconocimiento de la utilidad
Siempre en todas las reuniones solucionar aspectos que hayan quedado poco claros y que puedan impedir avanzar al centro en su intencin de implantar el sistema
124. Diapositiva 124 Seminario autonmicode buenas prcticasen gestin de la calidad
125. Diapositiva 125 Seminario autonmico Se constituy con la intencin, entre otras, de armonizar en lo posible los Sistemas de Gestin de la Calidad implantados en los Institutos de Formacin Profesional y fomentar la colaboracin y el contacto entre los diferentes Responsables de Calidad de los Centros
Se ha convertido en un buen foro para compartir experiencias y trabajo
enriqueciendo a todos los asistentes
Se elaboran numerosas propuestas
que se presentan con el nico propsito de que nos sirvan y sirvan de orientacin a los IES que tienen implantado o vayan a implantar un SGC
126. Diapositiva 126 Seminario autonmico Aspectos reseables
conocer la experiencia de implantacin en los diferentes centros
colaboracin entre los centros para el desarrollo de las auditoras internas
con el objetivo de:
facilitar la formacin de auditores internos en los IES en proceso de certificacin
contrastar opiniones y modos de trabajo entre diferentes IES con larga experiencia el Sistema de Calidad
intercambio de buenas prcticas de gestin de calidad
armonizar, en lo posible, los sistemas implantados
indicadores, encuestas de satisfaccin
127. Diapositiva 127 Seminario autonmico Aspectos reseables
propuestas de necesidades de formacin en calidad
presentacin, de alegaciones comunes al borrador de la Orden por la que se establece la estructura bsica de los currculos de los ciclos formativos de F.P. de Aragn al apartado de Calidad y Mejora Continua
protocolos de actuacin que indiquen las acciones que se deben llevar a cabo en los centros para cumplir con la ley de proteccin de datos
128. Diapositiva 128 Seminario autonmico Aspectos reseables
de cara al futuro, entre otros
elaborar una gua de documentacin para implantar SGC
gua de elaboracin de cartas de servicio
gua de trabajo de la red de auditores internos
informar a todos los centros de el material elaborado y ponerlo a su disposicin
herramienta informtica para la gestin de las encuestas de satisfaccin
129. Diapositiva 129 Seminario autonmico Aspectos reseables
y lo que queris aportar cuando pertenezcis al Club de los Elegidos !!
130. Diapositiva 130 y eso fue todo
Luis Lorente Gracia
Jefe Departamento de Calidad
I.E.S. Pirmide
calidad@iespiramide.org
Esperanza Maas
Responsable de Calidad
I.E.S. Sierra de Guara
esperanza.manas@gmail.com
131. Diapositiva 131 Concretar
Reparto de contenidos
Tareas
Mapa de procesos
Ficha de indicadores
Ojo con la penltima diapositiva