Download
1 / 13
130 likes | 260 Vues
Hatékonyság. Ügyfélközpontúság. Modernizáció. Változások hatása a MÁV Csoportra - Átalakuló vállalati szervezet, kapcsolatrendszer és koordináció Heinczinger István Vezérigazgató MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Tartalom. Változó környezet és trendek
E N D
Hatékonyság. Ügyfélközpontúság. Modernizáció. Változások hatása a MÁV Csoportra - Átalakuló vállalati szervezet, kapcsolatrendszer és koordináció Heinczinger István Vezérigazgató MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Tartalom • Változó környezet és trendek • Változatlan jövőkép, módosuló stratégia • A MÁV Csoport belső kapcsolatrendszere, finanszírozása • A MÁV tervezett átalakítása 3 - 5 6 - 8 9 - 11 12 - 14 2 2009. október 6.
Változó környezet és trendek, beszűkült piaci és állami források Eurozóna növekedésének lassulása (2,9% 2007-ben, 1,8 % 2008-ban) Gazdasági világválság, világgazdaság lassulása (5,2% 2007-ben, 3,3% 2008-ban) A vasúti piac liberalizálása (áruszállítás liberalizálása 2007 január 1-től, nemzetközi személyszállítás liberalizálása 2010. január 1-től) A vasúti infrastruktúra fejlesztésének támogatása (TEN-T, Operatív Programok) Gazdasági növekedés lassulása (0,5% GDP növekedés 2008-ban) Visszaeső vasúti fuvarpiaci teljesítmények (-3,2% átkm 2008-ban) Sztrájk (-3.278 ezer utasfő 2008-ban) Nemzetközi források beszűkülése (100 Mrd Ft kötvénykibocsátás meghiúsulása) Finanszírozás drágulása (felárak) Állami források beszűkülése (MÁV Zrt. támogatásának megvonása 2009-ben) 3 2009. október 6.
A MÁV teljesítményének és piaci pozíciójának negatív trendje Csökkenő személyszállítási teljesítmény Csökkenő piaci részarány 2005 2008 Forrás: Európai Bizottság 4 2009. október 6.
A MÁV költségtérítési igényének folyamatos növekedése A MÁV Csoport működésének állami finanszírozása 2002-2008 között A MÁV Csoport fedezetlen működési költsége 165 859 160 712 74 407 57 815 56 535 50 384 55 845 Forrás: MÁV Konszolidált éves beszámoló 5 2009. október 6.
A MÁV változatlan küldetése és jövőképe Társadalmi közlekedési igények költséghatékony kielégítése Hozzájárulás Magyarország versenyképességének növeléséhez KÜLDETÉS Versenyképes, ügyfélközpontú szolgáltató Megbízható, kiszámítható foglalkoztató JÖVŐKÉP A hazai közlekedési szektor meghatározó szereplője 6 2009. október 6.
A MÁV 2008-2010. évi stratégiai koncepciója… • Feladatkörök racionalizálása • Nem stratégiai tevékenységek kiszervezése • Felesleges kapacitások jobb hasznosítása • Üzleti folyamatok technológiai fejlesztése Működési hatékonyság növelése Piaci pozíció megtartása Piac központú, átlátható működés • Jogilag önálló üzletágak létrehozása • Szolgáltatások ügyfélközpontú fejlesztése • Átlátható belső folyamatok kialakítása • A MÁV holding-központtá alakítása • Vasúti infrastruktúra fejlesztése • Gördülőállomány fejlesztése • Állomási rekonstrukciós program • Értékesítési tevékenység javítása 7 2009. október 6.
… a válság következtében módosított stratégia Világgazdasági válság (2007- ?) A közkiadások költségvetés teherbíró képességéhez igazítása A működési veszteség növekedésének megállítása CÉL 14/2009. (VII.7) számú Alapítói határozat 1133/2009. (VIII.7) Kormányhatározat A MÁV Zrt. és leány-vállalatainak szervezeti átalakítása A MÁV Zrt. tulajdonában, valamint kezelésében lévő ingatlanok nyilvántartási rendezése Helyközi közösségi közlekedés regionális átalakítása 8 2009. október 6.
A MÁV üzleti egységeinek 2009. évi tervezett működési eredménye Működési támogatás: 184 159 M Ft ÁLLAM UTASOK Tanulók Dolgozók Nyugdíjasok Kirándulók Viteldíj 389 M Ft 163 012 M Ft 20 758 M Ft EBIT 837 M Ft EBIT -34 573 M Ft PHD MÁV PÁLYA MÁV-START Javítási díj Javítási díj Vontatási díj PHD Vontatási díj EBIT 104 M Ft PHD Vontatási díj Javítási díj MÁV-TRAKCIÓ MÁV-GÉPÉSZET EBIT 2 700 M Ft Javítási díj MEGRENDELŐK Szolgáltatási díj Szolgáltatási díj Vasúttársaságok (pl. MÁV Cargo Zrt.) Járműgyártók Ipari vállalatok Szolgáltatási díj Szolgáltatási díj MÁV Szolgáltatás 9 2009. október 6.
A MÁV Csoport kapcsolatrendszere és működés-finanszírozása 2008-ban Támogatási igény: 230 000 M Ft Konszolidált EBIT: -37 799 M Ft Működési támogatás: 191 413 M Ft ÁLLAM UTASOK 8 826 M Ft 44 913 M Ft 156 753 M Ft 20 075 M Ft EBIT -551 M Ft EBIT -21 930 M Ft MÁV PÁLYA MÁV-START 78 148 M Ft 19 602 M Ft 1 548 M Ft 9 486 M Ft 40 452 M Ft 32 170 M Ft EBIT 379 M Ft 63 876 M Ft 18 783 M Ft 15 075 M Ft MÁV-TRAKCIÓ MÁV-GÉPÉSZET EBIT 1 020 M Ft 1 187 M Ft MEGRENDELŐK 3 530 M Ft 3 152 M Ft 14 816 M Ft 14 970 M Ft MÁV Szolgáltatás 10 2009. október 6.
A MÁV Holding kialakításának eddig megtett lépései… A MÁV jelenlegi szervezeti felépítése: Központi irányítás Központi szolgáltatások Pályavasút MÁV-START Zrt. MÁV-TRAKCIÓ Zrt. MÁV-GÉPÉSZET Zrt. Záhony-Port Zrt. Egyéb leány-vállalatok • Az árufuvarozási tevékenység jogi önállósítása (2006) • A személyszállítási tevékenység jogi önállósítása (2007) • A vontatási, karbantartási tevékenységek jogi önállósítása (2008) • A nem stratégiai részesedések értékesítése (folyamatos) 11 2009. október 6.
A vasúti közlekedés regionális átszervezésének koncepciója Regionális megrendelő funkció KHEM / RKT MNV Zrt. Tulajdonosi jogok Vagyonkezelésbe adó Tulajdonosi jogok Megrendelő Koordináló MÁV Vagyonhasznosító KIVÁLÁS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS Nem pályavasúti eszközök Adósságállomány KIVÁLÁS PÁLYAVASÚT Pálya üzemeltetés Vagyonkezelés Pályakapacitás-elosztás Központi szolgáltatások Egyéb portfolió Országos & egyéb divízió Regionális Divízió Országos divízió Regionális Divízió ? Saját busz szolgáltatás 12 2009. október 6.
