-Decreto 226 -Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y vicios del Sector Pú- blico. -Reglamento de Adquisiones, serví c

1. Requisición 2000-RG-AEP-01 2 Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001:2000 INICIO Departamento De Adquisiones Se turna requisición al Depto. de Adquisiones Departamento Solicitante Emisión de la Requisición Se sella de recibido la requisición Encargado de Proceso -Decreto 226 -Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y vicios del Sector Pú- blico. -Reglamento de Adquisiones, serví cios y arrendamien- tos del Municipio de Colima -Reglamento DIF -Reglamento Interno de compras -Presupuesto -Reglamento para el manejo de Fon- dos revolventes. Revisar la requisición Encargado de Proceso Procede la requisición Encargado de Proceso No B Si Bitácora de Requisiciones 2000-RG-AEP-02 Se le da número de Folio Encargado de Proceso A

2. Determinar el Proceso de Compra Departamento De Adquisiciones Dirección de R.H. y Materiales A Igual o menor a 100 S.M. Mayor de 851 S.M. Entre 101 y 850 S.M. 1 2 3 Requisición 2000-RG-AEP-01 Rechaza por Departamento De Adquisiciones Se regresa al Departamento solicitante Departamento De Adquisiciones Departamento solicitante B

3. Monto inferior a $1,650 pesos 1 Adjudicación Directa Todas las adqui- siciones de bienes o servicios iguales o menores a 100 salarios mínimos. No C Si Dirección de R.H. y Materiales Se compran materiales con fondos de caja chica Encargado de Proceso. Factura de Compra Se elabora basándose en la requisición de materiales la Orden de compra Dirección de R.H. y Materiales Orden de compra 2000-RG-AEP-03 Encargado de Proceso. C Dirección Se envía orden de Compra para autorización de Dirección Encargado de Proceso. Bitácora de Orden de compra 2000-RG-AEP-04 D

4. Autorización Por Dirección Dirección Dirección de R.H. y Materiales Orden de compra 2000-RG-AEP-03 Autorizada D No B Si Dirección Dirección de R.H. y Materiales Firma de autorizado orden de compra y regresa a departamento de adquisiciones Encargado de Proceso Proveedor Enviar orden de compra a proveedor Bien recibido Recibir bienes y Validar documentos: Orden de compra y Factura Departamento solicitante Encargado de Proceso Orden de compra 2000-RG-AEP-03 Autorizada Bien recibido Factura del proveedor Cumple requisitos No Si E F

5. Se rechaza el material Encargado de Proceso Departamento solicitante E Departamento solicitante Encargado de Proceso Se llena forma de Evaluación de proveedores Evaluación de Proveedores 2000-RG-AEP-05 F Encargado de Proceso Orden de compra 2000-RG-AEP-03 Autorizada Departamento solicitante Se pone sello y firma de persona que recibe materiales Factura del proveedor Encargado de Proceso Departamento solicitante Se turna la documentación a departamento de adquisiciones Factura del Proveedor con sello y firma de recibido Proveedor Departamento solicitante Contra recibo de factura de proveedor Se elabora contra recibo Por departamento de adquisiciones G

6. Se registra pasivo en contabilidad Encargado de Proceso G Encargado de Proceso Dirección de R.H. y Materiales Tramitar la documentación correspondiente para proceso de pago Dirección de R.H. y Materiales Póliza de Cheques Y Cheque Se elabora póliza de cheque para pago Encargado de Proceso Dirección Dirección de R.H. y Materiales Se firma cheques Proveedor Cheque Dirección de R.H. y Materiales Se efectúa pago FIN

7. Solicitar cotizaciones vía electrónica, física o correo electrónico Encargado de Proceso. Proveedores 2 Cuadro comparativo de proveedores Propuesta económica 2000-RG-AEP-06 Elaborar cuadro Comparativo Encargado de Proceso. Cotización del proveedor Analizar los cuadros Comparativos de Propuesta económica Por adjudicación directa con tres cotizaciones montos entre 101 y 850 Salarios mínimos vigentes en el Estado. Se envía cuadro Comparativo de proveedores para autorización de Dirección Dirección Encargado de Proceso. H

8. H Autorización Por Dirección Cuadro comparativo de proveedores Propuesta económica 2000-RG-AEP-05 Dirección Dirección de R.H. y Materiales No B Si Solicitar visto bueno del Comité de Compras del H. Ayuntamiento de Colima Oficio solicitando visto bueno del comité de compra del H. Ayuntamiento de Colima Directora Gral. del DIF Municipal Col Oficialía Mayor H. Ayuntamiento de Colima Se envía oficio a Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Colima Oficialía Mayor H. Ayuntamiento de Colima Dirección Oficio solicitando Intervención del comité De compra del H. Ayuntamiento De Colima Sellan de recibido por Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Colima Dirección Oficialía Mayor H. Ayuntamiento de Colima Oficio sellado de recibido I

9. La compra sigue el procedimiento establecido Por H. Ayuntamiento para compras entre 101 y 850 Salarios mínimos vigentes En el estado I Oficio con resultado del visto del comité de compras del H. ayuntamiento de Colima Se recibe oficio Informando el Resultado del comité de compras del H. Ayuntamiento de Colima Oficialía Mayor H. Ayuntamiento de Colima Dirección C

10. Contar con la requisición de materiales y especificación técnica Dirección de R.H. y Materiales Encargado de Proceso. Requisición 2000-RG-AEP-01 3 Por Concurso Cuando el monto sea entre 851 y 11,151 Salarios mínimos vigentes en el Estado. Especificación técnica Dirección Se envía requisición para autorización de Dirección Encargado de Proceso. Bitácora de Requisiciones 2000-RG-AEP-02 Autorización Por Dirección Dirección Dirección de R.H. y Materiales No B Si Solicitar participación del Comité de compras del H. Ayuntamiento de Colima Oficio solicitando Participación del comité de compras del H. Ayuntamiento De Colima Directora Gral. del DIF Municipal Col Oficialía Mayor H. Ayuntamiento de Colima J

11. Se envía oficio a Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Colima Oficialía Mayor H. Ayuntamiento de Colima Dirección Oficio solicitando Intervención del comité De compra del H. Ayuntamiento De Colima H Especificación técnica Dirección Sellan de recibido por Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Colima Oficialía Mayor H. Ayuntamiento de Colima Oficio sellado de recibido La compra sigue el procedimiento establecido Por H. Ayuntamiento para compras mayores a 851 Salarios mínimos vigentes En el estado Oficio con resultado de participación del comité de compras del H. Ayuntamiento de Colima Se recibe oficio Informando el Resultado del comité de compras del H. Ayuntamiento de Colima Oficialía Mayor H. Ayuntamiento de Colima Dirección C