1 / 14

ØKONOMI OG AKTIVITET i RISSA KOMMUNE

ØKONOMI OG AKTIVITET i RISSA KOMMUNE. Rissa – for dine drømmer. Kort historikk. Inn på Robek listen i 2003, ut i 2005 Kraftig nedbemanning i 2002 Godt økonomisk år i 2005 og 2006 som mange andre - forventninger 2007 gikk greit Budsjett 2008 ble sydd sammen med nødløsninger

octavia-mccall
Télécharger la présentation

ØKONOMI OG AKTIVITET i RISSA KOMMUNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ØKONOMI OG AKTIVITET i RISSA KOMMUNE Rissa – for dine drømmer Rissa Kommune

  2. Kort historikk • Inn på Robek listen i 2003, ut i 2005 • Kraftig nedbemanning i 2002 • Godt økonomisk år i 2005 og 2006 som mange andre - forventninger • 2007 gikk greit • Budsjett 2008 ble sydd sammen med nødløsninger • Vedtak om å redusere med 15 millioner på tre år – prosjekt i gang nå • Ca 420 årsverk, ca 570 ansatte Rissa Kommune

  3. Kommunale inntekter • Budsjett 2008: Rissa Kommune

  4. Kommunale inntekter forts.. • I tillegg til inntektene i tabellen kommer brukerbetalinger, leieinntekter, refusjoner fra staten - inntektsføres på enhetene • Finansinntekter • Trønderenergi, Fosenkraft, renter på likvide midler og plasserte midler i Grieg Invest • Konsesjonskraft • Momskompensasjon på investeringer Rissa Kommune

  5. Kommunale utgifter • Kommunalt tjenestetilbud og forvaltning – driftsutgifter • Renter og avdrag - finansutgifter Rissa Kommune

  6. Driftsutgifter – andeler Rissa • Lønn og sosiale 70% • Kjøp av varer og tjenester 17% • Kjøp av tjenester som erstatter egen prod. 4% • Overføringer 9% Rissa Kommune

  7. Fordeling på sektorer • Skole: 30% - 65 mill • Barnehage: 1% - 2 mill • Omsorg eldre: 26% - 58 mill • Helse, familie, NAV og oppfølging: 18% - 42 mill • Kultur og kirke: 4% - 10 mill • Kommunalteknikk og brann: 9% - 17 mill • Administrasjon: 10% - 24 mill • Politisk: 2% - 5 mill Rissa Kommune

  8. Finansutgifter • Renter på lån. 2005: 5,7 mill, 2008: 16 mill • Avdrag – Rissa betaler minimumsbeløp Rissa Kommune

  9. Økonomiplan vs budsjett • Rissa vedtar økonomi og handlingsplan i juni • 1 år i økonomiplan ikke nødvendigvis lik budsjett – ikke lov ut og sett i gang tiltak før endelig vedtak • Helt avhengig av nasjonalbudsjettet Rissa Kommune

  10. Økonomi og handlingsplan ’09-’12 • Store utfordringer med å komme i balanse • Rissa som så mange flere har hatt budsjetter som går akkurat i null – ingen sparing • Tenk privat husholdning • Stor utbygging innen omsorg – 100 - 150 mill medfører rente og avdrags betaling på: 15 mill • Lønnsoppgjøret 2008 blir veldig dyrt – mange voksne arbeidstakere Rissa Kommune

  11. Ostehøvelprinsippet… • Har vært brukt i mange år i Rissa, enhetene skriker etter mer penger – gjelder spesielt omsorg og vedlikehold på bygninger og veier • Omstruktureringer, flere/færre samarbeid på Fosen, sammenslåing av enheter • Eiendomsskatt? • Andre inntekter? • Lovpålagt vs ikke lovpålagt • Arbeidsmøte med fsk for å diskutere administrative forslag til kutt Rissa Kommune

  12. Rissas utfordringer fremover • Synkende befolkningstall • Kampen om arbeidskraft • Forventninger og krav fra ansatte og innbyggere • Det er dyrt å være fattig… Rissa Kommune

  13. Viktig med positivitet • Innbyggerne vil aldri være 100% fornøyd – vil alltid kreve mer • Viktig at vi formidler positivitet. Ikke si ”kassa e’ tom – vi har itj pæng”. Si heller: Vi prioriterer eldreomsorg no, eldre må slæpp å bli plassert på badet. • Husk: vi bruker utrolig mye penger som kommer innbyggerne til gode Rissa Kommune

  14. Lykke til • Takk for meg og lykke til med økonomisk argumentasjon i politiske møter fremover • GIRLPOWER! Rissa Kommune

More Related