Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok – zakres Wydziału Społecznego

2. Obszary działań Wydziału Społecznego wg działów klasyfikacji budżetowej • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 • Oświata i wychowanie – dział 801 -Miejski Zespół Szkół nr 1 -Miejski Zespół Szkół nr 2 -Miejski Zespół Szkół nr 3 -Szkoła Podstawowa nr 3 -Szkoła Podstawowa nr 4 -Gimnazjum Samorządowe nr 2 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 -Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

3. Szkolnictwo wyższe – dział 803 - wspieranie działania uczelni wyższych działających w Bolesławcu • Ochrona zdrowia – dział 851 - programy polityki zdrowotnej - zwalczanie narkomanii - przeciwdziałanie alkoholizmowi - pozostała działalność • Pomoc społeczna – dział 852 • Dom Dziennego Pobytu • I Środowiskowy Dom Samopomocy • II Środowiskowy Dom Samopomocy • Dom Pomocy Społecznej • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej • Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – dział 853 - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

4. Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854 - świetlice szkolne - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - pomoc materialna dla uczniów • Kultura i dziedzictwo narodowe – dział 921 - Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki - Muzeum Ceramiki - Miejska Biblioteka Publiczna - pozostałe zadania w zakresie kultury • Kultura fizyczna – dział 926 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - utrzymanie obiektów sportowych „Orlik ” - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (imprezy sportowe ogólnomiejskie, zakup nagród)

7. 1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2. Oświata i wychowanie 3. Szkolnictwo wyższe 4. Ochrona zdrowia 5. Pomoc społeczna 6.Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 7. Edukacyjna opieka wychowawcza 8.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.Kultura fizyczna

8. Wydatki inwestycyjne • Miejski Zespół Szkół nr 1 - dokonano zakupu i montażu pompy głębinowej do fekaliów - 7.500 zł • Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu - dofinansowanie zakupu ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego - 38.000 zł • Dom Pomocy Społecznej - zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem oraz sprzęt rehabilitacyjny do działalności terapeutyczno-usprawniającej fizycznie mieszkańców domu - 34.499 zł • II Środowiskowy Dom Samopomocy – na sporządzenie dokumentacji projektowej zadania - dobudowa dźwigu platformowego w kwocie 3.400 zł • Miejska Biblioteka Publiczna - zakup serwera i switch’a oraz przeniesienie ruchu sieciowego - 13.800 zł • „Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dĕdictvi w česko-polském přihraničí" w ramach POWT Polska – Czechy 2007 – 2013 - 187.000 zł • zakup oprogramowania dla działu Księgowości w celu usprawnienia rozliczeń projektów współfinansowanych przez UE - 6.000 zł Ogółem: 290.199 zł

14. Realizacja projektów unijnych Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (udział finansowy 85% UE, 15 % budżet państwa) • „Mam szansę podaj mi rękę”- szkoły podstawowe klasy I-III – 179.833 zł • „Działając wykorzystujesz szansę” (MOPS) – 343.365 zł • „Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę” (MOPS) – 1.150.141 zł Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 10 % budżet państwa, 5% budżet gminy) • „Baw się z przedszkolakami ponad granicami” (MPP 6) – 21.588 zł • „Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów” (MPP5) - 9.180 zł • Transgraniczne przedszkolaki razem bawią się i uczą” (MPP7) - 10.069 zł • „Sport łączy i rozwija” (MZS 2) - 66.420 zł • „Słońce jest wszędzie- współpraca transgraniczna szkół” (SP3) – 34.991 zł

15. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 15% budżet gminy) • „Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego ” (MC) – 199.006 zł • „VIA FABRILIS - szlak tradycji rzemieślnicznych II” (MC) – 4.500 zł Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 10 % budżet państwa, 5 % budżet gminy) • „Międzynarodowy Turniej Rugby” (MOSiR) – 66.351 zł • „Czas Napoleona – nasza wspólna historia” – 59.813 zł

16. Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 15 % budżet gminy) • „Nowoczesne Muzeum – Atrakcyjna Edukacja Transgraniczna” (MC) – 150.397 zł Ogółem: 2.295.654 zł

17. PROJEKTY PROJEKT „MAM SZANSĘ – PODAJ MI RĘKĘ” Dotychczas w projekcie uczestniczyło 725 uczniów klas I-III i 32 nauczycieli, w 2013 roku zajęcia będzie realizować 190 uczniów i 23 nauczycieli

18. „TRANSGRANICZNE PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ KRAJ SĄSIADÓW” Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Bolesławiec, a partnerem wiodącym jest Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

19. Realizacja przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 w Bolesławcu projektu ”BAW SIĘ Z PRZEDSZKOLAKAMI PONAD GRANICAMI”

20. Realizacja przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 w Bolesławcu projektu”TRANSGRANICZNE PRZEDSZKOLAKI RAZEM BAWIĄ SIĘ I UCZĄ”

21. Dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Bolesławiec 1. Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress„ - 466.402 zł 2. Prywatne Przedszkole "Oxpress„ - 427.429 zł 3. Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” – 254.622 zł 4. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's Academy„ - 194.027 zł 5. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Smerfiki„ - 115.672 zł 6. I Prywatne Gimnazjum – 346.099 zł 7. II Prywatne Gimnazjum – 274.138 zł 8. Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych – 98.598 zł Ogółem: 2.176.987 zł

22. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury na działalność statutową • Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki – 1.727.193 zł • Miejska Biblioteka Publiczna – 877.116 zł • Muzeum Ceramiki – 899.054 zł Ogółem: 3.503.363 zł

24. Dotacje na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu • Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii – 31.000 zł • Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 130.990 zł • Organizacja schronienia dla osób bezdomnych – 110.000 zł • Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – 37.000 zł • Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – 15.000 zł • Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – 446.000 zł Ogółem: 769.990 zł

25. Wyodrębniony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych Szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja uzyskują przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach ustalone na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz korzystania z żywienia w jednostce budżetowej. • Szkoły podstawowe – 223.904 zł • Przedszkola – 2.200.650 zł • Gimnazja – 28.478 zł • Stołówki przedszkolne – 885.531 zł Ogółem: 3.338.563 zł Środki te przeznacza się na współfinansowanie działalności podstawowej szkół i przedszkoli.

26. Dziękuję za uwagę