1 / 21

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Kommunestyremøte 15.09.2014. Gjennomføring og agenda. TEMAER: Oppsummering fra økonomi og strategikonferansen Konsekvensjustert budsjett 2015 Omstillingsbehov/ubalanse Inndekning Videre fremdrift og prosess.

star
Télécharger la présentation

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Kommunestyremøte 15.09.2014

  2. Gjennomføring og agenda • TEMAER: • Oppsummering fra økonomi og strategikonferansen • Konsekvensjustert budsjett 2015 • Omstillingsbehov/ubalanse • Inndekning • Videre fremdrift og prosess

  3. Oppsummering økonomi- og strategikonf. – Årsprognose per 1. tertial 2014

  4. Oppsummering økonomi- og strategikonf. – Investeringsregnskapetpr1. tertial2014 • Opprinnelig budsjetterte investeringer i anleggsmidler på ca 68,2 mill • Revidert investeringsbudsjett på ca 64 mill i anleggsmidler pga bl.a. litt forsinket oppstart for barnehagen i Fluberg og ombygging av helsehuset

  5. Oppsummering økonomi- og strategikonf. –Hovedutfordringer • Kortsiktige hovedutfordringer: • Fullføre internt omstillingsprosjekt for å få balanse i økonomien • Øke jobbnærværet • Sikre tilstrekkelig plan og utredningskapasitet for å drive kvalitetsutvikling i tjenesteproduksjonen • Langsiktige hovedutfordringer: • Befolkningsutviklingen • Inntektsutviklingen • Vertskommunerollen • Pensjonsforpliktelsene • Forvaltning av formuen

  6. Oppsummering økonomi- og strategikonf. –Målsetninger-dagensmål • Kommuneplanens samfunnsdel (eksisterende) • Visjon – Trivsel, tilhørighet og trygghet • 6 hovedmål om befolkningsutvikling, oppvekstvilkår, attraktivitet m.m • Oppturprosjektet • Søndre Land kommune skal være foretrukken bostedskommune for unge etablerere i Gjøvik-regionen innen 2025 • Omstillingsprosjektet • Mål om en bærekraftig kommuneøkonomi på 3 % netto driftsresultat og effektiviseringsgevinst, som skal gi handlingsrom slik at omdømme og selvrespekt styrkes og gir attraktive arbeidsplasser

  7. Oppsummering økonomi- og strategikonf. –Målsetninger - langsiktigemål • Følgende målepunkter er foreslått i revideringen av samfunnsdelen i kommuneplanen: • Søndre Land skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen: • Antall nyfødte per år > 50 og nettoflytting > 0. • 2) Folkehelsen skal bedres: • Tilrettelegge for de gode valg og livsmestring. • 3) Kommunen skal ha et sterkere næringsliv: • Gi næringslivet et konkurransefortrinn. • 4) Brukerne av kommunens tjenester skal være godt fornøyd: • Brukertilfredshet > 5 på en skala fra 1-6, innen barnehage, teknisk, kultur og helse, omsorg og velferd. • 5) Elevene skal ha et godt læringsresultat og en god skolehverdag: • Minst like gode resultater som landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk på 5. trinn og i grunnskolepoeng på 10. trinn, samt elevtilfredshet > 3,5. • 6) Større andel av befolkningen med høyere utdanning: • Kommunen skal minst være på nivå med Oppland fylke når det gjelder andel av befolkningen med universitets- eller høyskoleutdanning innen 2026. • 7) I Søndre Land utvikler vi hverandre til gode og kvalitetsbevisste medarbeidere: • Medarbeidertilfredshet > 4,6 på en skala fra 1-6 og et sykefravær < 7,5. • 8) Kommunen skal forvalte sine ressurser på en god måte: • Netto driftsresultat > 3 % , 10 % av kapitalen settes på inflasjons- og bufferfond årlig , pensjonsfondet skal være på 30 mill. innen 2026.

  8. Oppsummering økonomi- og strategikonf.-Forslag til nye satsningsområder • Satsningsforslag fra politisk hold: • Vedlikehold (1 mill i 2015) • Kulturskole (0,5?mill i 2015) • Helsesøster pga dropout fra videregående skole (0,5? mill 2015) • Oppretteholde miljøterapeut (0,3? mill 2015) og evt overføre til Helse, omsorg og velferd • SUM 2,3 mill_______________________________________________________________ • Markedsføring utover Opptur-satsningen? (kr?) • Forskuttere medfinansiering av Fv 247 (ca 35 mill fra fond = 1,5 - 2 mill pr år i reduserte finansinntekter, basert på 4,5 – 6 % avkastning)

  9. Framskrevet driftsbudsjett 2015 – forutsetninger Pr august 2014 Pr oktober 2014 • Deflator • Befolkningstall • Skatteanslag fra KS (nedjust.) • Bortfall av 4 vertsk.br. • Avsetninger til fond 3,00 % 5 755 pr 01.07.14 (foreløpige tall) 96,5 mill 1,8 mill 2 mill til inflasjon, 4 mill til buffer og 3 mill til pensjon

