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REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CALIDAD

REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CALIDAD. 27 DE MAYO DE 2009. Agenda de la reunión. Revisión de compromisos anteriores. Presentación de cumplimiento de objetivos e indicadores de los procesos del mes de abril de 2009. Proyectos de mejora. Acciones Correctivas y Preventivas. 2.

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REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CALIDAD

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  1. REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CALIDAD 27 DE MAYO DE 2009

  2. Agenda de la reunión • Revisión de compromisos anteriores. • Presentación de cumplimiento de objetivos e indicadores de los procesos del mes de abril de 2009. • Proyectos de mejora. • Acciones Correctivas y Preventivas 2

  3. Agenda de la reunión • Retroalimentación del usuario. • Política de calidad, su revisión y difusión. • Programa de la segunda Auditoría Interna de Calidad 2009. • Estado del Sistema de Gestión de Calidad. 8.1. Plan de Transición a la norma ISO 9001:2008. • Asuntos generales. 3

  4. 1.Revisión de compromisos 4

  5. 1.Revisión de compromisos 5

  6. 2. Presentación de objetivos y cumplimiento de indicadores de los procesos a octubre de 2009 Revisar los indicadores en INTRANET en SGC Reunión CDC mayo 2009 6

  7. 3. Proyectos de mejora “Sistema de Control de Gestión” Presenta: Ing. Armando Galo Vega Adame 7

  8. Subcoordinación de Gestión Adminstrativa Acción de mejora: SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN • OBJETIVO: Dar seguimiento, a través de una sola herramienta informática vía web, a los programas, proyectos, acciones y pendientes que se den entre el titular de un área y su subalternos. • DESCRIPCIÓN: • Un solo sistema, desarrollado en USEBEQ, para llevar el seguimiento de todos los asuntos que se den en un área o entre varias áreas, sus superiores y sus subalternos. • Sistema vía web que puede operar a través de Internet. • Desde el mes de mayo se utiliza en las áreas de la Subcoordinación de Gestión Administrativa. • BENEFICIOS: • Permite colocar en un solo lugar toda la información relacionada con los asuntos de una o varias áreas para su consulta por sus titulares o los involucrados. • Permite la comunicación y establecer acuerdos de manera asíncrona para el seguimiento de los asuntos. • Los titulares de las áreas pueden ver todos los asuntos de su personal.

  9. 4. Estado de Acciones Correctivas de No Conformidades 8

  10. 5. Retroalimentación del Usuario El nivel de satisfacción del servicio que evalúan los usuarios de los procesos el SATISFACTORIO 9

  11. 5. Retroalimentación del Usuario Se requiere dar a conocer al personal del proceso, el resultado de la evaluación de servicio e invitarlo a participar para la realización de acciones correctivas, preventivas y de mejora correspondientes. 10

  12. 6. Política de calidad, su revisión y difusión Hasta el momento, los pilares filosóficos han permanecido sin cambio desde la última actualización con fecha 26 de mayo de 2006 • Se han dado a conocer al personal de nuevo ingreso 11

  13. 7.Programa de la 2da Auditoría Interna de 2009 12

  14. 7.1 Objetivo de la Auditoría • Verificar la correcta aplicación de los procedimientos que integran los procesos de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad de la USEBEQ. • Verificar el cumplimiento de los elementos 4,6,7 y 8 de la Norma ISO 9001:2008 13

  15. 7.2 Alcance de la auditoría • Revisión general a todos los Procesos del SGC, incluye Servicios Regionales. • Que el personal conozca el cambio de la norma ISO 9001:2008 • Se realizará del 15 al 26 de junio de 2009 14

  16. 8. Estado del SGC • Los manuales de procedimientos serán presentados a la junta de gobierno para su autorización para el mes de junio de 2009. • Por lo tanto sólo se realizarán en el mes de Junio cambios a los procedimientos que sean muy necesarios y no se darán de baja o alta procedimientos 15

  17. 8.1 Transición del SGC a la norma ISO 9001:2008 • Difusión de los cambios a la norma para: • Directivos: • Auditores internos: • Personal de procesos: Martes 9 de Junio de 9:00 am a 11:00 hrs. Sala: TIC´S Miércoles y jueves 10 y 11 de Junio De 9:00 a 12 :00 hrs Sala: TIC´S Semanas del : 1 al 5 de Junio y 8 al 12 de Junio 16

  18. 8.1 Estado del SGC • Cambio a documentos del SGC • Manual de calidad • Procedimientos mandatorios Del 1 al 12 de Junio 17

  19. 8.1 Estado del SGC • Realización 2da Auditoría Interna. Del 15 al 26 de Junio • Realización de Auditoría de transición. Del 13 al 17 de Julio de 2009 18

  20. 8.1 Estado del SGC Necesidades para apoyar la transición Dar las facilidades para que los Técnicos de Procesos puedan difundir los cambios al personal de su área. 19

  21. 8.1 Estado del SGC Necesidades para apoyar la transición 2. Asistir a la difusión convocada. 3. Apoyar para que los Auditores Internos convocados asistan a la capacitación y apoyen a la realización de la 2da. Auditoría Interna. 20

  22. 8.1 Estado del SGC Necesidades para apoyar la transición 4. Incluir en el “Programa de capacitación” de USEBEQ el curso de “Inducción a la normatividad” para personal directivo (con personal a su cargo) 21

  23. 8.1 Estado del SGC • Necesidades para apoyar la transición • 4. Que incluya normatividad básica general como: • Reglamento interno USEBEQ • Manual de Organización • Reglamento de las condiciones de trabajo del personal de la SEP • Manual de normas de Administración de Personal, etc. 22

  24. 8.1 Estado del SGC • Necesidades para apoyar la transición • 4. En forma ejecutiva que indique: • Generalidad de la normatividad • A quiénes aplica • Cuidado de aplicación • Recomendaciones • Consulta 23

  25. 8.1 Estado del SGC • Necesidades para apoyar la transición • La propuesta es que sea impartido por la Dirección Jurídica y que sea un curso permanente. • Para dar cumplimiento a la aplicación de leyes y reglamentos que marca la ISO 9001: 2008 24

  26. 9.Asuntos generales 25

  27. 9.Asuntos generales Propuesta: • Que la Dirección Jurídica complemente el documento de “Base legal” establecido en el Manual de Organización con • Fecha de emisión (publicación en periódico oficial) • Fecha de última reforma • 2.- Entregue esta información a todos para llenar en forma correcta el FUM 02 del SER 26

  28. 9.Asuntos generales Propuesta: 3. Colocar en la Intranet en “Documentos normativos” los aplicables, de acuerdo a base legal del “Manual de Organización”. Beneficio: Control de documentos normativos internos y externos para evitar uso no intencionado de documentos obsoletos. 27

  29. 9.Asuntos generales Próxima reunión: Fecha: Lunes 13 de julio Hora: 9:00 hrs. Lugar: Sala de TIC “Reunión de Apertura de Auditoría de Transición” 28

  30. GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 29

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