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ENFOQUE POR PROCESOS CSJ

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ENFOQUE POR PROCESOS CSJ

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  1. ENFOQUE POR PROCESOS CSJ

  2. Objetivo de la capacitación Aspectos de la NTC GP a desarrollar Documentación a Consultar Desarrollo del tema Conclusiones y actividades por desarrollar con base en la capacitación Recomendaciones CONTENIDO

  3. Establecer los principios y directrices que permitan a la entidad adoptar de manera efectiva un enfoque basado en procesos para la gestión de sus actividades y recursos. Exponer la metodología de la gestión por procesos. OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

  4. PROCESO ¿QUÉ ES? “Conjunto de actividades secuenciales que realizan una transformación de una serie de entradas en salidas deseadas añadiendo valor” “Conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se encadenan de forma secuencial y ordenada para conseguir un resultado que satisfaga plenamente los requerimientos del cliente al que va dirigido”.

  5. PROCESO PROVEEDORES Control de los parámetros del proceso ENTRADAS CLIENTES S A L I D A S PROCESO (Transformación) Recursos

  6. CICLO PHVA DEL PROCESO A P V H

  7. CICLO PHVA DEL PROCESO P Establecer los procesos, sus objetivos, responsables y recursos necesarios para conseguir resultados, de acuerdo con los requisitos • del cliente, los legales aplicables y las políticas y objetivos de la entidad.

  8. CICLO PHVA DEL PROCESO Implementar los procesos. Cada uno tiene su propio PHVA. H

  9. CICLO PHVA DEL PROCESO Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a las políticas y los objetivos, la evaluación del desempeño y sus actividades , e informar sobre los resultados a la Alta Dirección V

  10. CICLO PHVA DEL PROCESO Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del SIGC a través de sus procesos. A

  11. PLANIFICAR ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo medirlo? PLANIFICAR ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo medirlo? PLANIFICAR ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo medirlo? PLANIFICAR ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo medirlo? ACTUAR ¿Cómo mejorar la próxima vez? ACTUAR ¿Cómo mejorar la próxima vez? ACTUAR ¿Cómo mejorar la próxima vez? ACTUAR ¿Cómo mejorar la próxima vez? VERIFICAR ¿Las cosas se hicieron según se planificaron? VERIFICAR ¿Las cosas se hicieron según se planificaron? VERIFICAR ¿Las cosas se hicieron según se planificaron? VERIFICAR ¿Las cosas se hicieron según se planificaron? HACER Hacer lo planificado. HACER Hacer lo planificado. HACER Hacer lo planificado. HACER Hacer lo planificado. MADUREZ DE LA GESTION POR PROCESOS MEJORA DEL DESEMPEÑO DEL SGC

  12. ASPECTOS DE LA NTC GP A DESARROLLAR 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 REQUISITOS GENERALES La entidad debe establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, de acuerdo con los requisitos de esta norma; La entidad debe: • Determinar los procesos que le permiten cumplir la función que se le ha asignado, • Determinar la secuencia e interacción de estos procesos, • Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces y eficientes, • Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, • Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos, • Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos, y • Establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad.

  13. GESTION POR PROCESOS La gestión por procesos consiste en describir los aspectos que forman parte integral de éste y que permite materializar en documentos y evidencias “el qué hacer de la entidad” de una forma estándar, facilitando así la preservación del conocimiento, la unidad de criterios sobre su ejecución, la identificación de sus riesgos y se convierte en una herramienta de gran valor para el entrenamiento de los servidores y servidoras en las actividades que son de su responsabilidad.

  14. GESTION POR PROCESOS La primera tarea para implementar de manera efectiva un sistema de gestión es definir el estándar organizacional que soporta la operación del CSJ, armonizando con enfoque sistémico la visión y la misión institucional y las actividades que a partir de sus interacciones o secuencia permiten la transformación de unos insumos en un servicio que cumpla los objetivos de la entidad y los requerimientos de las diferentes partes interesadas, usuarios, ciudadanía, funcionarios, etc.

  15. ENFOQUE DE LA PLANIFICACIÓN OPERACIONAL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS INSUMOS RESULTADOS PROCESOS ESTRATEGICOS CIUDAD, CIUDADANIA Y PARTES INTERESADAS CIUDAD, CIUDADANIA Y PARTES INTERESADAS PROCESOS MISIONALES Entradas Productos Servicios PROCESOS DE APOYO PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL

  16. MAPA DE PROCESOS

  17. MODELO DE GESTION C L I E N T E C L I E N T E RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN P A GESTIÓN DE RECURSOS V H GESTIÓN DE PROCESOS ENTRADA SALIDA PROCESOS MEDIDA & ANALISIS, MEJORA SATISFACCION DEL CLIENTE REQUISITOS DEL CLIENTE

  18. CONTROLES PROCESO ENTRADAS SALIDAS RECURSOS GESTION POR PROCESOS

  19. GESTION POR PROCESOS Atributo de los insumos Proceso capaz de entregar el producto o servicio requerido Que prefieren los clientes Que necesito de mis proveedores Atributo del producto o Servicio Proveedores Clientes Producto Insumos Procesos Quien me los proporciona Cual es el resultado que entrego Cuales son los atributos de mis proveedores Quien requiere De mis servicios Que es lo que aporto como valor agregado

  20. CARACTERIZACION DE PROCESOS

  21. CONSULTA EN EL SISTEMA Utilizar página web para la consulta de los procesos……….. En la actualidad la plantilla de caracterización que se encuentra es la del Nivel Central, comparemos que campos tiene.

  22. TALLER GESTION POR PROCESOS

  23. SOLUCION TALLER GESTION POR PROCESOS 12 4 1 6 10 7 3 8 2 5 9 11

  24. CONCLUSIONES Revisar los procesos, sus relaciones y sus interrelaciones, con el fin de determinar, alinear y comprender el conjunto de la actividad del CSJ. Ubicarse en cada proceso e identificar las responsabilidades. Evaluar las actividades del ciclo PHVA de cada proceso y relacionarlas con el plan de compromisos establecido en la visita anterior.

  25. RECOMENDACIONES GARANTIZAR QUE CONTAMOS CON LAS EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS PARA OBTENER RESULTADOS FAVORABLES EN LAS AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA. LAS EVIDENCIAS SON LAS ENTRADAS, SALIDAS Y SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES DEL PHVA Y LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO.

  26. MUCHAS GRACIAS