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Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional

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  1. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional EquipoOPEI Marzo, 2011

  2. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional Esquema de Presentación 1_ Introducción 1_ Aspectos legales y/o normativos POAN - POAI 3_ Ciclo de Planificación 4_ Generalidades POAN - POAI 5_ Análisis Cualitativo POAI 2006 al 2010 6_ Análisis Cuantitativo POAI 2009 7_ Consideraciones finales

  3. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 1_ Introducción La Dirección de Planificación y Evaluación Institucional (OPEI), desde el año 2005 hasta el año 2010, ha realizado acciones conducentes a establecer la vinculación y cobertura del Plan Estratégico con respecto a los sucesivos POAI, mediante el uso de indicadores estratégicos. A partir de este año, y como consecuencia de la aprobación del Plan Táctico Institucional (Resolución C.S.- 028 de fecha 25-09-2008), se establece también la responsabilidad de vincular este instrumento con los POAI.

  4. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 1_ Introducción El Plan Estratégico Institucional, las Políticas Institucionales, el Plan Táctico y el Plan Operativo Anual Institucional (POAI) constituyen los instrumentos estratégicos que apoyan la sostenibilidad y el direccionamiento estratégico de nuestra Universidad.

  5. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 2_ Aspectos legales y normativos POAN - POAI •  CRBV (Art. N° 311, 313, 314 y 315) •  LOE (Art. 34; numeral 2 y 4) •  LOAFSP Y SU REGLAMENTO • LOPPP (Art. N° 5, 6, 19 y 52 al 58) • LEY DE PRESUPUESTO – LOCGR y SNCF - LOPA • LINEAMIENTOS MPPPF Y MPPEU (OPSU) • REGLAMENTOS Y NORMATIVAS INTERNAS

  6. Planificación Nacional y Planificación Institucional Resto del Mundo Indicadores Internacionales Estándares Internacionales Evaluación Internacional Relaciones Internacionales 1 Estado Venezolano (Planificación Internacional) Gobierno Evaluación Nacional Indicadores Macroeconómicos Indicadores socioculturales Ambientales, etc. Estándares de Calidad. Agenda Política (Proyecto País) Largo Plazo 2 Planificación Nacional Plan Simón Bolívar ( Mediano Plazo) Objetivos Estratégicos Estrategias Políticas Programas Estratégicos Metas de Desarrollo Sectorial Plan Regional Largo Plazo POAN Plan Estadal _ Municipal PNSEU (Articula el SU) 3 Planificación Sectorial Objetivos de Gestión Estrategias Políticas Programas de Gestión Metas de Gestión – Resultado e Impacto Plan Comunal y Comunitario Mediano Plazo PEI (UNA) Planificación Institucional 4 Plan Táctico Objetivo General Objetivos Específicos Metas - Productos POAN - POAI (Vinculación Plan – Presupuesto) Proyectos Corto Plazo (Ejecución – Rendición) Problemas Satisfacción Necesidades Roa Virgilio. Marzo 2009

  7. 1 2 3 Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 3_ CICLO DE PLANIFICACIÓN LOPPP 1_ Plan Estratégico: PSB 2_ Plan Operativo POAN 3_ Otros planes de la República Planificación Nacional Objetivos Estratégicos Estrategias Políticas Plan Táctico Programas Metas – Resultados e Impacto Plan Sectorial Planificación Institucional - PEI POAI (Proyectos y Acciones Centralizadas) PLAN – PRESUPUESTO EJECUCIÓN – RENDICIÓN EVALUACIÓN Físico - Financiero Desagregado Seguimiento y Control Utilización de Recursos

  8. PLANIFICACIÓN INSTITUICONAL Estimación Financiera

  9. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 4_ Generalidades POAN - POAI III_ La Evaluación, que incluye el Seguimiento y Control, determina el comportamiento de lo planificado, así como su evolución en términos organizacionales, de gestión, jurídico – normativo, entre otros. Su propósito es establecer el grado de avance en la consecución de Productos (POAI) y Resultados alcanzados que coadyuven al logro de los Objetivos del PEI, así como los impactos esperados. Son insumos para la Evaluación, entre otros, la Memoria y Cuenta anual, el informe de Gestión y los estándares e Indicadores establecidos o previstos para este fin.

