1 / 32

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer. Kommuneplanens overordnede mål – Steinkjer – en attraktiv og utviklingsorientert kommune i Trøndelag – med tiltak og prioriteringer fordelt på til sammen 7 hovedtema - er styrende for strategidokument og økonomiplan.

cricket
Télécharger la présentation

Hovedprofil - utfordringer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Hovedprofil - utfordringer • Kommuneplanens overordnede mål – Steinkjer – en attraktiv og utviklingsorientert kommune i Trøndelag – med tiltak og prioriteringer fordelt på til sammen 7 hovedtema - er styrende for strategidokument og økonomiplan. • Dette samlede materialet skal være, og har vært, klart styrende for innholdet i årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015. • Utfordringen:Sikre god tjenesteyting og økt forventing til omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske rammer.

  2. Prioriteringer • Forebyggende arbeid i hele livsløpet • Samhandlingsreformen • Videreføre dekningsgrad og kvalitet • Ha fokus på verdibevarende vedlikehold • Videreføre ekspansivt investeringsbudsjett

  3. Statsbudsjettet for 2012 • Realvekst i samlede inntekter på 5 mrd. kroner. Av • dette utgjør 3,75 mrd. kroner vekst i frie inntekter • (3,15 mrd. kroner til kommunene). Veksten er • beregnet i forhold til inntektsanslaget i RNB 2011. • Svakere reell vekst i frie inntekter i Steinkjer • kommune (0,8 %) sammenlignet med • landsgjennomsnittet (1,1 %).

  4. Endringer i inntektssystemet 2012 • Rammetilskuddene øker fra 100,2 mrd. kr. i 2011 til 110,6 mrd. kr. i • 2012. Påvirkes bl.a. av kompensasjon for samhandlingsreformen • (5,6 mrd. kr) • Ny kostnadsnøkkel for kommunene tilpasset samhandlingsreformen. • Skatteandelen settes til 40 pst ekskl. samhandlingsreformen. • Kvalifiseringsprogrammet (NAV): fordeles etter sosialhjelpsnøkkelen. • Full effekt i 2013.

  5. Situasjonen (1) • Utgiftene vokser mer enn inntektene i kommunesektoren neste år (bl.a. befolkningsendringer og pensjon) • Det betyr at valgene som skal tas i budsjettet blir mer utfordrende sammenlignet med de siste årene. • Pensjonsgjelda øker ytterligere i 2012.

  6. Situasjonen (2) • Aktivitet og inntektsnivå må være i balanse. • 2011 preges av utfordringer innenfor ressurskrevende tjenester, BPA (brukerstyrt personlig assistanse), barnevern, barnehager og spesialundervisning. Utfordringene påvirker budsjettforslaget for 2012 sammen med bl.a. økte renteutgifter og endringer i momskompensasjonsordningen. • KOSTRA tall viser lav ressursbruk innenfor flere områder (f.eks. skole og omsorg).

  7. Situasjonen (3) • Budsjettforslaget er preget av at aktivitetsnivået i kommunen må nedjusteres for på sikt å skape handlingsrom. • Forslaget til økonomiplan legger opp til mer rasjonelle strukturer innenfor flere områder.

  8. Situasjonen (4) • Handlingsreglene, jf strategidokumentet, er innarbeidet, men i noe mindre omfang enn forutsatt i økonomiplan: • Avsetningen til buffer utgjør 5 mill. kroner i 2012, samlet i perioden 23,3 mill. kroner. • Gjeldsgraden øker, men fortsatt er rente- og avdragsbelastningen under fylkesmannens anbefaling på max. 6 % av driftsinntektene. • Moderat vekst i de kommunale gebyrene fra 2011-2012.

  9. Forutsetninger lagt til grunn • Lønnsvekst: Det er lagt til grunn følg. lønnsvekst fra 2011-2012: • Lønnsoverheng: 0,57 % • Lønnsglidning: 0,20 % • Generelt tillegg fra 01.05.12: 3,23 % • Renteutgifter: Renteutgiftene for lån der betingelsene er knyttet til • p.t. rente er beregnet ut fra hva markedet i dag antar at den korte • renten (3 mndr. NIBOR) vil utvikle seg til i perioden.

  10. Forutsetninger lagt til grunn

  11. Tjenesteproduksjon • Steinkjer skal være et godt sted å vokse opp i og bo i for alle • innbyggerne. • Budsjettforslaget legger opp til at dagens produksjon av • velferdstjenester videreføres og styrkes innenfor flere • områder. • Kommunens økonomisk stilling søkes forbedret og det • budsjetteres avsetning til disposisjonsfondet med 4 mill. • kroner i 2012. Budsjettet stiller store krav til effektivisering og • omstilling av tjenesteproduksjonen.

