1 / 7

DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS

DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS. MATERI RKAP. PROGNOSA. Prognosa adalah angka proyeksi pencapaian tahun berjalan yang dibuat sebagai dasar penetapan target tahun depan . Prognosa merupakan nilai gabungan antara realisasi sampai dengan TW III dan proyeksi realisasi pada TW IV .

ismael
Télécharger la présentation

DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS • MATERI RKAP

  2. PROGNOSA • Prognosaadalahangkaproyeksipencapaiantahunberjalanyang dibuatsebagaidasarpenetapan target tahundepan. • Prognosamerupakannilaigabunganantararealisasisampaidengan TW III danproyeksirealisasipada TW IV. • Prognosadibuatpadasaatpembahasanpenyusunanbuku RKAP • Prognosadibuatsetiapbidangdimasing – masing regional untukdikumpulkandikantorpuastmenjadiangkaPrognosaNasional. REALISASI PROYEKSI PROGNOSA

  3. ASUMSI • Dalampenyusunanbuku RKAP (tahundepan), perusahaanperlumelakukanevaluasipelaksanaan RKAP (tahunberjalan) danmenyusunbukuasumsi. • Bukuiniberisi : • Evaluasikinerjatahunberjalan • Sasaran, StrategidanKebijakan Perusahaan tahundepan • Asumsifaktoreksternal • Asumsifaktor internal (mencakupasumsianggaran per bidangusaha) • BukuAsumsiinidisusunoleh Tim Budget Committee kantorpusatuntukkemudiandisebarkanke Regional sebagaidasarpenyusunan RKAR. • RKAR yang tersusun, dikonsolidasidikantorpusatuntukdibahasbersamamenjadiusulan RKAP

  4. RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TUJUAN : Menetapkan prioritas anggaran sesuai dengan strategi dan kebijakanperusahaan. RKAP RUANG LINGKUP : 1. Pengumpulan data RKA dari Regional dan Kantor Pusat. 2. Memeriksa kesuaian perhitungan. 3. Menyusun draft RKAP sampaimemperoleh pengesahannya. TAHAP PEMBUATAN: WAKTU PEMBUATAN: MONTH PERFORMANCE MEASURES: 1. Waktu penyelesaian penyusunan RKAP 2. RKAP yang lengkap dan akurat

  5. ACTION PLAN • Action Plan adalah program kerjatahunanuntuk Perusahaan dengandasarnilairealisasitahunlaludan target RKAP. • Nilai target di Action Plan biasanyadisetting agar melebihi target pada RKAP (antara 20 – 25%). • Penetapan Action Plan dilakukanbulanFebruarimelalui RAKORNAS, setelahlaporankeuangan audited selesaidisusun. • Nilai Action Plan merupakandasaruntukpenilaian Key Performance Indicators (KPI)

  6. URUTAN PROSES RKAP TAHUN BERJALAN PROGNOSA RKAR TAHUN DEPAN ASUMSI DRAFT RKAP TAHUN DEPAN RAPAT PEMBAHANSAN BERSAMA RKAP DISAHKAN PROGNOSA KPI

  7. THANK YOU ! DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS DEPARTEMEN PROGRAM PERUSAHAAN

More Related