  10. CARACTERÍSTICAS POAN 1_ Tienen como contexto de actuación lo previsto en los diferentes planes de desarrollo (Nacional, Regional, Sectorial, Estadal, Estratégico Institucional, entre otros), de manera que su alcance e impacto tienen un alto valor estratégico, el cual contribuye significativamente a la consecución de Objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 2_ Articulanun conjunto de inversiones, acciones y actividades que, en el mediano – largo plazo, generan un impacto, ya sea, porque modifican las condiciones que están ocasionando problemas de manera recurrente, o porque erradica de raíz la causa que está dando origen a esa problemática. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 4_ Generalidades POAN - POAI

  11. CARACTERÍSTICAS POAI 1_ Desde el punto de vista metodológico, los proyectos a incorporar en el POAI se elaborarán a partir de la metodología de presupuesto por proyectos (Técnica empleada desde el año 2005). 2_ Los proyectos forman parte de un conjunto coordinado y ordenado de proyectos institucionales orientados hacia un mismo fin y dan respuesta a un PEI 3_ Remite habitualmente al corto plazo y es evaluado anualmente. 4_ Produce efectos anuales y al final de su horizonte temporal obtienen un producto, que al sumar con los productos de otros proyectos, se obtiene el resultado del Plan Estratégico al cual responden. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 4_ Generalidades POAN – POAI

  12. CARACTERÍSTICAS POAI 5_ Permite especificar con mayor detalle la estrategia de ejecución de los diferentes planes de desarrollo, con las atribuciones encomendadas en relación estrecha con las estructuras administrativas involucradas, con el fin de producir o mejorar un proceso, bien o servicio 6_ Facilita la formulación y la evaluación anual del plan – presupuesto 7_ Todos los proyectos que servirán de fundamento para la elaboración del POAI, así como aquellos proyectos que se financien con recursos propios, deben registrarse en el Sistema de Formulación, Seguimiento, Evaluación y Control de los Proyectos (Nueva Etapa). De igual forma, todo cambio o ajuste físico y financiero en sus acciones específicas y datos fundamentales, debe registrarse en dicho sistema Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 4_ Generalidades POAN – POAI

  13. 4_ Generalidades POAN – POAI CARACTERÍSTICAS POAI. Estructura del POAI 1. Proyectos • Acciones Especifícas Conjunto estructurado de actividades caracterizado por su intencionalidad de cambio frente a un objetivo previamente definido, dentro de un marco temporal determinado y con recursos dados. Conjunto de Actividades que son necesarias para la consecución del Producto, Bien o Servicio. 2. Acciones Centralizadas • Acciones Especifícas Aquellas que no son posibles definir en términos de proyecto, pero necesarias para garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas. Estas permiten garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas. Conjunto de Actividades y tareas requeridas como apoyo para completar una Actividad que permita: a)_ el logro del producto establecido en los Proyectos del Ente, y b)_ la funcionalidad del ente. 3. Programación Financiera Asignación y distribución eficaz, eficiente y racional de los recursos financieros en función de las prioridades establecidas en los planes y proyectos para lograr la gestión efectiva del presupuesto institucional

  14. Prioridades en la Asignación de Recursos 1_ Proyectos Operativos que se formulan anualmente; constituidos como la función primordial de los Órganos y Entes Descentralizados. 2_ Proyectos multianuales en ejecución para el ejercicio fiscal y cuya culminación sea en años posteriores al mismo. 3_ Proyectos Estratégicos Nacionales a ser incorporados en el POAN. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 4_ Generalidades POAN - POAI

  15. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 4_ Generalidades POAN - POAI

  16. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 4_ Generalidades POAN - POAI 1 2 3 4

  17. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 4_ Generalidades POAN - POAI

  18. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 4_ Generalidades POAN - POAI 1 2

  19. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 4_ Generalidades POAN - POAI

  20. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 4_ Generalidades POAN - POAI

  21. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 4_ Generalidades POAN - POAI 2

  22. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 4_ Generalidades POAN - POAI 3 4 5

  23. 5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010 ESTRUCTURA DE LOS POAI POR PROYECTOS INSTITUCIONALES, DE GESTIÓN Y ACCIONES CENTRALIZADAS (1) En el año 2006,2007 Y 2008, este proyectó se denominó “Generación, divulgación y aplicación del conocimiento” (2) En los años 2006,2007, 2008 y 2009, este proyecto se denominó “Desarrollo de Planta Física” (3) En el año 2007 y 2008, este proyecto se denominó “Diseño Curricular Carrera corta” (4)En el año 2008 este proyecto se denominó “Certificación de Competencias

  24. 5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010 ESTRUCTURA DE LOS POAI POR PROYECTOS INSTITUCIONALES, DE GESTIÓN Y ACCIONES CENTRALIZADAS

  25. 5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010 ESTRUCTURA DE LOS POAI POR PROYECTOS INSTITUCIONALES, DE GESTIÓN Y ACCIONES CENTRALIZADAS

  26. 5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010 ESTRUCTURA DE LOS POAI POR PROYECTOS INSTITUCIONALES, DE GESTIÓN Y ACCIONES CENTRALIZADAS

  27. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010 ESTANDAR DE CALIDAD Porcentaje de Vinculación y de Cobertura

  28. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010 Porcentaje de vinculación entre el Plan Estratégico y los sucesivos POAI

  29. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010 Representación Gráfica

  30. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010 Porcentaje de cobertura entre el Plan Estratégico y los sucesivos POAI

