„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW

1. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW III EDYCJI PROGRAMU WARSZAWA, 7/9 lutego 2011 roku

2. LICZBA PROJEKTÓW ZRELIZOWANYCH I PLANOWANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2009 - 2011 W RAMACH NPPDL

3. LICZBA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH ROZSTRZYGNIĘTYCH W ROKU 2010

4. DŁUGOŚĆ DRÓG ZRELIZOWANYCH I PLANOWANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2009 - 2011 W RAMACH NPPDL

5. POZIOM ŚRODKÓW FINASOWYCH WYKORZYSTANYCH I PLANOWANYCH DO WYKORZYSTANIA W LATACH 2009 - 2011 RAMACH NPPDL 92 235 000,00

6. POZIOM WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRZYZNANYCH W RAMACH NPPDL W ROKU 2010 5 647 780,95 – środki niewykorzystane

7. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z PODZIAŁEM NA KWARTAŁY 2010 ROKU (W PLN)

8. CELE I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”

9. CELE PROGRAMU • wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego; • wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

10. RODZAJE ZADAŃ • przebudowa i remont dróg; • budowa drogi; • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg istniejących.

11. MERYTORYCZNE OBSZARY OCENY • wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wyższego rzędu; • spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa; • współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego.

12. TERMINY Zgłaszana inwestycja musi być zrealizowana w roku, na który składany jest wniosek o dofinansowanie Uchwała Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. • 31.03.2011 r. - rozstrzygnięcie przetargów (podpisanie umowy z wykonawcą); • 15.10.2011 r. – ostateczny termin na przyznanie dofinansowania kolejnym projektom z listy rankingowej (art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm); • 30.11.2011 r. – ostateczny termin zakończenia realizacji inwestycji; • 31.12.2011 r. – ostateczny termin rozliczenia inwestycji.

13. UMOWA WYKONAWCZA O DOFINANSOWANIE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA

14. ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? OBOWIĄZKI BENEFICJENTA: • prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej; • realizacja umów partnerskich (jeżeli dotyczy); • systematyczne monitorowanie projektu; • niezwłoczne informowanie o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji projektu; • terminowa sprawozdawczość.

15. ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? TABLICA INFORMACYJNA (wydatek niekwalifikowany): • elementy tablicy: • logo, • nazwa Programu, • tytuł projektu, • źródła finansowania. • liczba tablic: • odcinek drogi do 500 m – jedna tablica, • odcinek drogi pow. 500 m lub więcej niż jeden odcinek drogi – dwie tablice.

16. ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? PRZESŁANKI ROZWIĄZANIA UMOWY: • stwierdzenie naruszenia przepisów ustawy Pzp; • wykorzystanie dotacji lub jej części niezgodnie z celem lub przeznaczeniem określonym w harmonogramie; • odmowa poddania się kontroli; • nieusunięcie w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości; • opóźnienie realizacji projektu jest tak duże, że nie jest prawdopodobne zrealizowanie go w terminie wynikającym z umowy; • nierozliczenie projektu do 31 grudnia 2011 roku; • porozumienie stron.

17. ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? DOTACJA: • NIEWYKORZYSTANIE DOTACJI Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej powinien nastąpić w terminie 15 dni od dnia wykonania projektu. • ZWROT DOTACJI PO TERMINIE Od kwot dotacji zwróconych po terminach nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

18. ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? DOTACJA: • DOTACJE WYKORZYSTANE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, POBRANE NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI • w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem odsetki naliczane są począwszy od dnia przekazania z budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, • w przypadku pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości odsetki naliczane są od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

19. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY • zakres rzeczowy projektu musi być zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym integralną część umowy o dofinansowanie; • harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu precyzuje: • przeznaczenie dotacji, • źródła finansowania, • terminy realizacji kolejnych etapów projektu.

23. ROZLICZENIE PROJEKTU

24. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ • ostateczny termin złożenia wniosku o płatność - 2 grudnia 2011 roku; • dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 21 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku o płatność; • jednak nie później niż do 31 grudnia 2011 roku; • przekazanie środków na rachunek beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji, • wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona.

33. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: • faktury, rachunki; • protokoły odbioru robót; • umowy z wykonawcami; • druki ZP-2; • kosztorysy powykonawcze (w przypadku rozliczenia kosztorysowego); • wyciągi bankowe, przelewy bankowe; • harmonogram. Wszystkie dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem

34. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ • NIE WIĘCEJ NIŻ 2 WNIOSKI O PŁATNOŚĆ • ZASADA PROPORCJONALNOŚCI

35. MONITOROWANIE PROJEKTU • ANKIETA • SPRAWOZDANIE • ROZLICZENIE

36. ELEMETY ANKIETY POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE: • informacja o liczbie postępowań przetargowych; • informacja o stopniu zaawansowania planowanych postępowań przetargowych; • informacja o planowanym terminie rozstrzygnięcia postępowań przetargowych; • informacja o zawartych umowach z wykonawcami.

