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Rendiconto della gestione 2010

Rendiconto della gestione 2010. Conseguiti tutti gli obiettivi del Patto di stabilità. … i vantaggi conseguenti …. Evitare il taglio dei trasferimenti erariali ordinari nell’importo del mancato obiettivo e comunque fino al massimo del 5%

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Rendiconto della gestione 2010

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Presentation Transcript

  1. Rendiconto della gestione 2010 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  2. Conseguiti tutti gli obiettivi del Patto di stabilità Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  3. … i vantaggi conseguenti… • Evitare il taglio dei trasferimenti erariali ordinari nell’importo del mancato obiettivo e comunque fino al massimo del 5% • Evitare la riduzione delle spese correnti al valore più basso dell’ultimo triennio • Evitare il divieto di ricorso all’indebitamento • Evitare il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo • Evitare la riduzione delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli Amministratori Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  4. Le entrate: confronto tra previsioni iniziali e rendiconto Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  5. …la ripartizione delle entrate … Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  6. Le entrate destinate alla gestione corrente: € 19.153.043 € 7.584.844 da tributi (39,60%) € 6.471.113 da trasferimenti (33,78%) € 3.190.065 da beni/servizi (16,66%) € 444.287 da oneri(2,32%) € 1.462.734 da avanzo amm. (7,64%) Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  7. …le entrate tributarie … Titolo I Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  8. L’analisi dei tributi (% sul totale delle entrate tributarie) ICI: € 3.542.057 (46,29%) Compartecipazione all’Irpef: € 407.682 (5,33%) Addizionale Irpef: €1.020.077 (13,33%) Addizionale energia: € 214.080 (2,80%) TARSU: € 2.064.548 (26,98%) Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  9. . . . L’analisi dei tributi . . . Pubblicità e affissioni: € 163.238 (2,13%) TOSAP: € 187.888 (2,46%) Addizionale diritti aeroportuali: € 51.764 (0,68%) Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  10. I recuperi dell’ICI dal 2001 al 2010 (totale € 2.770.789): Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  11. … le entrate da trasferimenti correnti … Titolo II Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  12. Nella categoria dei trasferimenti abbiamo gestito come ente capofila: Per il piano di zona € 1.746.930 Per il sistema bibliotecario € 120.563 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  13. … le entrate extratributarie …Titolo III Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  14. Le entrate destinate alle spese d’investimento : € 2.855.923 € 2.597.368(90,95% del totale)da alienazioni e trasferimenti € 191.755(6,71% del totale)da avanzo amministrazione € 66.800(2,34% del totale)da entrate correnti Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  15. …le entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale … Titolo IV Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  16. Le spese: confronto previsioni iniziali e rendiconto Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  17. Spese correnti: i raffronti con il triennio 2008-2010 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  18. Spese correnti: i raffronti con il triennio 2008-2010 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  19. Spesa corrente per fattori : € 15.977.176 Personale € 4.656.106 29,14% Acquisto beni consumo € 352.141 2,20% Prestazione di servizi € 7.650.667 47,88% Utilizzo di beni di terzi € 68.165 0,43% Trasferimenti € 2.293.445 14,35% Interessi passivi € 366.156 2,29% Imposte e tasse € 452.062 2,83% Oneri straord. gestione € 138.434 0,87% Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  20. … dove le abbiamo destinate … Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  21. Per gli investimenti: impegnati € 2.841.134 Acquisizione e interventi su beni immobili € 2.673.219 Acquisizione di beni mobili € 84.145 Incarichi professionali € 18.375 Trasferimenti di capitale € 65.395 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  22. …dove li abbiamo destinati … Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  23. …come li abbiamo finanziati … Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  24. Il risultato di amministrazione della gestione dell’anno: Avanzo di 663.062,39 euro Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  25. …da dove deriva … € 648.273,29(il 97,77% del totale)dalla gestione dei residui € 14.789,10 (il 2,23% del totale)dalla gestione di competenza Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  26. …l’avanzo dalla gestione dei residui …(648.273,29 euro) • € 675.862,71 residui passivi eliminati (economie di spesa) • € 27.589,42 residui attivi eliminati (insoluti o insussistenti) Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  27. …l’avanzo dalla gestione di competenza …(€ 14.789,10) € 0 gestione di parte corrente (0%) € 14.789,10 gestione in conto capitale (100%) Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  28. Il nostro fondo di cassa Al 31.12.2010 : 10.451.803,62 euro Giacenza annua media ultimo quinquennio: 12 milioni di euro Interessi maturati : 5.739,83 euro Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  29. Alcuni indicatori finanziari 2009 2010 Autonomia finanziaria (%) 65,14 62,62 indica l’incidenza delle entrate proprie su quelle correnti: segnala quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome senza contare sui trasferimenti Grado di dipendenza (%) 34,86 37,38 indica l’incidenza delle entrate trasferite dallo Stato e da altri enti rispetto al totale delle entrate dell’ente: segnala la dipendenza dell’ente dalle risorse esterne Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  30. Alcuni indicatori finanziari 2009 2010 Grado di rigidità spesa corrente (%) 31,12 29,55 indica l’incidenza delle spese di personale e mutui sul totale delle spese Copertura spese correnti con entrate 66,72 67,86 proprie (%) indica la capacità dell’ente di finanziare la spesa corrente con le risorse proprie Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

  31. Alcuni indicatori finanziari 2009 2010 Incidenza interessi passivi (%) 1,89% 3,38% indica l’incidenza delle spese per interessi (compreso Indennizzo per estinzione anticipata mutui)sul totale delle risorse proprie Spesa investimento pro-capite (€) 154,56 186,77 indica l’investimento realizzato nel 2010 per ciascun cittadino Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

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