1 / 26

Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions. IPO DAY, 26 września 2007. Zastrzeżenie. Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących spółki Asseco Business Solutions S.A.

nyla
Télécharger la présentation

Asseco Business Solutions

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Asseco Business Solutions IPO DAY, 26 września 2007

  2. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących spółki Asseco Business Solutions S.A. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Asseco Business Solutions S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Asseco Business Solutions S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Asseco Business Solutions S.A. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem o spółce Asseco Business Solutions S.A. i jej ofercie publicznej jest prospekt emisyjny, który będzie dostępny na stronach internetowych spółki pod adresem www.assecobs.pl po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  3. Agenda • historia • piony biznesowe Asseco Business Solutions • pozycja rynkowa • strategia i kierunki rozwoju • dane finansowe • planowana emisja

  4. Asseco Business Solutions – tezy inwestycyjne • połączenie liderów w swoich segmentach – firm: Incenti, Safo, Softlab i WA-PRO • udowodniona zdolność szybkiej integracji połączonych spółek • kompleksowa oferta dla małych, średnich i dużych firm: systemy ERP, outsourcing, e-learning i data center • szeroka sieć oddziałów i partnerów • 11 biur i oddziałów w największych miastach Polski • 600 partnerów handlowych • jeden z największych na polskim rynku ERP potencjał badawczo – rozwojowy (R&D) • wsparcie Grupy Asseco Poland • dwucyfrowe historyczne tempo wzrostu przychodów • potencjał rozwoju organicznego ok. 20% - szybciej niż rynek, wzmocniony silnymi akwizycjami

  5. Zespół Romuald Rutkowski Prezes Zarządu Maciej Maniecki Pierwszy Wiceprezes Marek Dutkowski Wiceprezes Zarządu, pion Safo Wiktor Ząbek Wiceprezes Zarządu, pion Incenti Cezary Maciejewski Wiceprezes Zarządu, pion Softlab Wojciech Frysztak Wiceprezes Zarządu, pion WA-PRO Małgorzata Lipińska Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

  6. Piony biznesowe Asseco Business Solutions

  7. > 1 mln zł od 100 tys. do 1 mln zł do 50 tys. Asseco BS - połączenie pozycji i kompetencji pełna oferta budżet klienta Incenti outsourcing, e-learning Softlab rozwiązania dla średnich i dużych firm platforma MS SQL Server Safo rozwiązania dla średnich i dużych firm platforma Oracle WA-PRO systemy dla małych firm

  8. Pion biznesowy WA-PRO • rozwiązania dla małych firm • systemy do zarządzania: sprzedażą, logistyką, finansami, kadrami, pracownikami mobilnymi • skuteczna strategia marketingowa (dedykowane linie produktowe) • odpowiednie pozycjonowanie cenowe • wysoka jakość i innowacyjność produktów • wsparcie klientów: serwis, wdrożenia, szkolenia , Hot-Line • ponad 57 tys. klientów, 165 tys. sprzedanych licencji • struktura sprzedaży • 65% sieć sprzedaży • 35% WA-PRO • sieć sprzedaży • 3 istotni dystrybutorzy • ponad 500 partnerów • dealerzy • zatrudnienie - 73 osoby

  9. Klienci Pion biznesowy Safo • rozwiązania dla średnich i dużych firm • specjalizacja branżowa • dystrybutorzy części zamiennych – systemy do zarządzania magazynem: Inter Cars, JC Auto • skalowanie wdrożenia do potrzeb klienta • samodzielne systemy wspierające ERP (HR, SFA, CRM, WMS, RETAIL) • technologia Oracle • zatrudnienie – 173 osoby Systemy ERP Safo

  10. Klienci Gdynia Bydgoszcz Warszawa Poznań Łódź Rzeszów Kraków Pion biznesowy Softlab (Softlab i Softlab Trade) • rozwiązania dla średnich i dużych firm wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem • pełna kastomizacja, możliwość dostosowania do specyfiki biznesu klienta • technologia MS SQL Server • ponad 1300 klientów • kilkanaście tysięcy użytkowników • wdrożenia za granicą: Słowacja, Czechy, Litwa, Rosja • specjalizacja: • firmy handlowe i dystrybucyjne, sieci sklepów • WMS • firmy produkcyjne • administracja publiczna • zatrudnienie - 130 osób 6 oddziałów w największych miastach