37. ELEMETY ANKIETY STAN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTU: • informacja o podpisanych aneksach z wykonawcami robót np. dotycząca robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych; • informacja o stopniu zaawansowania projektu; • informacja o przewidywanym terminie zakończenia poszczególnych etapów robót; • informacja o opóźnieniach i przyczynach ich powstania; • informacja o planowanym terminie złożenia wniosku o płatność; • informacja o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację projektu.

38. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Pytanie: Jak wykazać stopień zaawansowania robót i usług? (pkt.5) Odpowiedź: Na dzień ……….. zostały wykonane następujące roboty: • roboty przygotowawcze – 61%, • prace rozbiórkowe - 10%, • roboty ziemne – 50 %, • podbudowa - 20%, • nawierzchnia – 0%, • oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 0%, na ogólną kwotę ……zł (brutto), co stanowi ...% wartości inwestycji.

39. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Pytanie: Jak wykazać przewidywane terminy zakończenia poszczególnych etapów robót? (pkt.6) Odpowiedź: • roboty przygotowawcze - prace zakończone w kwietniu 2011 r., • roboty ziemne - czerwiec 2011 r., • podbudowa - lipiec 2011 r., • nawierzchnia - wrzesień 2011 r., • oznakowanie - październik 2011 r.

40. BENEFICJENT MA OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O WSZELKICH OPÓŹNIENIACH W REALIZACJI PROJEKTU LUB NAPOTKANYCH PRZESZKODACH, KTÓRE MOGĄ WPŁYNĄĆ NA JEGO REALIZACJĘ.

41. SPRAWOZDANIE TERMIN ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA • 31 stycznia 2012 r. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM • okres obowiązywania umowy

42. ROZLICZENIE • TERMIN ZŁOŻENIA ROZLICZENIA • 60 dni od dnia dokonania odbioru końcowego inwestycji • FORMA ROZLICZENIA • zgodnie zwzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 roku, Nr 238, poz. 1579)

43. Podstawy i zasady kontroli projektów realizowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”

44. PODSTAWA PRAWNA Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240), dysponenci części budżetowych sprawują nadzór i kontrolę wykorzystania dotacji udzielonych` z budżetu państwa.

45. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UMOWY WYKONAWCZEJ • Wojewoda sprawuje kontrolę prawidłowości realizacji projektu; • kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, zarówno w siedzibie Beneficjenta jak i w miejscu realizacji projektu; • w celu stwierdzenia faktycznego postępu realizacji projektu, kontrolujący przeprowadzają wizję lokalną; • ustalenia z wizji lokalnej zamieszczane są wraz z wynikami kontroli w protokole kontroli; • Beneficjent zobowiązany jest do: • zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli; • udostępnienia dokumentów i innych nośników informacji; • udzielenia wyjaśnień oraz przygotowania i dostarczenia dokumentów w terminach określonych przez kontrolujących.

46. PODSTAWY WSZCZĘCIA KONTROLI • roczny plan kontroli zewnętrznych Wojewody Mazowieckiego; • informacje z bieżącego monitoringu projektu; • nieprawidłowości stwierdzone w trakcie weryfikacji wniosków o płatność; • informacje ze sprawozdań; • skargi i wnioski o przeprowadzenie kontroli; • doniesienia medialne.

47. ETAPY KONTROLI • informacja o kontroli; • przekazanie wykazu dokumentów do przygotowania na dzień rozpoczęcia kontroli; • kontrola w siedzibie Beneficjenta i w miejscu realizacji projektu; • sporządzenie protokołu kontroli (w tym ewentualne zapytania i wyjaśnienia); • przekazanie protokołu kontroli w celu jego podpisania; • ewentualne zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu; • ewentualna odmowa podpisania protokołu przez Beneficjenta.

48. TRYBY KONTROLI • Kontrola problemowa: • obejmuje wszystkie obszary realizacji projektu; • zapowiadana jest na 7 dni przed jej rozpoczęciem. • Kontrola doraźna: • może obejmować jeden lub więcej obszarów realizacji projektu; • zapowiadana jest na 1 dzień przed jej rozpoczęciem.

49. ZAKRES KONTROLI • kontrola dokumentacji związanej z realizacją projektu; • sprawdzenie zgodności faktycznego postępu rzeczowego realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie; • stwierdzenie prawidłowości wydatkowania przez Beneficjenta dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami. Obszary merytoryczne protokołu kontroli Zakres rzeczowy; Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych; Zakres finansowy.

50. ZAKRES RZECZOWY KONTROLI • kontrola dokumentacji techniczno – budowlanej dotyczącej realizacji projektu; • sprawdzenie realizacji umowy partnerskiej, zgodnie z jej zapisami; • wizja lokalna w miejscu realizacji projektu; • sprawdzenie realizacji zapisów umowy wykonawczej dotyczących ustawienia tablic informacyjnych.