Reporte de Evaluación de Proyectos y del Sistema de Gestión P3e, 2003-2006

1. Reporte de Evaluación de Proyectos y del Sistema de Gestión P3e, 2003-2006

2. Presentación • El presente reporte contiene un análisis histórico del ejercicio de los proyectos en el sistema P3e de los años 2003 al 2007. • Se subdivide en 5 secciones, en un primer nivel encontramos la cantidad de proyectos, por gran entidad y eje estratégico, su monto por tipo de recurso y por programa y subprograma de los años 2003 al 2007.

3. Presentación • En un segundo nivel se muestra la cantidad de proyectos evaluados y no evaluados, por gran entidad y por eje de 2003 a 20061, asimismo su monto presupuestado que abarca de 2004 a 20062. • La tercera parte es un análisis del cumplimiento de las metas de los proyectos, y del monto destinado a las mismas de 2003 a 2006. • En 2007 no se han evaluado proyectos • No se presentan los montos de los proyectos de 2003 debido a inconsistencias del sistema.

4. Presentación • En cuarto término se presentan comentarios y propuestas, que a lo largo del período 2003-2005, dieron los responsables de proyecto para mejorar el sistema P3e. • Por último, en los años 2004 al 2006, los responsables de proyecto señalaron qué tipos de acciones realizaron primordialmente para impactar al PDI.

5. Contexto • El presente reporte de evaluación de proyectos es una importante etapa de la evaluación sistémica P3e. • Representa la evaluación de salida que alimentará con nuevos insumos el contexto del cual saldrán nuevos proyectos en el ejercicio siguiente.

6. Objetivo • Producir conocimiento para oriente el proceso de toma de decisiones relacionadas con los procesos y la aplicación informática que constituyen el sistema P3e.

7. Objetivos específicos • Conocer la distribución de los recursos institucionales en los ejes estratégicos del PDI. • Conocer el grado de cumplimiento de las metas de los proyectos. • Conocer y sistematizar la problemática que enfrentan los responsables de la elaboración de los proyectos para implementarlos. • Identificar que acciones se emprendieron para que los proyectos impactaran en los ejes estratégicos del PDI.

8. Metodología • La metodología que se siguió para elaborar el siguiente reporte de evaluación de proyectos del sistema P3e fue la siguiente. • La información se obtuvo de la plataforma SIIAU Web del módulo de evaluación y del módulo de proyectos del rol presupuesto. De esta herramienta informática se extrajeron los datos correspondientes al número y monto de proyectos, así como lo correspondiente con la evaluación de los proyectos.

9. Metodología • El ejercicio de evaluación de proyectos se llevó a cabo en el módulo de evaluación P3e mediante la aplicación de distintas baterías de preguntas y solicitudes de propuesta de las cuales se obtuvo: la evaluación de las metas de los proyectos, las apreciaciones que sobre el sistema P3e tienen los responsables de proyectos, y una serie de propuestas para mejorarlo. • La información se organizó en bases de datos. Posteriormente se realizó el tratamiento de los datos de manera que pudieran presentarse en sencillas tablas y gráficas. • A continuación se describe el manejo que se les dio a los datos.

10. Metodología • En los años 2003 y 2004, se aplicaron dos tipos de pregunta cuya respuesta debía ser abierta. Las primeras se referían a la manera en que P3e coadyuva con la programación y el ejercicio del gasto, las segundas a la descripción del impacto de las acciones de los proyectos en los ejes del PDI. Las propuestas de mejora también tenían la misma característica. • Por lo anterior las respuestas y propuestas de los responsables de proyecto se agruparon en categorías con el objetivo de presentarlas, como ya se mencionó, en tablas y gráficas.

11. Metodología • En la evaluación de 2005 se elaboró un menú de respuestas y propuestas que se obtuvo de las categorías que se encontraron en los ejercicios de 2003 y 2004. • Lo anterior no aplicó para las preguntas relacionadas con la descripción del impacto de las acciones en el PDI. Se mantuvo la respuesta abierta para 2005 y 2006, y de la misma manera que en años anteriores, estas respuestas abiertas se agruparon en categorías. • Los cuadros que describen las acciones realizadas para impactar al PDI son una síntesis de las categorías encontradas del 2004 al 2006 por gran entidad.

12. Total de proyectos y montos totales 2003-2007

13. Total de proyectos por gran entidad, 20003-2007 1452 1424 1400 1200 1121 1000 928 800 762 Total de Proyectos 621 612 611 598 600 467 458 425 398 393 400 331 322 316 306 275 200 19 18 16 0 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 CT CR SUV SEMS AG Fuente: Módulo de proyectos del rol prespuesto, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007. Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos. SUV fue creado en 2005. CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de 2003 corresponden a Vicerrectoría. CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría.