  10. Framskrevet driftsbudsjett 2015 – driftsutgifter

  11. Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – revidert omstillingsmål 2012-

  12. Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – Differensiertarbeidsgiveravgift / Skjønnsmidler • Estimert reduksjon i arbeidsgiveravgiften 2015 (drift): 9,7 mill • Estimert bortfall av kompensasjon (som har vært en del av skjønnsmidlene i rammetilskuddet): -7,5 mill____________________________________________________________Netto ”gevinst” 2,2 mill • ____________________________________________________________

  13. Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – innarbeidede konsekvenser av politiske vedtak • Forskjøvet omstillingsmål bygg og vedl.hold - 0,2 mill • Forskjøvet omstillingsmål oppvekst (innsparing ved ny barnehage fra 1.8.2015) - 0,6 mill • Bortfall av tilleggsbevilgning 2014 til oppvekst - 1,9 mill • Bortfall av tilleggsbevilgning til utvidelse av barnehageplasser 2013/2014 - 0,6 mill • KST 38/14 Økte tilskudd etter omgjøring av fam.barnehage til privat barnehage 0,4 mill • KST 43/14 Komm. andel av utvidelse av stilling i Gjøvikreg helse- og miljøtilsyn 0,02 mill • KST 43/14 Vurdere utvidelse av ressurs som folkehelsekoordinator 0,3 mill • KST 13/14 Etablering av regionalt kompetansesamarbeid innen helse- om omsorg 0,06 mill • KST 17/14 Omorg. av flyktningearbeidet vedr introduksjonsprogram * 2,1 mill • KST 11/14 Utvidelse av SFO-tilbudet. Økte utgifter til renhold 0,01 mill • FSK 104/14 Utarbeidelse av kulturminneplaner 0,3 mill • Reduserte driftsutg. til leie etter innkjøp av gravemaskin 2014 (anslag) - 0,15 mill • Reduserte driftstutg. til leasing etter innkjøp av biler teknisk dr, i 2014 (anslag) - 0,15 mill • Reduserte driftsutgifter i fbm etablering av bolig for unge i Odnes - 0,6 mill • Reduserte driftsutgifter i fbm ombygging av legesenteret - 0,4 mill • TOTALT kr -0,4 mill i reduserte driftsutgifter • * Statlig tilskudd økes tilsvarende

  14. Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – foreslåtte tiltak fra kommunalområdene • H.O.V: • Opprettelse av tildelingskontor 50.000 • Opprette ny stilling som leder av tildelingskontor 600.000 • Opprette kommunepsykologstilling (kommunal andel 2015) 300.000 • Utgifter til nytt fagsystem, IP og IOP, lisenser (også Oppvekst) ? • LOKALSAMFUNN OG STAB: • Økte utg til leie av arkivplass (årlig) 50 000 • Økt behov for konsulentbistand IKT 100 000 • Utg i fbm overlapping vikariat/fast ansatt 2-3 md (arealforvaltning) 150 000 • Trådløst nettverk i barnehagene 50 000 • ALLE/ANNET: • Utgifter ved implementering av Kvalitetslosen, lisenser ? • Kostnader i fbm kommunevalg 2015 150.000 • SUM 1.400.000

  15. Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – øvrige uavklarte forhold • H.O.V.: • FSK 67/13 Sammenslåing med N. L. om barneverntjenester, utgifter til kjøp av tjenester • OPPVEKST: • KST 37/14 Opprettholdelse av dagens skole- og barnehagestruktur. Resterende omstillingsmål for barnehagene er ikke tidfestet (kr 1.967.556). • LOKALSAMFUNN OG STAB: • Usikkerhet i fbm omstillingsmidler til Opptur i 2015 • ANNET: • Eventuelt merforbruk i drift 2014 • Redusert avkastning på ca 1,5 - 2 mill i fbm forskuttering av Fv 247

  16. Fremskrevet investeringsbudsjett 2015 – Forutsetningerognyetiltak • Utgangspunktet er investeringsplanen 2014 – 2017 • Revidert investeringsbudsjett 2014 etter 1. tertial

  17. Konsekvensjustert investeringsplan – foreløpig investeringsplan 2015-2018

  18. Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 -Finansutgifter For å beregne finansutgiftene i driftsbudsjettet er det tatt utgangspunkt i fremskrevet investeringsplan for 2015-2018 (med gjennomsnittlig rentesats på 3,5% og avdragstid på 20 år). Med et låneopptak på 48,5 mill i 2015, beregnes totale finansutg på lån til å bli ca 35 mill.

  19. Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 –Fordeling

  20. Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – Omstillings- /salderingsbehov

  21. Videre framdrift og prosess • 23. juni – Økonomi- og strategidag i Kommunestyret • 27. august – Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan • 15. september – Orientering om status på budsjettarbeidet • 17. september - Komitemøter • 24. september – Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan • 6. oktober – Komitemøter • 8. oktober – vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet? • 16. oktober – orientere om budsjett/økonomiplan i rådene • 20. oktober – vedtak om endelige rammer i Kommunestyret • 13. november – orientere om budsjett/økonomiplan i rådene • 26. november – sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Formannskapet • 15. desember – sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Kommunestyret

More Related