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CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DÉFICIT

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DÉFICIT. AJUSTE DEL PRESUPUESTO 2011. Acuerdo de Gobierno. 28-Septiembre-2011. AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011. ACUERDO DE AJUSTE DEL PRESUPUESTO 07.09.11. 327,27 M€. Mayores ingresos. Impuestos Especiales-Convenio. 22,00 M€. 11,00 M€.

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  1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DÉFICIT AJUSTE DEL PRESUPUESTO 2011 Acuerdo de Gobierno 28-Septiembre-2011

  2. AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011 ACUERDO DE AJUSTE DEL PRESUPUESTO 07.09.11 327,27 M€ Mayores ingresos. Impuestos Especiales-Convenio 22,00 M€ 11,00 M€ Menores Ajustes de Contabilidad Nacional MENOR GASTO POR DEPARTAMENTOS 28.09.11 190,60 M€ Previsión de Inejecución Ordinaria (*) 1,0% s/presupuesto 41,90 M€ 294,3 M€ 61,76M€ Otras medidas de ajuste hasta 31.12.11 (*) La media de inejecución de los últimos 3 años ha sido del 5,5%

  3. AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011 REDUCCIONES DE GASTO POR CAPÍTULOS M€ % Reducción/ Presupuesto CAPÍTULOS AJUSTE Pres. Inicial 1.144,5 0,0 % 0,1 PERSONAL 15,3 - 2,3 % 531,6 GASTOS CORRIENTES 61,0 3,9 - 6,4 % INTERESES DEUDA Y GF. TRANSF. CORRIENTES 1.553,3 79,5 - 5,1 % 242,3 55,8 - 23,0 % INVERSIONES PROPIAS TRANSF. CAPITAL 570,5 36,7 - 6,4 %

  4. AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011 DISTRIBUCIÓN DEL AJUSTE POR EJERCICIOS DEPARTAMENTOS NO SE EJECUTA TOTAL PASA A 2012 18,7 3,9 22,6 Presidencia, AAPP e Interior Economía y Hacienda 27,1 4,6 31,7 Cultura,Turismo y RRII 9,3 6,9 2,4 Educación 7,9 2,0 9,9 Salud 14,4 20,7 35,1 P.Social, Ig., Deporte y Juv. 7,7 16,4 24,1 D.Rural, In., Empleo y M.A. 23,0 15,9 38,9 Fomento y Vivienda 11,2 7,7 18,9 190,6 TOTAL AJUSTE PGN 2011 116,8 73,8

  5. AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011 % DE REDUCCIÓN POR DEPARTAMENTOS (s/ Presupuesto Gastos No Financieros. Sin TAV) DEPARTAMENTOS PRESUPUESTO INICIAL M€ AJUSTE % AJUSTE Educación 646,2 9,9 -1,5 % Salud 971,9 35,1 -3,6 % Presidencia, AAPP e Interior 524,2 22,6 -4,3 % Economía y Hacienda 657,5 31,7 -4,8 % P.Social, Ig., Deporte y Juv. 488,3 24,1 -4,9 % Fomento y Vivienda (sin TAV) 352,6 18,9 -5,3 % D.Rural, In., Empleo y M.A. 387,0 38,9 -10,0 % Cultura,Turismo y RRII 75,5 9,3 -12,3 %

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