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ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROLES Y RESPONSABILIDADES. Roles y Responsabilidades Implementación - MECIP. MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN. DIRECTIVO DELEGADO IMPLEMENTACIÓN MECIP. COMITÉ DE CONTROL INTERNO COMITÉ DE PROCESOS/CALIDAD. NIVEL DIRECTIVO. EQUIPO MECIP. NIVEL TÉCNICO. NIVEL EVALUADOR. EQUIPO DGAI.

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ROLES Y RESPONSABILIDADES

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Presentation Transcript

  1. ROLES Y RESPONSABILIDADES

  2. Roles y Responsabilidades Implementación - MECIP MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN DIRECTIVO DELEGADO IMPLEMENTACIÓN MECIP • COMITÉ DE CONTROL INTERNO • COMITÉ DE PROCESOS/CALIDAD NIVEL DIRECTIVO • EQUIPO MECIP NIVEL TÉCNICO NIVEL EVALUADOR • EQUIPO DGAI

  3. Directiva Responsable • Formular, orientar, dirigir y coordinar el proyecto de diseño e implementación del Modelo. • Asegurar que se desarrollen a cabalidad cada una de las etapas previstas para el diseño e implementación del Modelo. • Informar a la alta dirección sobre la planificación y avances del proyecto de diseño e implementación del Modelo. • Dirigir y coordinar las actividades del Equipo MECIP. • Coordinar con los directivos o responsables de cada área o proceso las actividades que requiere realizar el Equipo MECIP, en armonía y colaboración con los funcionarios de dichas áreas. • Hacer seguimiento a las actividades planeadas para el diseño e implementación del MECIP, aplicando correctivos donde se requiera. • Someter a consideración del Comité de Coordinación de Control Interno las propuestas de diseño e implementación del Modelo, para su aprobación.

  4. Comité de Control Interno • Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación, complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno, de conformidad con las normas vigentes y las características propias de cada Institución. • Estudiar y revisar las propuestas de diseño e implementación del Modelo, presentadas para su aprobación y presentarlas a consideración del respectivo Representante Legal.

  5. Equipo MECIP • Adelantar el proceso de diseño e implementación del Modelo bajo las orientaciones del representante de la dirección. • Capacitar a los funcionarios de la Institución en el Modelo. • Asesorar a las áreas de la Institución en el diseño e implementación del Modelo. • Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas de diseño e implementación del Modelo al representante de la dirección, para su aplicación. • Trabajar en coordinación con los funcionarios designados por área en aquellas actividades requeridas para el diseño e implementación del Modelo.

  6. Auditoria Interna • Evaluar periódicamente el nivel de desarrollo e implementación. • Verificar la suficiencia, calidad y especificaciones de los recursos asignados para la implementación. • Evaluar la conveniencia de las actividades planeadas frente a las ejecutadas. • Evaluar permanentemente el desempeño de los grupos de trabajo. • Evaluar la gestión de Responsables. • Identificar dificultades o debilidades y discutirlas con el Directivo Responsable. • Concluir y recomendar acciones de ajuste.

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