  11. Referencje Pion biznesowy Incenti • obszary działalności: • outsourcing • Data Center 24/7/365 • infrastruktura systemów centralnych (backup, monitoring, SAN) • e-learning: szkolenia dedykowane i gotowe, wdrażanie platform LMS • największe wdrożenia w Polsce • katalog szkoleń gotowych największego dostawcy na świecie SkillSoft (jako generalny dystrybutor) • konsulting • integracja aplikacji i systemów • sektory: • telekomunikacja • przemysł i handel • bankowość, ubezpieczenia, finanse • administracja publiczna • zatrudnienie – 113 osób

  12. Pozycja rynkowa Asseco Business Solutions

  13. Rynek EAS na świecie • wartość światowego rynku licencji EAS (Enterprise Application Suite) to 6,4 mld USD • prognozowane tempo wzrostu ok. 10% (wyższe w segmencie średnich firm) • ok. 50% rynku stanowią systemy lokalne i regionalne • ostatnie lata przyniosły konsolidację w sektorze oprogramowania dla dużych firm Systemy globalne: SAP Oracle Microsoft QAD Infor Lawson inne Systemy lokalne i regionalne wg AMR’s The Enterprise Resource Planning Report 2005-2010, October 2006

  14. Rynek ERP dla małych firm • produkt standardowy i masowy – kluczowa odpowiednia strategia marketingowa i sieć sprzedaży (partnerzy) • rynek rozwija się ok.10% rocznie • stopniowe wypieranie najsłabszych firm z rynku • WA-PRO liderem rynku: • 21,67% liczby sprzedanych licencji w 2005 roku* • 9,3% udziału wartościowo* producenci oprogramowania dla małych przedsiębiorstw, wartościowo, licencje w 2005 r.* * za 2005, wg DiS Informatyka w małych i średnich przedsiębiorstwach, luty 2007, wg licencji

  15. Rynek ERP dla średnich firm • produkt i wdrożenie dedykowane, dostosowanie do klienta i branży • rynek rośnie ok.10% rocznie • rosnąca wartość udziału usług w przychodach • postępująca konsolidacja rynku • Asseco BS wiceliderem na rynku: • w grupie docelowej rozwiązań dla firm średnich (Safo i Softlab) Spółka posiada ok.18% rynku • skalowanie kosztu licencji i wdrożenia do potrzeb klienta • sieć oddziałów – bliski kontakt: sprzedaż i serwis • oferta dla obydwu platform baz danych (Oracle, MS SQL Server) • outsourcing i/lub ASP przychody z projektów ERP, grupa docelowa Asseco BS, w 2006 r.* * wg Computerwolrd TOP 2006; ** dane dla Comarch S.A. uzyskane jako podwojenie deklarowanej wielkości przychodów z oprogramowania własnego; *** dane Microsoft BS na podstawie szacunków IDC za rok 2006

  16. Outsourcing Źródło: Computerworld TOP 200 (dane za 2006 r.)

  17. Strategia i kierunki rozwoju Asseco Business Solutions

  18. Strategia rozwoju Asseco Business Solutions Wzrost organiczny • kompleksowa, pełna i spójna oferta • synergie - wyeliminowanie dotychczasowych ograniczeń • uzupełnienie oferty o samodzielne systemy wspierające • jeden z największych w kraju potencjał R&D • wsparcie Grupy Asseco Poszerzenie oferty Akwizycje firm • z silną pozycją rynkową w ERP / systemach wspierających • z potencjałem do wzrostu przy wsparciu Asseco BS

  19. Asseco Business Solutions – obszary wzrostu • partnerzy i klienci WA-PRO • systemy ERP dla średnich przedsiębiorstw • duże projekty ERP • systemy i usługi wspierające ERP • Outsourcing i e-learning • usługi integracyjne wspierające własne systemy

  20. Wyniki finansowe

  21. Wyniki finansowe 2004-2006

  22. Wyniki finansowe I pół. 2007 Dane w tys. zł * Wyniki Asseco BS (d. Incenti) do 31.05.2007 r. i całej połączonej spółki: Asseco BS (d. Incenti), Safo, Softlab, Softlab Trade i WA-PRO od 1 do 30.06.2007 r. ** Wyniki spółek przed połączeniem od 1.01 do 31.05.2007 r.

  23. Planowana oferta i cele emisji

  24. Oferta publiczna • spółka planuje ofertę publiczną w drugiej połowie października • wielkość oferty • 5,6 mln akcji nowej emisji (wobec 23 mln akcji obecnie) • część istniejących akcji • cele emisji: akwizycje i restrukturyzacja podmiotów • z silną pozycją rynkową w systemach ERP lub wspierających • z potencjałem do wzrostu przy wsparciu Asseco BS

  25. Dziękujemy za uwagę

More Related