14. Número de proyectos por eje estratégico , 2003 2007 - 1200 972 1000 800 750 720 710 685 635 600 Número de proyectos por Eje estratégico 569 564 563 535 516 500 435 376 374 374 400 310 301 266 219 217 196 190 181 175 200 150 137 100 85 68 0 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Innovación educativa Investigación Internacionalización Extensión Gestión Gobierno Fuente: Módulo de proyectos del rol prespuesto, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007.

15. Monto de los proyectos por gran entidad, 2003-2007 800,000,000.00 700,000,000.00 $679,927,688 $615,113,344 600,000,000.00 $527,299,912 $516,479,766 $495,228,357 500,000,000.00 $396,131,275 Monto 400,000,000.00 $349,016,057 de proyectos $334,501,899 $313,346,024 300,000,000.00 $227,927,826 200,000,000.00 $152,021,181 $154,603,421 $146,495,846 $125,693,204 $142,878,483 $140,059,408 $117,574,778 $117,596,030 $104,406,411 100,000,000.00 $35,450,183 $30,323,641 $28,735,234 0.00 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 CT CR SUV SEMS AG Fuente: Módulo de proyectos del rol prespuesto, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007. Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos. SUV fue creado en 2005. CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de 2003 corresponden a Vicerrectoría. CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría.

16. Monto destinado a los proyectos por eje estratégico , 2003 - 2006 $629,279,724 $600,000,000 $493,082,966 $500,000,000 $469,234,501 $444,752,320 $422,953,375 $400,000,000 Monto por Eje estratégico $280,052,343 $300,000,000 $274,830,947 $269,767,530 $261,891,482 $241,547,014 $238,201,395 $230,924,659 $189,239,939 $200,000,000 $155,590,252 $141,969,124 $109,853,408 $109,031,483 $103,108,273 $101,133,455 $98,296,229 $92,026,286 $100,000,000 $86,258,283 $80,645,580 $33,507,677 $59,567,556 $46,673,594 $21,935,137 $26,358,862 $21,096,590 $17,999,985 $0 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Innovación educativa Investigación Internacionalización Extensión Gestión Gobierno Fuente: Módulo de proyectos del rol prespuesto, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007.

17. $700,000,000 $600,000,000 $100,834,461 $500,000,000 $98,779,160 $70,837,706 $400,000,000 $32,889,938 Contratos Recursos Materiales $679,927,688 $39,515,801 $41,052,060 $300,000,000 $48,387,272 $527,299,912 $514,278,882 $424,390,651 $15,042,011 $417,700,607 $200,000,000 $309,500,256 $357,465,188 $8,061,403 $293,449,839 $15,489,793 $8,847,221 $264,958,752 $12,521,344 $7,046,760 $6,021,378 $8,921,146 $212,749,407 $733,366 $143,959,779 $100,000,000 $111,553,400 $134,049,262 $154,603,421 $131,006,053 $108,674,885 $127,538,064 $11,621,797 $118,646,445 $7,494,615 $103,194,556 $11,393,668 $23,828,386 $22,829,026 $17,341,566 $0 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2005 2006 2007 AG CR CT SEMS SUV Distribución del monto de proyecto por contratos y recursos materiales por grandes entidades, 2002-2007 Fuente: Módulo de proyectos del rol prespuesto, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007. Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos. SUV fue creado en 2005. CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de 2003 corresponden a Vicerrectoría. CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría.

18. Fuente: Módulo de proyectos del rol prespuesto, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007. Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos. SUV fue creado en 2005. CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de 2003 corresponden a Vicerrectoría. CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría. Fuente: Módulo de proyectos del rol prespuesto, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007.

19. Fuente: Módulo de proyectos del rol prespuesto, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007. Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos. SUV fue creado en 2005. CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de 2003 corresponden a Vicerrectoría. CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría. Fuente: Módulo de proyectos del rol prespuesto, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007.

20. Fuente: Módulo de proyectos del rol prespuesto, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007. Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos. SUV fue creado en 2005. CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de 2003 corresponden a Vicerrectoría. CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría.

21. Fuente: Módulo de proyectos del rol prespuesto, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007.

22. continúa

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24. Fuente: Módulo de proyectos del rol prespuesto, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007. Nota: *La descripción de programas y subprogramas se encuentra disponible en el PDI puesta a punto de la Red Universitaria 2002-2010.

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29. Fuente: Módulo de proyectos del rol prespuesto, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007. Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos. SUV fue creado en 2005. CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de 2003 corresponden a Vicerrectoría. CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría.

30. continúa

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34. Fuente: Módulo de proyectos del rol prespuesto, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007. Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos. SUV fue creado en 2005. CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de 2003 corresponden a Vicerrectoría. CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría.

35. Proyectos evaluados y no evaluados

36. - 1000 900 198 800 700 102 56 229 600 98 81 104 94 No evaluados 500 105 Evaluados 131 400 84 774 68 110 629 618 134 300 537 91 521 44 482 470 465 430 15 200 369 351 53 51 306 74 9 266 94 240 222 219 204 100 21 143 141 5 130 116 81 79 63 0 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 Innovación Educativa Investigación Internacionalización Extensión Gestión Gobierno Proyectos evaluados y no evaluados por eje estratégico, 2003-2006 Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU- Web. Fecha 23 de marzo de 2007.

