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“ PASSO A PASSO” DA AUDITORIA

“ PASSO A PASSO” DA AUDITORIA. AUDITORIA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO VETERINARIA. =. Auditoria de Adequação. PROGRAMAS ESCRITOS. +. Auditoria de Conformidade. Execução de programas. FASES DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE. 1. Reunião inicial.

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“ PASSO A PASSO” DA AUDITORIA

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Presentation Transcript

  1. “PASSO A PASSO” DA AUDITORIA

  2. AUDITORIA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO VETERINARIA = Auditoria de Adequação PROGRAMAS ESCRITOS + Auditoria de Conformidade Execução de programas

  3. FASES DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE 1. Reunião inicial 2. Verificação da organização da unidade auditada 3. Verificação dos recursos humanos 4. Verificação dos recursos materiais 5. Verificação de sistemas de registros e controles 6. Reunião final 7. Preparação de relatório de auditoria

  4. “PASSO A PASSO” DA AUDITORIA VANTAGENS: • Evita-se desperdício de tempo • Procedimentos racionais, lógicos e práticos • Atividades realizadas sem pressa

  5. 1° "PASSO" - REUNIÃO DE ABERTURA 1.Participação de, pelo menos, 1 representante legal da instituição, coordenador(es) de equipe(s) de atenção veterinária e auditores. 2.Detalhar ao máximo sobre os objetivos e informar sobre a metodologia que será utilizada. 3.Objetivo básico: verificar se os elementos disponiveis de estrutura, funcionamento e processos são compatíveis com programa proposto 4.Verificação de fatos (positivos e negativos)

  6. 1° "PASSO" - REUNIÃO DE ABERTURA (2) • Não prometer o que não será atingido • Cruzamento de informações • Criação de um clima propício e facilitador

  7. 2º “PASSO” – Verificação da organização da unidade auditada • Identificar área de cobertura do programa • Identificar as bases físicas onde as operações são realizadas e adequação ao propósito

  8. 2º “PASSO” – Verificação da organização da unidade auditada • Verificação dos recursos financeiros • Participação da iniciativa privada / pública / convênios

  9. 3º PASSO - Verificação dos recursos humanos disponíveis • Quantificação: distribuição e disponibilidade do quadro funcional • Qualificação: formação e capacitação (treinamentos, cursos, áreas de atuação) • Vínculos empregatícios

  10. Veículos (Quantidade, Distribuição, Compatibilidade, Manutenção) Meios de Comunicação (Tipo, Quantidade, Próprio, Distribuição) Equipamentos de escritório (Formas de distribuição e Manutenção) Material de consumo (combustível, tinta p/ impressora, etc) 4º PASSO - Verificação dos recursos materiais

  11. Existência de cadastros de rebanhos Controle de trânsito ou movimentação dos animais Investigações epidemiológicas: atenção de suspeitos, notificações ou denuncias e desdobramentos Vacinação (organização, controle e registros) Educação sanitária 5º PASSO - Verificação de processos e registros

  12. Envolver, sempre que possivel, as mesmas pessoas participantes da reunião de abertura Ser dirigida pelo auditor líder, dentro de una seqüência lógica, contemplando normalmente agradecimentos pela ajuda e cooperação Reafirmação do compromisso de confidencialidade da informação 6º PASSO – Reunião Final

  13. Menção dos aspectos positivos (reconhecimento e estímulo) Informações gerais e superficiais sobre conformidades e não conformidades constatadas. Apresentação de informe preliminar com as principais conclusões e observações em cada item auditado 6º. PASSO – Reunião Final

  14. Inclusão, se houver, das observações do auditado ao informe preliminar Recomendações, se couber Assinatura de documento com o informe preliminar da auditoria e das observações do auditado 6º PASSO – Reunião Final

  15. Elaborar documento que reflita da forma mais fiel, justa, objetiva, sucinta e transparente possível todos os fatos positivos (conformidades) e negativos (não conformidades) detectados durante os passos da auditoria. 7º PASSO – Relatório Final

  16. Código Sanitario para os Animais Terrestres Artigo 1.3.4.10, subitem 3: A emissão de certificados oficiais INCORRETOS ou FALSOS O delito de FRAUDE ou de CORRUPÇÃO A INGERÊNCIA DE ESFERAS POLÍTICAS superiores nos procedimentos de certificação veterinária internacional A FALTA DE RECURSOS INFRAESTRUTURA INSUFICIENTE 7º PASSO – Não conformidades

  17. É fundamental que a análise de toda a informação recebida, e das verificações realizadas, se conclua considerando sempre o risco que possa ocorrer em virtude de não conformidades detectadas. Os fatos nunca devem ser analisados de forma isolada para diminuir a possibilidade de uma avaliação que poderia ser considerada como “tradicional” 7º PASSO – Relatório Final

  18. O serviço sanitário e os programas sanitários auditados estão estruturados de acordo com as normativas pertinentes? Os programas estão sendo implementados na prática? em outras palavras: o que está escrito nos programas está sendo executado? A aplicação prática dos programas está alcançando os resultados esperados? 7º PASSO – Relatório Final

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