  12. Oppvekst (1) • Barnehager: • Kommunen har full barnehagedekning etter bestemmelsene • i lov om barnehager. • Tilskuddet til private barnehager øker betydelig fra 2011- • 2012. Det samme gjelder utgiftene til spesialpedagogiske tiltak. • Ordningen med økonomiske likeverdig behandling av • barnehager trappes opp (fra dagens 91 % til 92 % i 2012). • Endring i kontantstøtten kan gi økt etterspørsel. • Opprustingsplan for barnehager.

  13. Oppvekst (2) • Skole: • Elevtallet skoleåret 2011/2012: 2 510. Elevtallet er synkende • utover perioden, jf tabell befolkningsutvikling • Nedbemanningen innenfor ordinær undervisning er knyttet til • redusert elevtall og effektivisering av drift. • Gruppestørrelser: • Barnetrinnet – lavere enn landsgjennomsnittet • Ungdomstrinnet – høgere enn landsgjennomsnittet • Budsjettforslaget inneholder betydelig styrking av utgiftene til • spesialpedagogiske tiltak (3,75 mill.) også til fosterheimsbarn i andre • kommuner (2 mill) • Innføring av valgfag på 8. trinn.

  14. Omsorg (1) • Kommunen har som mål å gi tjenester på lavest mulig • omsorgsnivå, med stor kapasitet desentralisert • (eldresentrene), herunder satsing på heldøgns omsorg i bolig • og bofellesskap. • Befolkningsgruppene 67 år + øker i antall samlet sett. • Forebyggende tiltak er viktig for å utsette behovet for • omsorgstjenester (for eksempel heldøgns omsorg i • bofellesskap eller en sykeheimsplass).

  15. Omsorg (2) • Avdelingen styrkes med om lag 7 mill. kroner i 2012 sammenlignet med • opprinnelig budsjett 2011 (ekskl. lønnsoppgjøret). Bl.a.: • BPA (1,47 mill. kroner) • Vikarutgiftene (1,14 mill. kroner) • Ressurskrevende tjenester (2,1 mill. kroner) • Aktivitetsnivået må reduseres - terskelen for å få hjemmetjenester må økes • Det er ikke innarbeidet midler til oppstart av 5 nye omsorgsboliger ved Teigen. • Midler til demenskoordinator er ikke lagt inn. • Framtidas omsorgsboligstruktur er under • utredning. Forutsatt innsparingskravet i økonomiplanen begrunnet i strukturendringer må dekkes gjennom generell innsparing.

  16. Helse (1) • Befolkningsutviklingen utfordrer kommunens tjenestetilbud i begge ender av • livsløpet. • Forebygging og oppfølging prioriteres for å gi tilbud til barn og familier som • sliter. • Fortsatt prioriteres forebygging slik at barn og familier får hjelp på et langt • tidligere tidspunkt og behovet for plassering av barn utenfor hjemmet reduseres. • Kommunen vil søke om ytterligere øremerkede midler til barnevernet i 2012. • Rehabiliteringstjenesten (med bl.a. 15 korttids rehabiliteringsplasser) • opprettholder driften i 2012 - jfr. samhandlingsreformen • Etablering av akuttsenger i tilknytning til Distriktsmedisinsk senter på Egge • helsetun er under planlegging, kommunehelsesamarbeidet.

  17. Helse (2) • Økning i sosialhjelpssatsene skal gi enda mer tid til målrettet arbeid • for å få tjenestemottakerne ut i arbeid • Kvalifiseringsprogrammet har vært svært vellykket og • Videreføres • Reduksjon i økonomisk sosialhjelp på 2 mill • Etableringen av Sneppen kompetansesenter fortsetter • Utgiftene til barnevern synes å ha stabilisert seg og holdes på • samme nivå som i 2011. • Psykolog er på plass • Færre årsverk innenfor enhet barn og familie (home start, • åpen barnehage og helsestasjon flyktninger).

  18. Samhandlingsreformen • Samlet overføring til kommunen i.f.m. samhandlingsreformen er 26,3 mill. i • 2012. Av dette holdes 3,3 mill. kroner udisponert. • Ny kommunerolle fra 1. januar 2012: • Ansvar for større del av helsesektoren • Styrking av forebygging og tidlig innsats • Kommunal øyeblikkelig hjelp • Samhandling i helhetlige pasientforløp • Utvikle nye arbeidsformer som gir reduserte kostnader og økt kvalitet • Nye finansieringsmodeller fra 1. januar 2012: • Utskrivingsklare pasienter – 4. 000 kr. pr. døgn fra første dag. • 20 % medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (somatisk., med.)