37. Proyectos evaluados y no evaluados por gran entidad, 2003-2004 1500 1300 392 550 1100 149 900 No evaluados 105 700 Evaluados 14 35 83 132 1032 500 972 902 56 102 93 657 178 54 4 300 597 43 577 515 489 411 356 302 300 277 273 220 100 1 2 16 18 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2005 2006 2003 2004 2005 2006 CT CR SEMS SUV AG Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU- Web. Fecha 23 de marzo de 2007. Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos. SUV fue creado en 2005. CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de 2003 corresponden a Vicerrectoría. CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría.

38. Continúa

39. Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU- Web. Fecha 23 de marzo de 2007. Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos. SUV fue creado en 2005. CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de 2003 corresponden a Vicerrectoría. CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría.

40. Cumplimiento de metas

41. Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU- Web. Fecha 23 de marzo de 2007. Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos. SUV fue creado en 2005. CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de 2003 corresponden a Vicerrectoría. CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría.

42. Cumplimiento del número de metas por gran entidad expresado en porcentaje Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU- Web. Fecha 23 de marzo de 2007. Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos. SUV fue creado en 2005. CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de 2003 corresponden a Vicerrectoría. CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría.

43. Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU- Web. Fecha 23 de marzo de 2007. Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos. SUV fue creado en 2005. CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de 2003 corresponden a Vicerrectoría. CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría. Los montos de 2003 no se consideran debido a inconsistencias del sistema.

44. Monto de las metas por rango de cumplimiento por gran entidad, 2004-2006 Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU- Web. Fecha 23 de marzo de 2007. Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos. SUV fue creado en 2005. CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de 2003 corresponden a Vicerrectoría. CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría. Los montos de 2003 no se consideran debido a inconsistencias del sistema.

45. Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007.

46. 2006 78% 11% 4% 3% 3% 2005 73% 10% 6% 6% 2% 5% Innovación Educativa 2004 61% 11% 6% 7% 3% 11% 59% 9% 7% 8% 5% 12% 2003 2006 81% 8% 6% 3% 1% 1% 2005 72% 10% 6% 6% 2% 5% Investigación 2004 66% 9% 5% 6% 3% 10% 2003 65% 10% 5% 8% 4% 8% 2006 86% 7% 2% 2% 3% 2005 92% 3% 1% 3% 2% Internacionalización 2004 76% 7% 2% 5% 1% 10% Cumplidas Muy Avanzado (80-99%) 66% 5% 6% 4% 5% 14% 2003 Avanzado (60-79%) Medio(40-59%) 2006 79% 6% 5% 5% 5% Bajo (20-39%) Muy bajo (0-19%) 2005 77% 7% 5% 4% 6% Extensión 2004 69% 12% 4% 5% 1% 8% 2003 76% 9% 4% 3% 2% 6% 2006 82% 9% 4% 2% 2% 2005 77% 10% 3% 4% 1% 4% Gestión 2004 67% 13% 4% 3% 2% 11% 64% 12% 7% 4% 3% 10% 2003 1% 2006 83% 10% 3% 2% 2005 82% 8% 4% 2% 3% Gobierno 2004 67% 13% 6% 6% 2% 7% 2003 67% 9% 7% 6% 3% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Cumplimiento del número de metas por eje estratégico expresado en porcentaje, 2003-2006 Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007.

47. Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007. Nota: Los montos de 2003 no se consideran debido a inconsistencias del sistema.

48. Monto de las metas por rango de cumplimiento por eje estratégico, 2004-2006 (pesos) Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007. Nota: Los montos de 2003 no se consideran debido a inconsistencias del sistema.

49. Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007.

50. CONTRAL 45% 9% 5% 41% CUVALLES 51% 17% 3% 3% 4% 22% CUCEI 53% 14% 8% 12% 1% 12% SEMS 58% 14% 6% 6% 3% 12% CUSUR 61% 18% 6% 4% 3% 9% CUCS 61% 19% 8% 9% 1% 2% Sec Gen 67% 17% 3% 5% 2% 6% CUCSUR 68% 4% 2% 6% 3% 17% Cumplidas CUCEA 68% 8% 7% 7% 1% 10% Muy Avanzado (80-99%) Avanzado (60-79%) CUNORTE 70% 11% 2% 4% 6% 7% Medio(40-59%) Bajo (20-39%) Vice 71% 11% 5% 4% 3% 6% Muy bajo (0-19%) RECTORIA 72% 3% 25% CUCI 80% 12% 7% 1% CUCBA 80% 5% 4% 4% 1% 4% 82% 6% 3% 6% 1% CUAAD 2% 6% CUCOSTA 87% 1% 1% 3% 1% CULAGOS 93% 7% CUCSH 100% CUALTOS 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Cumplimiento del número de metas por entidad expresado en porcentaje, 2004 Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007.