Análise e Solução de Problemas

1. Análise e Solução de Problemas Data: 10/04/2014 Time de Trabalho: Raphael – Analista da Qualidade Claudinei – Supervisor da Qualidade Paulo – EQF / CQI-9 / Supervisor de laboratório/ Magnaflux 01

2. Descrição do Problema Nº da peça: SP-04648 Descrição da peça:Pino Esférico Cód. Cliente: 0091.306.127 Data da Ocorrência: 14.03.2014 Problema: Pino com falha na camada temperada (região do topo) Quantidade: 302 peças (MPF / ZF) Reincidente: ( X) Sim ( X ) Não 02

3. Visualização do Problema Pino com falha na camada temperada (região do topo)

4. Linha do Tempo 08/04 100 peças Ok NF 151572 14/03 Reclamação ZF ANC 201019889 01/04 Processo corrigido Ponto de Corte 100 peças Ok NF 151572 18/02 302 peças NG NF 147940 11/03 100 peças NG NF 149804

5. Ações de Contenção Siadrex • ZF Peça(s) Suspeita(s): • 302 + 100 peças (NF147940 e NF 149804) • Peças foram consideradas suspeitas pela ZF e o caso está em análise • As peças já estão em campo • Siadrex Peça(s) Suspeita(s): • Estoque – 0 peças • Processo – 100 peças • Transito – 0 peças • Processo foi corrigido. Segue ponto de corte • NF 151572 de 100 peças 05

6. Ações de Contenção Siadrex Restabelecido controle de Inspeção de Recebimento – 100% dos lotes Até o fechamento deste caso, a Siadrex irá realizar a inspeção por amostragem de 100% dos lotes conforme controle de camada, dureza + certificado do fornecedor Sotherm 07

7. Ações de Contenção Siadrex– Evidência 08

8. Diagrama de Ishikawa Método Medida Mão de Obra Segregação - Ok Técnica de Controle (CNC) - Ok Desenho - Ok Treinamento - Ok Plano de Controle Revisão - Ok Capacitação - Ok Não foi seguido o plano de controle de inspeção de recebimento Experiência - Ok Plano de Ajuste - Ok Indisciplina - NOk R&R - Ok FMEA – NOk Instrumentos - Ok Calibração - Ok Procedimento - Não foi seguido Pino com falha na camada temperada Ferramental – Indutor não adequado Cerificado – Nok (não foram encontrados registros desde 2012) Refrigeração / ducha – OK Iluminação - Ok Material - Ok Temperatura - Ok Lay-out Composição Química - Ok Polímero - Ok Entrada e saída - Ok Técnicas de avaliação - Ok Manutenção 5S Organização - Ok Preventiva – Ok Boca de lobo Capabilidade– NOK (máquina não homologada) Cadeado - Ok Máquina Material Meio Ambiente 10

9. Por que ocorreu? Ação corretiva no processo de Manufatura: Falha na Op. Trat. Térmico 1. Processo não homologado foi bloqueado / desativado Resp – Paulo (Técnico Laboratório) Prazo – 14.03.2014 2. Reativado processo homologado junto ao fornecedor Sotherm Resp – Paulo (Técnico Laboratório) Prazo – 01.04.2014 3. Reativado processo de controle de entrada Siadrex Emitido laudo aprovado + certificado do fornecedor + ponto de corte NF 151572 Resp – Paulo (Técnico Laboratório) Prazo – 01.04.2014 Camada temperada não fechou todo o perfil do esférico, conforme desenho Indutor não adequado para a geometria da peça Por que a indução da peça foi feita em máquina não homologada A peça foi temperada internamente (Siadrex) e não fornecedor homologado (Sotherm) 11

10. Por que não detectou? Ação corretiva no processo de Detecção: Defeito foi detectado pelo laboratório técnico Siadrex, mas foi liberado 1. Realizar treinamento com os colaboradores do setor de laboratório, quanto ao procedimento interno de liberação de processos alternativos Somente mediante documentação de Solicitação de Desvio Interno, conforme IT- 7.1.4 Rev 02 e F-7.1.4 B Resp – Paulo (Técnico Laboratório) / Moisés (SGQ) Prazo – 11.04.2014 Havia um consentimento por parte da equipe técnica Siadrex que o defeito não iria gerar falhas de funcionamento ao pino (com base nos produtos similares) Havia uma liberação interna de 2012 que atestava esta condição, porém não foram realizados estudos ou acionado o cliente e a exceção virou regra Não foi seguido o procedimento de desvio interno Siadrex, não houve acordo ou aprovação do cliente 20

11. Por que não foi previsto? Ação no FMEA / Desenvolvimento Não foi realizado análise critica adequada para o processo alternativo • 1. Melhorar* o formulário F-7.1.4 de Solicitação de Desvio e divulgar • Incluir evidências de acordo, data de aprovação, nome do responsável / cliente aprovando o Desvio • Resp– Luiz Felipe (engenharia) / Moisés SGQ • Prazo – 11.04.2014 • * Revisar o formulário F-7.1.4– Siadrex – Solicitação de Desvio, prevendo: • Consultar o cliente; • Anexar a cópia da decisão do cliente quanto a solicitação. • Dispor se a Solicitação de Desvio – SD está aprovada ou não pelo cliente. • Se aprovada, elaborar toda a documentação pertinente à alteração/retrabalho (PFMEA, PC, Desenhos, PY e Instruções Operacionais pertinentes). • Gerar a Comunicação de Modificação de Processo aos envolvidos informando se é válida para um tamanho de lote ou por tempo. • Revisar o formulário F-7.1.4, na íntegra “bindando” o cliente final de uma falta de consulta e/ou análise crítica do processo mal elaborada Não foi seguido o procedimento de desvio interno Siadrex, não houve acordo ou aprovação do cliente Porque não foi aberto um formulário de desvio Siadrex F-7.1.4-B que prevê o campo “comunicar o cliente” Falha sistêmica 24

12. Causa REQUISITOS DE CLIENTES E NORMAS NÃO FOI UTILIZADO COMO ENTRADAS... Cummins Confidential

13. Causa REVISAR O FLUXO USANDO OS REQUISITOS E NORMAS Cummins Confidential

14. Ações - Evidências 25

15. Ações - Evidências QUAL É A DEFINIÇÃO DE UMA SOLICITAÇÃO EXTERNA? INTERNA? 1- Solicitação Externa, é quando o cliente final solicita mediante um desenho do produto uma alteração que poderá ser de geometria, construtiva ou de acabamento impactando nos custos e nos processos de produção. 2- Solicitação Interna, é quando o cliente “interno” solicita uma alteração no processo produtivo para otimizar o processo ou para suprir uma deficiência não prevista.

16. Ações - Evidências

17. Ações - Evidências Foram incluídos os campos abaixo:

18. Abrangência Não há 25

19. Dúvidas e esclarecimentos 26