  19. Samfunnsutvikling (1) • Tekniske tjenester: • Det legges opp til fortsatt å ta vare på verdiene i eiendom og infrastruktur, • men satsingen er noe mindre enn forutsatt i økonomiplanen. • Det foreslås nedklassifisering av kommunale veger. • Til tross for høg aktivitet innenfor både utbygging av vann- og avløpsanlegg • over flere år er det en moderat vekst i de kommunale eiendomsgebyrene • samlet sett fra 2011-2012. Sikker vannforsyning og opprydding i avløpsnettet • er prioriterte områder. • Stor aktivitet og satsing rundt byutvikling – eks parkplan, sykkelby, galleri, • reguleringsplaner, boligfelt, Holmen osv

  20. Samfunnsutvikling (2) • Kultur: • Budsjettforslaget inneholder økte overføringer til faste anlegg • (Steinkjerhallen, galleri). • Nye halltilbud gir økt halltid for idretten. • Det er foreslått investeringsmidler til ny kunstgressbane på Guldbergaunet i • 2013 og utvidelse av rulleskiløypa på Steinkjer skistadion i 2014. • Inngått samarbeidsavtale med IMDI om integrering av flyktninger • Kontakten foreslås lagt ned som eget tjenestetilbud i 2012. • Reduksjon i festivaltilskudd.

  21. Kommunale gebyrer 2012

  22. Kommunale gebyrer 2012 – illustrasjon • En familie på fire vil få en nominell økning på kr. 3.172,- i gebyrer og • brukerbetalinger i 2012 i forhold til 2011. Den reelle økningen anslås til kr. 913,-. • Følgende forutsetninger er lagt til grunn: • Familie på fire med to barn i skolealder. • Familien har to barn med heltidsplass ved kommunale skolefritidsordning. • Familien har en elevplass ved kulturskolen. • Endringer i brukerbetaling / gebyrer innenfor vann, avløp og renovasjon er • beregnet i forhold til en gjennomsnittlig husholdning. • Ingen endring i eiendomsskatten fra 2011-2012.

  23. Utviklingen i netto utgiftsnivå

  24. Arbeidsgiverrollen • Satsing sykefravær • Videreføre arbeidet med helsefremmende tiltak for å redusere • sykefraværet. • Arbeid med deltidsproblematikk - prosjekt • Satsinger rekruttering • Rekruttere godt kvalifiserte arbeidstakere til ledige stillinger. • Videreføre 30 lærlingeplasser for ungdommer med ungdomsrett. • Videreføre 20 arbeidstreningsplasser spesielt rettet mot ungdom.

  25. Antall årsverk 2011-2012

  26. Kirkelig fellesråd • Rådmannen har i budsjettforslaget innarbeidet en driftsramme • til fellesrådet på 10,3 mill. kroner for 2012. • I dette ligger kompensasjon for lønnsoppgjør, men fradrag for • ekstraordinær bevilgning til vedlikehold i 2011 på • kr. 300.000,-. I tillegg er budsjettrammen til fellesrådet • foreslått redusert med kr. 300.000,-.

  27. Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen • Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som • anslag. Dette gjelder: • Virkningen av lønnsoppgjør • Utviklingen i renteutgifter • Størrelsen på minimumsavdragene • Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon • Den reelle effekten av omstilling og effektivisering • Budsjettopplegget for 2012-2015 er stramt og aktivitetsvekst i 2012 • må sees i sammenheng med det økonomiske handlingsrommet for • resten av perioden.

  28. Investeringsbudsjettet for 2012 • Brutto investeringsutgifter 112,16 mill. • Bidrag fra driftsbudsjettet 6,60 mill. • Bruk av tidligere avsetninger 2,60 mill. • Mottatte avdrag på lån 3,80 mill. • Salg av fast eiendom 2,00 mill. • Låneopptak i 2012 98,15 mill.

  29. Investeringsbudsjettet for 2012 – hovedtall • VAR 30,2 mill. kroner • Veg og samferdsel 7,0 mill. kroner • Park og idrettsanlegg 0,85 mill. kroner • Skole og barnehage 24,75 mill. kroner • Omsorg . 8,5 mill. kroner • Kommunale bygg/ENØK 2,5 mill. kroner • Opprusting gatelys 4,0 mill. kroner • IKT – felles 3,0 mill. kroner • Kirker 0,5 mill. kroner • Etableringslån 16,0 mill.kroner

  30. Utvikling i lånegjelda

  31. Avslutningsvis 2012 blir et utfordrende år - men fortsatt vil det bli gitt mye kommunal tjeneste av god kvalitet

More Related