  31. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010 Representación Gráfica

  32. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010 Porcentaje de vinculación entre Plan Táctico y los sucesivos POAI

  33. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010 Representación Gráfica

  34. 6_ Análisis Cuantitativo POAI 2009 Objetivo Estratégico N° 1. NOTA: El POAI 2009 en su estructura presentó 10 Proyectos y tres Acciones Centralizadas Fuente: Memoria y Cuenta 2009_ Resumen de Proyectos POAI 2009 – Fichas Técnicas

  35. 3_ Formación de Postgrado 1_ Formación de Carreras Cortas 2_ Formación de Carreras Largas 4_ Intercambio del Conocimiento con la Sociedad 5_ Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante. 6_ Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura 6_ Análisis Cuantitativo POAI 2009 Fuente: Memoria y Cuenta 2009_ Resumen de Proyectos POAI 2009 – Fichas Técnicas

  36. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 6_ Análisis Cuantitativo POAI 2009 7_ Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística 8_ Simplificación de las Gestiones Administrativas en la UNA 9_ Conectividad Fase II Fuente: Memoria y Cuenta 2009_ Resumen de Proyectos POAI 2009 – Fichas Técnicas

  37. 6_ Análisis Cuantitativo POAI 2009 Fuente: Vicerrectorado Administrativo. Comunicación N° 169/2010, de fecha 24 de marzo de 2010, dirigida a la Presidencia del Consejo Superior. En la Ejecución presupuestaria del tercer trimestre del año 2009, se señalan 19 Proyectos, más tres Acciones Centralizadas. De igual manera, se declaran nueve (09) Proyectos que no presentan la Ficha Técnica – Proyecto Nacional, ni están declarados en el POAI 2009. Además se observa asignación presupuestaria en los Proyectos Conectividad Fase II y Simplificación de las Gestiones Administrativas de la UNA, mientras que en las Fichas Técnicas de Proyectos no tenían Recursos asignados (Ver detalle en la próxima página ).

  38. POAI 2009 Sin Ficha Técnica de Proyecto POAI 2009 Sin Ficha Técnica de Proyecto POAI 2009 Sin Ficha Técnica de Proyecto Acciones Centralizadas Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 6_ Análisis Cuantitativo POAI 2009

  39. 6_ Análisis Cuantitativo POAI 2009 Fuente: Vicerrectorado Administrativo. Comunicación N° 169/2010, de fecha 24 de marzo de 2010, dirigida a la Presidencia del Consejo Superior. En la Ejecución presupuestaria del cuarto trimestre del año 2009, se señalan 12 Proyectos, más tres Acciones Centralizadas. De igual manera, se declaran dos Proyectos que no presentan la Ficha Técnica – Proyecto Nacional, ni están declarados en el POAI 2009. (Ver detalle en la próxima página).

  40. POAI 2009 Sin Ficha Técnica de Proyecto POAI 2009 Sin Ficha Técnica de Proyecto POAI 2009 Acciones Centralizadas 6_ Análisis Cuantitativo POAI 2009 En la Ejecución Presupuestaria están declarados proyectos que no se incluyeron en el POAI 2009.

  41. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 7_ Consideraciones finales 1_ Integración de los procesos de planificación y presupuesto de la Institución y sus unidades administrativas para mejorar integralmente los instrumentos de planificación, como el POAI, hasta obtener la efectividad de la gestión institucional. 2_ Asignación y distribución eficaz, eficiente y racional de los recursos financieros en función de las prioridades establecidas en los planes y proyectos para lograr la gestión efectiva del presupuesto institucional. 3_ Ejecución efectiva y racional de los recursos financieros en función de la distribución presupuestaria establecida en el POAI 4_ Orientación desde los órganos de Gobierno y dirección, así como de la comunidad universitaria en la toma de decisiones institucionales en materia de planificación - presupuesto (planes, proyectos y acciones).

  42. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional 7_ Consideraciones finales 5_ Caracterizar los Subsistemas de la UNA en términos de Procesos y Flujo de Información que permitan el desarrollo de proyectos. 6_ Generar programas que permitan, desde sus capacidades, el desarrollo Institucional.

  43. PROGRAMA - PROYECTO ACADEMICO Conjunto estructurado de actividades, realizadas por docentes e investigadores, con el propósito directo de producir y difundir conocimientos científico-técnicos, cultivar valores culturales y artísticos y promover la creación, para el cumplimiento de la misión institucional PROGRAMA - PROYECTO DE SOPORTE INSTITUCIONAL Conjunto estructurado de actividades de carácter operativo y administrativo, realizadas por personal de las dependencias administrativas, financieras y de servicios, con el fin de crear las condiciones físicas, institucionales, de infraestructura y de logística para el desarrollo de losproyectos académicos

  44. Universidad Nacional Abierta Dirección de Planificación y Evaluación Institucional Muchas Gracias por su Atención... opei@una.edu.ve