Alcaldía Distrital de Cartagena Secretaria de Hacienda Distrital

1. Alcaldía Distrital de CartagenaSecretaria de Hacienda Distrital SGC – MECI DADIS

2. Alcaldía Distrital de Cartagena CONTENIDO • PRESENTACION • MARCO NORMATIVO • SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD • MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO • AVANCES • PLAN DE TRABAJO • DIVULGACION PRODUCTOS ADOPTADOS • COMPROMISOS

3. MARCO NORMATIVO • NACIONAL: • LEY 872 DE DICIEMBRE 30 DE 2003: POR LA CUAL SE CREA EL S.G.C • DECRETO 4110 DE DICIEMBRE 9 DE 2004 - NTCGP 1000: 2004. • LEY 87 DE 1993(ESTABLECE NORMAS CI ESTADO) • DECRETO 1599 DEL 2005 ( MECI -1000:2005) • DISTRITAL: • Acuerdo 016 del 2005, • Res. 0932 de 2005, • Res. 792 y 832 de 2007 • Decreto 0928 del 4 de Diciembre de 2008

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD LEY 872 DE 2003 • CREA EL SGC • ENTIDADES OBLIGADAS • Entidades del Estado Nacional y según lo dispongan los Concejos en entidades del orden Territorial • CARACTERISTICAS: • Integral, Intrínseca, confiable, económica, técnica y particular en cada organización. • De obligatorio cumplimiento por parte de todos los funcionarios • Garantiza en cada actuación la satisfacción de las necesidades de los usuarios.

5. MARCO TEÓRICO DEL MOP Y DEL SGC ¿QUÉ ES SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD? Que permite En términos de Calidad y Satisfacción social en la prestación de los servicios Herramienta de Gestión (Método de trabajo) Dirigir y evaluar el desempeño institucional Basado en Los Procesos que se surten en la Entidad (MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS). Las Expectativas de Usuarios, Destinatarios y Beneficiarios

6. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD LEY 872 DE 2003 • 4. REQUISITOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN: • Identificar sus usuarios • Obtener información de los usuarios • Identificar y priorizar procesos • Determinar criterios y métodos para procesos eficaces • Documentar procesos y puntos de control • Ejecutar procesos según procedimientos documentados • Realizar el seguimiento, análisis y medición de los procesos • Implementar acciones

7. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD LEY 872 DE 2003 • FUNCIONALIDAD. SGC debe permitir: • Detectar y corregir desviaciones oportunamente que afecten: • Cumplimiento requisitos • Satisfacción del usuario • Controlar los procesos y disminuir : • Duplicidad de funciones, peticiones por incumplimiento, quejas, reclamos, denuncias y demandas. • Facilitar el control político ciudadano a la calidad de la gestion • Ajustar los procedimientos, metodologías y requisitos (NT internacional). • NORMALIZACION DE LA CALIDAD • Expedición de la Norma Técnica de Calidad.

8. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD LEY 872 DE 2003 • CERTIFICACION DE CALIDAD. Cuando la entidad lo considere una vez implementado. • Estímulos y reconocimientos a las entidades • 8. APOYO ESTATAL. Durante y posterior • ESAP • SENA • DAFP

9. SGC LEY 872 DE 2003 NTC GP 1000: 2004 • GENERALIDADES • OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Todos los requisitos a Todas las entidades • TERMINOS Y DEFINICIÓN • SGC (REQUISITOS Y GESTION DOCUMENTAL): • Requisitos: • Identificar los procesos • Secuencia e interacción • Criterios y métodos • Recursos • Seguimiento , medición y mejora • Acciones correctivas y preventivas • Puntos de control sobre los riesgos

10. SGC LEY 872 DE 2003 NTC GP 1000: 2004 • RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN (Evidenciar compromiso) • Comunicación • Planificación del SGC: Politica y Obejtivos • Revisión por la dirección • Recursos • GESTION DE RECURSOS: • Talento humano: Competencia, formación, participación en el logro de los objetivos, mantener registro • Infraestructura • Ambiente de trabajo • 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Planificación, diseño, desarrollo, prestación del servicio, determinar el seguimiento y medición . • 8. MEDICION ANALISIS Y MEJORA: • Medir la satisfacción del cliente., Auditoria int. Seguimiento y medición del producto, control del producto, Mejora continua.

11. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BASADSO EN PROCESOS SATISFACC I O N CLIENTE CLIENTES- REQUISITOS Responsabilidad de la Dirección Gestión de Recursos Medición, análisis y mejora Realización del producto Producto Entradas

12. METODOLOGIA APLICADA PHVA

13. MECI 1000:2005 QUE ES EL MECI? Es el Modelo Estándar de Control Interno que permite el diseño, desarrollo y operación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. Orienta a la entidades al cumplimiento de sus objetivos. Adoptado por el Decreto 1599/05

14. MECI ESTRUCTURA DEL MECI TRES SUBSISTEMAS

15. MODELO DE CONTROL INTERNO MANUAL DE IMPLEMENTACION COMPONENTES ELEMENTOS • Acuerdos, compromisos o protocolos ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ETICOS AMBIENTE DE AMBIENTE DE é ticos • Desarrollo del talento humano DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CONTROL CONTROL • Estilo de direcci ESTILO DE DIRECCION DE CONTROL DE CONTROL • PLANES Y PROGRAMAS • PLANES Y PROGRAMAS DIRECCIONAMIENTO DIRECCIONAMIENTO MODELO DE OPERACION • • MODELO DE OPERACI Ó N ESTRATEGICO ESTRAT É É GICO • ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL • ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ESTRATEGICO • • CONTEXTO ESTRATEGICO CONTEXTO ESTRAT ESTRAT STEMA • • IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICACI SUBSISTEMA ANALISIS DE RIESGOS • • AN Á Lisis de riesgos ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACI RIESGOS RIESGOS • • VALORACIIÓN DE RIESGOS VALORACI • POLITICAS DE ADMINISTRACIIÓN DE RIESGOS • POLÍTICAS DE OPERACIÓN • PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES DE • CONTROLES CONTROL DE • INDICADORES METODOLOGÍA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS: FORMATOS INSTRUCTIVOS: GUÍAS PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACION • MANUAL DE OPERACIÓN • INFORMACIÓN PRIMARIA CONTROL DE GESTIÓN INFORMACIÓN • INFORMACIÓN SECUNDARIA SUBSISTEMA • SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMUNICACIÓN • COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL P Ú BLICA • COMUNICACIÓN INFORMATIVA • MEDIOS DE COMUNICACIÓN • AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL • AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN • EVALUACIÓN DEL SCI EVALUACIÓN SUBSISTEMA DE INDEPENDIENTE • AUDITORÍA INTERNA • INSTITUCIONAL Humberto Serna Gómez Asesor EVALUACIÓN • FUNCIONAL PLANES DE MEJORAMIENTO • INDIVIDUAL

16. ETAPAS IMPLEMENTACIONSGC Y MECI . Análisis y diagnostico del nivel de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno ETAPA 1 ETAPA 2 Planeación al diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno ETAPA 3 Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno ETAPA 4 Evaluación a la implementación del sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno ETAPA 5 Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno

17. IMPLEMENTACION AVANCES .

18. IMPLEMENTACION DECRETO 0928-08 CODIGO DE ETICA PROCEDIMEINTOS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO PROGRAMA DE REINDUCCION ALOS FUNCIONARIOS ACUERDOS DE GESTION CODIGO DE BUEN GOBIERNO MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS (MAPA- CARACTERIZACIONES. PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DEL RIESGO PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

19. IMPLEMENTACION DECRETO 0928-08 MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL POLITICAS ADMINISTRACION DE RIESGOS POLITICAS OPERACIÓN-PROCEDIMIENTOS DEL SIG MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – MACROPROCESOS DEL SIG MANUAL DE CALIDAD Y MECI CONTROLES CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS INDICADORES MANUAL DE OPERACIÓN PROCEDIMIENTO MANEJO DE PQRs

20. IMPLEMENTACION DECRETO 0928-08 PROCEDIMIENTO RENDICION DE CUENTAS PROCEDIMIENTO DE SATISFACCION DEL USUARIO LISTADOS MAESTROS DE DOCUMENTOS Y REGISTROS- PROCEDIMIENTOS POLITICA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO- PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

21. SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO Ambiente de Control Acuerdos , compromisos y protocolos éticos • CODIGO DE ETICA:Es un documento de referencia en el cual se consignan los principios y valores de la entidad y sus compromisos frente a los grupos de interés, que establece pautas de comportamiento de las servidoras y servidores públicos, constituyéndose en un instrumento orientador de una gestión socialmente responsable.

22. SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO Ambiente de Control • Acuerdos , compromisos y protocolos éticos • CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO: Es un documento en el cual se consignan, disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el gobierno de las Entidades, que a manera de compromiso ético buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración pública, con el fin de generar confianza en los públicos internos y externos de la misma.

23. SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO POLITICA DE CALIDAD Ejecutar un sistema de gestión publica transparente, orientado hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas de la comunidad a través del mejoramiento continuo de los procesos y con la participación de servidores públicos comprometidos y la ciudadanía. .

24. S G C OBJETIVOS DE CALIDAD • Satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad a través de su priorización y evaluación de los planes, proyectos y mejoramiento continuo de los procesos. • Promover en todos los procesos de la entidad el mejoramiento continuo basados en la eficiencia, eficacia y economía. • Controlar, evaluar y hacer seguimiento a la calidad del desempeño institucional de manera permanente. • Fomentar el desarrollo del talento humano que permita la implantación de una cultura de gestión de calidad en la entidad y la ciudadanía de manera continua. .

25. CODIGO DE ETICA PRINCIPIOS • 1.Nuestra misión fundamental consiste en contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población cartagenera. • 2. Interés general prevalece sobre el interés particular. • 3. El principal capital de la Alcaldía son sus servidoras y servidores públicos. • 4. La razón de ser de las servidoras y servidores públicos es servir a la ciudadanía. .

26. CODIGO DE ETICA • 5. Todas las actuaciones de las servidoras y servidores públicos están orientadas al cumplimiento de la misión de la Alcaldía. • 6. Las servidoras y los servidores públicos rinden cuenta a la ciudadanía sobre la utilización de los recursos públicos que le fueron encomendados y sobre los resultados de su gestión. • 7. La salvaguarda de los bienes públicos es esencial al ejercicio de la función pública. • 8. Las ciudadanas y ciudadanos tienen derechos a participar en la toma de las decisiones que los afecten. .

27. CODIGO DE ETICA VALORES 1. Honestidad: Respetar lo que no es propio. Actuar correctamente, cumpliendo con los preceptos de la ley y de la ética. 2. Servicio: Satisfacer las necesidades de la ciudadanía con amabilidad y calidez. 3. Lealtad: Ser fiel en el desempeño del cargo, a los intereses de la entidad. 4. Responsabilidad: Capacidad para reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de las propias acciones. .

28. CODIGO DE ETICA • 5. Compromiso: Tomar como propios los objetivos y misión de la entidad • 6. Respeto: Tratar a los demás reconociendo su dignidad y diferencia. • 7. Solidaridad: Adherirse a la causa, empresa u opinión de otro. • 8. Tolerancia: Respeto hacia las opiniones o practicas de los demás. • 9. Justicia: Dar a cada cual lo que le corresponde o le pertenece. • 10. Prudencia: Actuar con moderación y cautela. .

29. CODIGO DE BUEN GOBIERNO • DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD: • - POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD • POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO. • DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD: • POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÍNTEGRAL • POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO • POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN .

30. CODIGO DE BUEN GOBIERNO • POLÍTICA DE CALIDAD • POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD • POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO AMBIENTE • POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS • POLÍTICAS CON CONTRATISTAS • POLITICA CON LOS GREMIOS ECONÓMICOS • POLÍTICA FRENTE AL CONTROL INTERNO • POLÍTICA SOBRE RIESGOS

31. COMPROMISOS NIVEL DIRECTIVO • Orientar, dirigir y coordinar la implementación del SGC y MECI en su área. • Disponer y coordinar con los responsables de cada proceso, las actividades que se requieran para el cumplimiento del plan de trabajo de implementación. • Realizar las revisiones de los productos y seguimiento de las acciones de implementación de los Sistemas. • Evaluar el cumplimiento de los objetivos de calidad. .

32. COMPROMISOS DE LOS FUNCIONARIOS -Las servidoras y servidores públicos seguirán los principios para la gestión y la transparencia. -Implementar el SGI( Proceso/ Subprocesos/ actividades en su área. -Ejecutar las actividades que se requieran para el cumplimiento de los productos adoptados por la entidad ( Alcaldía de Cartagena /DADIS) Realizar con el responsable del proceso, las revisiones de los productos . .