1 / 6
Télécharger la présentation

PMen KMD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PMen KMD • Käibemaksu aruanne KMD koos lisaga INF koostatakse Arvelduste mooduli kannete põhjal. • Sõltub valitud valdkonnast. Ei sõltu valitud Arvelduste mooduli objektist. • Koostatakse ühe kuu kohta. Kuu ja aasta määratakse perioodi lõpu kuupäevaga. • Summeeritakse kõik arved, mille kande kuupäev jääb deklareeritavasse kuusse. • Deklareeritavaid andmeid saab vaadata menüüst Trükk -> Maksuamet -> Käibemaks. • Maksuametile deklareerimiseks tuleb eksportida XML fail. Menüüst Import/eksport -> Maksuamet -> Käibemaks KMD

  2. PMen KMD • Deklareerimisel summeeritakse kanded, kus on valitud käibemaksu määr ja käibemaksu summa lahter on täidetud, kui ei ole tegemist 0 käibemaksu määraga. Käibemaksu summat ei saa korrigeerida kandega, kus käibemaksu summa on põhisumma lahtris. Saab sisestada kandeid, kus põhisumma on 0 ja täidetud on käibemaksu summa. Näiteks erisoodustustelt arvutatud käibemaksu korral.

  3. PMen KMD • Käibemaksu määrade nimekirjas

  4. PMen KMD • Tuleb määrata linnukesega, kas antud käibemaksu reaga seotud kanded kuuluvad deklareerimisele või mitte. • Valida eraldi väljastatud ja saadud arvete korral: • Pearaamatu konto (kui erineb kandele valitud kontost) • KMD rea number • KMD INF erisuse kood (erisuse koodi 03 ei pea kasutama) • Kui summa tuleb deklareerida real 1.1, 5.1 vms., siis tuleb näidata vastav rea number. Reale 1, 5 vms. summeeritakse automaatselt. • Kui tuleb kasutada erisuse koodi, siis tuleb lisada eraldi käibemaksu määrade read.

  5. PMen KMD • Asutuste/isikute nimekirjas tuleb määrata linnukesega, kas antud reaga seotud kanded kuuluvad deklareerimisele KMD INF vormil, kui ületab piirmäära.

  6. PMen KMD • Kui on sisestatud reg.kood 8 sümbolit, siis automaatselt on linnuke, et kuulub deklareerimisele. • Kui on sisestatud isikukood 11 sümbolit, siis automaatselt ei ole linnukest ja ei kuulu deklareerimisele. • Kui reg.kood või isikukood puudub või on poolik, siis deklareerimise tunnus on määramata ja vaikimisi kuulub deklareerimisele.

More Related